Приложение N 1. Информация "Об исполнении ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Юность" на 2013-2015 годы в 2014 году"

Приложение N 1

к Постановлению администрации

муниципального образования

"город Саянск" Иркутской области

от 9 февраля 2015 г. N 110-37-143-15

Информация "Об исполнении ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Юность" на 2013 - 2015 годы в 2014 году", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 28.01.2013 N 110-37-98-13 (в редакции от 25.07.2013 N 110-37-901-13, от 24.12.2013 N 110-37-1509-13, от 19.11.2014 N 110-37-1036-14)

Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Юность" на 2013-2015 годы" (далее - Программа) направлена на сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры города Саянска в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей населения в творческом развитии, самовыражении, культурно-досуговой деятельности.

Основной разработчик и ответственный исполнитель Программы - муниципальное казенное учреждение "Управление культуры муниципального образования "город Саянск".

На выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, в 2014 году из разных источников выделено 1500,0 тыс. руб. (запланировано по Программе 1500,0 тыс. руб.). Из средств местного бюджета израсходовано 500,0 тыс. руб. (запланировано по Программе 500,0 тыс. руб.), из областного бюджета израсходовано 1000,0 тыс. руб. (запланировано по Программе 1000,0 тыс. руб.), средства добровольных пожертвований физических и юридических лиц на 2014 год в Программе запланированы не были.

Средства направлены на реализацию мероприятий Программы (раздел 4):

1. Приобретение кресел и стульев в зрительный зал: областной бюджет - 1000,0 тыс. руб., местный бюджет - 100,0 тыс. руб. (100 % средств Программы)

2. Ремонтные работы: местный бюджет - 400,0 руб. (100 % средств Программы)

Анализ целевых показателей Программы:

1. В 2014 году число культурно-массовых мероприятий составило 226. Плановое значение показателя - 242. Снижение показателя связано с проведением ремонтных работ и установкой кресел в течение декабря 2014 года в концертном зале ДК "Юность".

2. Увеличено количество кинопоказов до 1018 ед. (плановое значение показателя - 1000 ед.)

3. Количество кинозрителей составило 24761 чел. (плановое значение показателя - 40000 чел.). Снижение показателя связано с проведением ремонтных работ в течение декабря 2014 года в концертном зале ДК "Юность", а также совмещением кинопоказов с проведением культурно-массовых мероприятий.

4. Приобретение светового и звукового оборудования в 2014 году не планировалось.

5. Относительно нормативной потребности сохранен показатель обеспеченности жителей города зрительскими местами муниципального учреждения (в количестве 483 мест, включая 383 места ДК "Юность", увеличенных при замене кресел на 6 мест, и 100 мест Центра народного творчества) - 58,8 %. Нормативная потребность в зрительских местах для города Саянска с населением 39,1 тыс. чел. составляет 800 мест. С 2013 года в Саянске действуют зрительный зал в ТРК "Скиф" на 135 мест, который увеличил нормативную потребность в целом по муниципальному образованию до 77,2 %.

Этап Программы, реализованный в 2014 году, способствовал улучшению качества оказываемых населению услуг, увеличению спроса на культурно-досуговые услуги и активности посещения мероприятий. Реализованные мероприятия (приобретение кресел и ремонт зрительного зала) повысили имидж учреждения, предоставили возможность вести культурно-досуговую деятельность в новых, более комфортных условиях. Мероприятия Программы 2014 года стали успешным дополнением к исполненным в 2013 году: приобретение ДК "Юность" в муниципальную собственность, оснащение звуковым и световым оборудованием, современной киноустановкой.

Программа с учетом корректировки форм и механизмов реализации выполнена в 2014 году на 100 % от выделенных бюджетных ассигнований.

По произведенным расчетам (согласно рекомендациям Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 03.08.2009 N 110-37-532-9 см. Приложение к Информации), индекс эффективности реализации Программы с учетом всех источников финансирования составляет I = 0,48, что свидетельствует о том, что значения целевых показателей не достигли запланированных при сохранении запланированного объема расходования денежных средств. Однако, показатель количества зрителей уменьшился по отношению к запланированному при выполнении показателя количества сеансов. Это позволило получить положительный экономический эффект для бюджетного учреждения. За 2014 год МБУК "Дворец культуры "Юность" на услуге кинопоказа заработало 3,6 млн рублей.

Начальник МКУ "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск"

Е.О.Лынкин