Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 6 марта 2015 г. N 320 "Об утверждении итогового отчета о реализации муниципальной программы "Безопасный город на 2013 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 г. N 1906 (с изменениями от 07.10.2013 г. N 2118, от 15.10.2013 г. N 2185, от 19.02.2014 г. N 355, от 22.05.2014 г. N 946), и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1805"

Рассмотрев итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Безопасный город на 2013 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 г. N 1906 (с изменениями от 07.10.2013 г. N 2118, от 15.10.2013 г. N 2185, от 19.02.2014 г. N 355, от 22.05.2014 г. N 946), и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1805, в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 г. N 842 (в редакции от 21.01.2014 г. N 43), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Безопасный город на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 г. N 1906 (с изменениями от 07.10.2013 г. N 2118, от 15.10.2013 г. N 2185, от 19.02.2014 г. N 355, от 22.05.2014 г. N 946), и прекратившей реализацию постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1805.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье" и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Глава администрации города

О.П.Жилкин

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Безопасный город на 2013 - 2016 годы"

(утв. Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 6 марта 2015 г. N 320)

Муниципальная программа "Безопасный город на 2013 - 2016 годы" (далее - Программа) разработана комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 г. N 1906. В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения следующими постановлениями:

- от 07.10.2013 г. N 2118 в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- от 15.10.2013 г. N 2185 в связи с необходимостью разработки схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки, приобретения фликеров и оборудования для фиксации нарушений дорожного движения, фактов причинения вреда имуществу, в связи с продлением срока реализации программы;

- от 19.02.2014 г. N 355 в соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское "Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов";

- от 22.05.2014 г. N 946 в связи с необходимостью ремонта светофорного объекта на пересечении ул. Ватутина и ул. Менделеева.

В целях внедрения в городе Усолье-Сибирское системы бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. N 1179 "Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское" и постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2014 г. N 1188 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, планируемых к реализации с 2015 года", реализация Программы прекращена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1805.

Цель Программы - укрепление общественной безопасности и повышение безопасности дорожного движения.

Задачи Программы:

- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города;

- повышение уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах города и в других общественных местах.

Срок реализации Программы в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1805 "О прекращении реализации в 2015 - 2016 годах муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Безопасный город на 2013 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 12.10.2012 г. N 1906, с изменениями от 07.10.2013 г. N 2118, от 15.10.2013 г. N 2185, от 19.02.2014 г. N 355, от 22.05.2014 г. N 946" - 2 года (2013 - 2014 годы).

Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.

Общий объем финансирования по паспорту Программы составляет -

4 955 800,00 руб., в том числе по годам:

2013 год - 2 864 000,00 руб.;

2014 год - 2 091 800,00 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2013 - 2014 годах составил - 4 947 134,33 руб. Неосвоение запланированных расходов в размере 8 665,67 руб. связано с возникшей экономией от проведения электронных закупок и экономией от реализации мероприятий Программы, что не повлияло на достижение целевых показателей Программы.

Поставленные в Программе цель и задачи решены полностью. Согласно объема финансирования, предусмотренного в 2013 - 2014 годах, обеспечена реализация требований законодательства Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города, что повлияло на укрепление общественной безопасности на улицах города и в других общественных местах. В результате реализации мероприятий Программы были достигнуты следующие запланированные показатели:

- содержание, ремонт светофорных объектов - 8 шт. ежегодно;

- приведение в соответствие дорожных знаков, согласно ГОСТ Р 52289-2004 ("Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств", утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 октября 2004 г. N 120-ст) - 240 шт.;

- устройство дорожной разметки - 7 531,6 м2;

- установка камер видеонаблюдения - 2 шт.;

- приобретение материалов и оборудования: видеорегистраторы, видеокамеры, фликеры, фотоаппараты, GPS-навигаторы, лазерные линейки - 31 шт.

Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2014 году представлено в таблице 1.

Анализ показателей результативности Программы за 2014 год представлен в таблице 2.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 3.

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год, представлена в таблице 4.

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 5.

Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 6.

Анализ показателей результативности Программы за 2013- 2014 годы представлен в таблице 7.

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы представлена в таблице 8.

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы представлена в таблице 9.

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы представлена в таблице 1.

таблица N 1

Порядковый N мероприятий в соответствии с Программой	Наименование Программного мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятий (квартал)	Объем финансирования, предусмотренный по паспорту Программы на 2014 год, руб.	Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год в местном бюджете города, руб.	Профинансировано за отчетный период, руб.	Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)	Исполнитель мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: 1. Укрепление общественной безопасности и повышение безопасности дорожного движения
Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города
1.1.1.	Содержание, ремонт светофорных объектов	1-4 квартал	900 000,00	900 000,00	899 950,64	Выполнены работы по регулировке (проверке дневной видимости), смене ламп, проверке соответствия цикла работы заданному, осмотру кабельных трасс и мест подключения, проверке рубильника, переключателей, силовых щитков, переключателей. Выполнены работы по модернизации светофорного объекта (установка звукового информатора для слабовидящих пешеходов) на пересечении ул. Ватутина - ул. Менделеева в районе Дома детского творчества. В течение года эксплуатировались 8 городских светофорных объектов. Работы выполнены согласно заключенным контрактам от 24.12.2013 г. N 162/2013.7041, от 24.10.2014 г. N 1165/2014 ИП Мишиной В.М. Экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов составила - 49,36 руб.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.1.2.	Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04	1-4 квартал	400 000,00	400 000,00	400 000,00	Выполнены работы по установке 20 дорожных знаков - 2.4. "Уступи дорогу" на автомобильных дорогах города, работы выполнены согласно заключенному контракту от 24.12.2013 г. N 162/2013.7041 с ИП Мишиной В.М. на сумму 100 000,0 руб. Выполнены работы по установке 60 дорожных знаков согласно заключенного муниципального контракта с ООО "СоюзСтрой" от 22.07.2014 г. N 882/2014.194799 на сумму 300 000,00 руб. Установка дорожных знаков проведена в районах детских дошкольных учреждений, школ города.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.1.3.	Устройство дорожной разметки	3-4 квартал	291 800,00	291 800,00	291 800,00	Выполнены работы по устройству дорожной разметки в количестве 4 100,0 м2 согласно заключенного муниципального контракта от 24.12.2013 г. N 162/2013.7041 с ИП Мишиной В.М. на сумму 200 000,0 руб. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки - 1.14.1 "Пешеходный переход" в количестве 706,8 м2 согласно заключенного муниципального контракта с предприятием ООО "СоюзСтрой" от 22.07.2014 г. N 882/2014.194799, на сумму 91 800,0 руб.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
1.1.4.	Разработка схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки	3-4 квартал	500 000,00	500 000,00	496 990,00	Выполнены работы по разработке схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки согласно заключенного муниципального контракта с предприятием ООО "Проектно-планировочная мастерская "Мастер-План" от 20.10.2014 г. N 1156 на сумму 496 990,00 руб. Отклонение в финансировании составило 3 010,0 руб.- экономия по результатам заключенного муниципального контракта.	Администрация города в лице комитета по городскому хозяйству
Всего по Программе:			2 091 800,00	2 091 800,00	2 088 740,64	Степень исполнения 99,85 %

Анализ показателей результативности Программы за 2014 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, результативности Программы	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. Укрепление общественной безопасности и повышение безопасности дорожного движения
Задача 1.1.Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города
1.1.1	Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим	ед.	8	8	0	0
1.1.2	Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04	ед.	66	80	+14	21,21	Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, аукционы позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов).
1.1.3	Количество установленной дорожной разметки	м2	648	4 806,8	+4 158,8	641,8	Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, аукционы позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов).

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 3.

