Приложение N 2. Отчет о выполнении индикаторов результативности программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское за 2014 год

Приложение N 2

к Постановлению администрации

г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 25 февраля 2015 г. N 276

Отчет о выполнении индикаторов результативности программы повышения эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское за 2014 год

N п/п	Индикатор	Фактическое значение индикатора за 2013 года	Значение индикатора 2014 года	Фактическое значение индикатора за 2014 год
1	2	3	4	5
1.1.	Отношение объема прироста просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным годом, %	0	0	0
1.2.	Сокращение долговой нагрузки на бюджет города с 2012 года, %	увеличение на 12	5	увеличение на 79
1.3.	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов в сторону уменьшения (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана, %	нет	<5	нет
1.4.	Включение в бюджет действующих обязательств, %	100	100	100
1.5.	Использование для целей бюджетного планирования консервативного прогноза СЭР	да	да	да
1.6.	Отношение объема кредиторской задолженности к расходам бюджета города за отчетный год, %	2,10	<20	1,62
2.1.	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ от общих расходов бюджета без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий и субсидий из федерального и областного бюджетов, %	52,00	>30	66,7
2.2.	Создание системы управленческого учета в части расходов, осуществляемых программно-целевым методом	да	да	да
3.1.	Доля казенных учреждений (без учета ОМС) в общем числе муниципальных учреждений города, %	9,5	<10	9,7
3.2.	Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, %	100	100	100
3.3.	Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения (до 2013 года), культуры, физкультуры и спорта, оказываемых немуниципальными организациями и муниципальными учреждениями (в случаях, предусмотренных законодательством), %	-	>3	-
3.4.	Прогноз сводных (отраслевых показателей) муниципальных заданий для целей их использования в отраслевых программах и в процессе бюджетного планирования	да	да	да
4.1.	Наличие порядка и методики планирования бюджетных ассигнований, предусматривающих планирование и составление обоснований бюджетных ассигнований в разрезе отдельных расходных обязательств	да	да	да
4.2.	Доля муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 5 процентов от первоначального в сторону уменьшения, %	нет	<2	нет
4.3.	Доля расходов бюджета города, планируемых методом индексации, %	0,290	<50	0,21
4.4.	Наличие утвержденного бюджета города	да	да	да
5.1.	Сокращение бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга (к отчетному финансовому году)	415 %	>10	0
6.1.	Количество муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме, %	>10 в том числе: Культура: 50 % (из двух услуг, включенных в реестр в электронной форме оказывается одна), Образование: 25 % (из 4 услуг, включенных в реестр, в электронном виде оказывалась одна услуга) Администрация: 79 % (из 14 услуг включенных в реестр в электронной форме оказываются 11)	>10	>10 в том числе культура: 50 % (из двух услуг, включенных в реестр в электронной форме оказывается одна) Образование: 100 % (1 услуга, включенная в реестр и одна услуга оказывается в электронной форме) Администрация: 69 % (из 29 услуг включенных в реестр в электронной форме оказываются 20)
6.2.	Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	да	да	да
7.1	Внедрение мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов к уровню 2009 года, %	Образование: Общий процент снижения 13,7=(3,65+31+10,2+10) 4 Культура и спорт: Общий процент снижения потребления энергоресурсов 4,6= (3,7+15,1+2,5-2,9) 4	Не менее 15	Образование: процент снижения энергоресурсов: 1. Отопление - 6,53 %; 2. ГВС - 34,5 %; 3. ХВС - 9,4 %; 4. Эл.эн. - 12 %. Культура и спорт: процент снижения потребления энергоресурсов 1. Отопление - 34 %; 2. ГВС - 44 %; 3. ХВС - 41 %; 4. Эл.эн. - 11 %.

Председатель комитета по финансам администрации города

Е.Г.Егорова