Таблица 3

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, результативности Программы	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
	Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города
1.1.1	Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим	ед.	8	8	0	0
1.1.2	Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04	ед.	66	80	+14	21,21
1.1.3	Количество установленной дорожной разметки	м2	648	4 806,8	+4 158,8	641,8

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год, представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					руб. -/+	%
Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим	Содержание, ремонт светофорных объектов	Бюджет города	900 000,0	899 950,64	-49,36	0,005
Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04	Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04	Бюджет города	400 000,0	400 000,0	0	0
Количество установленной дорожной разметки	Устройство дорожной разметки	Бюджет города	291 800,0	291 800,0	0	0
Всего по программе:			1 591 800,0	1 591 750,64	-49,36	0,003

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2014 год представлена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Состояние показателя		Оценка состояния показателя
			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема финансирования от 0 до 5 %
Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим, ед.	сохранение значения показателя			1,8
Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04 ед.	рост (улучшение) значения показателя	более 10 %	2
Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим, м2	рост (улучшение) значения показателя	более 10 %	2

Индекс эффективности Программы равен I ~ 1,9.

Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация программы очень эффективна, что связано с сохранением и значительным ростом (улучшением) отдельных целевых показателей. Однако, в Программе не определен целевой показатель, на достижение которого могла бы повлиять реализация мероприятия "Разработка схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки" с финансированием в 2014 году 496 990,0 руб. Оценка состояния данного целевого показателя также повлияла бы на эффективность реализации Программы.

Итоговый доклад о реализации муниципальной программы "Безопасный город на 2013 - 2016 годы"

Координатор Программы - Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

Таблица 6

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи программного мероприятия	Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.
		2013 год			2014 год			ИТОГО
		По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано	По паспорту Программы	Предусмотрено в бюджете города	Профинансировано
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
Цель: 1. Укрепление общественной безопасности и повышение безопасности дорожного движения
Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города
1.1.1.	Содержание, ремонт светофорных объектов	1 100 000,0	1 100 000,0	1 099 992,96	900 000,0	900 000,0	899 950,64	2 000 000,0	2 000 000,0	1 999 943,6
1.1.2.	Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04	604 000,0	604 000,0	601 939,99	400 000,0	400 000,0	400 000,0	1 004 000,0	1 004 000,0	1 001 939,99
1.1.3.	Устройство дорожной разметки	900 000,0	900 000,0	897 942,28	291 800,0	291 800,0	291 800,0	1 191 800,0	1 191 800,0	1 189 742,28
1.1.4.	Разработка схемы дислокации дорожных знаков и дорожной разметки	-	-	-	500 000,0	500 000,0	496 990,0	500 000,0	500 000,0	496 990,0
Итого по задаче 1.1:		2 604 000,0	2 604 000,0	2 599 875,23	2 091 800,0	2 091 800,0	2 088 740,64	4 695 800,0	4 695 800,0	4 688 615,87
Задача 1.2. Повышение уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах города и в других общественных местах
1.2.1.	Приобретение, установка камер видеонаблюдения	100 000,0	100 000,0	99 949,46	-	-	-	100 000,0	100 000,0	99 949,46
1.2.2.	Приобретение: видеорегистраторов, - видеокамер, - фотоаппаратов, - GPS-навигаторов	160 000,0	160 000,0	158 569,0	-	-	-	160 000,0	160 000,0	158 569,0
Итого по задаче 1.2:		260 000,0	260 000,0	258 518,46	-	-	-	260 000,0	260 000,0	258 518,46
Итого по Программе:		2 864 000,0	2 864 000,0	2 858 393,69	2 091 800,0	2 091 800,0	2 088 740,64	4 955 800,0	4 955 800,0	4 947 134,33

Анализ показателей результативности Программы за 2013 - 2014 годы представлен в таблице 7.

Таблица 7

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, результативности Программы	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. Укрепление общественной безопасности и повышение безопасности дорожного движения
Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города
1.1.1	Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим	ед.	8	8	0	0
1.1.2	Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04	ед.	166	240	+74	44,58	Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, аукционы позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов).
1.1.3	Количество установленной дорожной разметки	м2	2 648,0	7 531,6	+4 883,6	184,43	Плановое значение показателя перевыполнено (проведены конкурсы, аукционы позволяющие снизить затраты на выполнение предъявленных объемов).
Задача 1.2. Повышение уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах города и в других общественных местах
1.2.1	Количество установленных камер видеонаблюдения	ед.	2	2	0	0
1.2.2	Количество приобретенных материалов и оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения, всего ед.:	ед.	2023	31	-1992	98,5	Снижение (ухудшение) планового значения показателя связано с отсутствием в продаже фликеров, лазерных линеек.
	в т.ч.
	видеорегистраторов,		7	16	+9	128,6
	видеокамер,		4	6	+2	50
	фликеров,		2000	0	-2000	100
	фотоаппаратов,		4	5	+1	25
	GPS-навигаторов,		4	4	0	0
	лазерных линеек		4	0	-4	100

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы представлена в таблице 8.

Таблица 8

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, результативности Программы	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. Укрепление общественной безопасности и повышение безопасности дорожного движения
Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города
1.1.1	Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим	ед.	8	8	0	0
1.1.2	Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04	ед.	166	240	+74	44,58
1.1.3	Количество установленной дорожной разметки	м2	2 648,0	7 531,6	+4 883,6	184,43
	Задача 1.2. Повышение уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах города и в других общественных местах
1.2.1	Количество установленных камер видеонаблюдения	ед.	2	2	0	0
1.2.2	Количество приобретенных материалов и оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения, всего ед.:	ед.	2023	31	-1992	98,5
	в т.ч.
	видеорегистраторов,		7	16	+9	128,6
	видеокамер,		4	6	+2	50
	фликеров,		2000	0	-2000	100
	фотоаппаратов,		4	5	+1	25
	GPS-навигаторов,		4	4	0	0
	лазерных линеек		4	0	-4	100

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы, представлена в таблице 9.

Таблица 9

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					руб. -/+	%
Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим, ед.	Содержание, ремонт светофорных объектов	Бюджет города	2 000 000,0	1 999 943,60	-56,4	0,003
Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04, ед.	Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04	Бюджет города	1 004 000,0	1 001 939,99	-2 060,01	0,21
Количество установленной дорожной разметки, м2	Устройство дорожной разметки	Бюджет города	1 191 800,0	1 189 742,28	-2 057,72	0,17
Установка камер видеонаблюдения, ед.	Приобретение, установка камер видеонаблюдения	Бюджет города	100 000,0	99 949,46	-50,54	0,1
Приобретение материалов и оборудования: - видеорегистраторы, - видеокамеры, - фликеры, - фотоаппараты, - GPS-навигаторы, - лазерные линейки	Приобретение видеорегистраторов, видеокамер, фотоаппаратов, GPS-навигаторов	Бюджет города	160 000,0	158 569,0	-1 431,0	0,9
Всего по программе:			4 455 800,0	4 450 144,33	- 5 655,67	0,13

Оценка состояния целевых показателей Программы за 2013 - 2014 годы представлена в таблице 10.

Таблица 10

Наименование показателя	Состояние показателя		Оценка состояния показателя
			Снижение объема финансирования от 0 до 5 %
Количество светофорных объектов, содержание и ремонт которых необходим, ед	сохранение значения показателя		1,8
Количество дорожных знаков, которые необходимо привести в соответствие согласно ГОСТ Р 52289-04, ед.	рост (улучшение) значения показателя	более 10 %	2,8
Количество установленной дорожной разметки, м2	рост (улучшение) значения показателя	более 10 %	2,8
Установка камер видеонаблюдения, ед.	сохранение значения показателя		1,8
Количество приобретенных материалов и оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения, всего ед.: в т.ч. видеорегистраторов, видеокамер, фликеров, фотоаппаратов, GPS-навигаторов, лазерных линеек	Снижение (ухудшение) значения показателя	более 10 %	0,6

Индекс эффективности Программы равен I ~ 1,7.

Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация программы очень эффективна. Достигнутые значения отдельных целевых показателей значительно превысили запланированные значения при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

И.о. председателя комитета по городскому хозяйству

А.С.Мамонтов