Приложение. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Развитие образования г.Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг."

Приложение

к Постановлению администрации

г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 23 марта 2015 г. N 423

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы "Развитие образования г.Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг."

Муниципальная программа "Развитие образования г.Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг." была разработана отделом образования администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское, муниципальным казенным учреждением "Информационный методический центр", утверждена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2013 г. N 2156 (далее - Программа).

В течение срока действия Программы в нее были внесены изменения согласно постановлениям администрации города Усолье-Сибирское:

от 11.03.2014 г. N 484,

от 27.03.2014 г. N 594,

от 21.05.2014 г. N 941,

от 26.05.2014 г. N 952,

от 19.06.2014 г. N 1099,

от 21.08.2014 г. N 1464,

от 11.09.2014 г. N 1599,

от 28.10.2014 г. N 1872,

от 19.11.2014 г. N 1996,

от 19.12.2014 г. N 2174.

В целях внедрения в городе Усолье-Сибирское системы бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. N 1179 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское", в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2014 г. N 1188 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Усолье-Сибирское, планируемых к реализации с 2015 года", реализация Программы была прекращена постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. N 1773.

Цель Программы:

Создание организационно-управленческих условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья.

Основные задачи Программы:

1. Стимулирование высокого уровня профессиональной компетентности работников образования.

2. Организация предоставления доступного и качественного общего образования.

3. Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования.

4. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования.

Срок реализации Программы в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское 15.10.2014 г. N 1773 "О прекращении реализации в 2015 - 2016 годах муниципальной программы "Развитие образования г.Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг.", утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2013 г. N 2156, с изменениями от 11.03.2014 г. N 484, от 27.03.2014 г. N 594, от 21.05.2014 г. N 941, от 26.05.2014 г. N 952, от 19.06.2014 г. N 1099, от 21.08.2014 г. N 1464, от 11.09.2014 г. N 1599" - 1 год (2014 год).

Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское. Для реализации Программы были привлечены средства областного бюджета в рамках Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы.

Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы составил в 2014 году - 306 117 102,29 руб., в том числе:

- средств федерального бюджета - 92 535 000,00 руб.

- средств областного бюджета - 14 679 701,72 руб.

- средств местного бюджета - 198 902 400,57 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы в 2014 году составил - 303 283 221,33 руб., в том числе:

- средств федерального бюджета - 92 535 000,00 руб.

- средств областного бюджета - 14 679 701,72 руб.

- средств местного бюджета - 196 068 519,61 руб.

Отклонение финансирования составило 2 833 880,96 руб., что связано с экономией запланированных расходов в размере 143 523,19 руб. возникшей при проведении электронных закупок и фактическом заключении договоров для реализации мероприятий Программы, что не повлияло на достижение целевых показателей, а также с тем, что бюджетные ассигнования на сумму 2 690 357,77 руб., запланированные на оплату счетов за декабрь месяц 2014 года, согласно заключенным договорам (контрактам) не были оплачены в 2014 году, образовалась кредиторская задолженность, которая погашена в январе 2015 года.

Поставленные в Программе цели и задачи решены полностью. Согласно объему финансирования, предусмотренному в 2014 году созданы организационно-управленческие условия, ориентированные на обеспечение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья. В результате реализации Программы были достигнуты следующие запланированные показатели:

1. Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции в общей численности педагогических работников - 68,4 %;

2. Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в муниципальных учреждениях города Усолье-Сибирское, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет - 84,1 %;

3. Доля воспитанников, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет - 70 %;

4. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет - 73 %.

Выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2014 году представлено в таблице 1.

Таблица 1

Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой	Наименование цели, задачи, программного мероприятия	Плановый срок исполнения мероприятий (месяц, квартал)	Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год по паспорту Программы, руб.	Объем финансирования, предусмотренный на 2014 год в бюджете города, руб.	Профинансировано за отчетный период, руб.	Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии)	Исполнитель мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: создание организационно-управленческих условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья.
Всего по цели в 2014 г.			306 117 102,29	306 117 102,29	303 283 221,33	Степень выполнения:	99,07 %
федеральный бюджет			92 535 000,00	92 535 000,00	92 535 000,00	Степень выполнения:	100 %
областной бюджет			14 679 701,72	14 679 701,72	14 679 701,72	Степень выполнения:	100 %
местный бюджет			198 902 400,57	198 902 400,57	196 068 519,61	Степень выполнения:	98,58 %
Задача 1. Стимулирование высокого уровня профессиональной компетентности работников образования.
Всего по задаче 1			233 000,00	233 000,00	222 647,81	Степень выполнения:	95,56 %
1.	Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций	В течение года	123 000,00	123 000,00	114 800,00	Конкурс "Учитель года", "Воспитатель года" состоялся с 24.02.2014 г. по 04.03.2014 г. Приобретены для организации и проведения городского конкурса "Учитель года", "Воспитатель года": канцелярские товары на сумму 11 152,46 руб., букеты цветов 5 000,00 руб., электронно-бытовая техника на сумму 68 710,69 руб., баннер в МБОУ ДОД "ДДТ" на сумму 5 000,00 руб. Произведена оплата командировочных расходов Грачевой А.В., учителю английского языка МБОУ "Гимназия N 9", участнице областного конкурса "Учитель года" на сумму 1 800,00 руб., который состоялся в городе Иркутске. Грачева А.В. вошла в 10 сильнейших учителей Иркутской области. Для проведения Августовской педагогической конференции были приобретены канцелярские товары на сумму 11 847,54 рублей. Приобретены подарки участникам (плакетки) на сумму 11 289,31 рублей. Остались не востребованы деньги на командировочные расходы в сумме 8 200, 00 руб.	Отдел образования, МКУ "ИМЦ", ОУ, ДОУ, ДОД
2.	Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов	2 - 3 квартал	60 000,00	60 000,00	57 847,81	В 2014 году состоялись праздники, посвященные юбилейным датам МБОУ "СОШ N 3" - 45-летие, МБДОУ N 21 - 5-летие, МБДОУ N 26 - 50-летие, МБДОУ N 32 - 45-летие, МБДОУ N 42 - 40-летие. На праздниках присутствовали старейшие педагоги учреждений, педагогические коллективы, выпускники учреждений, были приглашены родители, социальные партнеры. От администрации города учреждениям вручены подарки - ноутбуки на сумму 48 283,35 руб. Для награждения педагогических работников, ветеранов педагогического труда, учреждениям выданы грамоты на сумму 1 497,76 руб. В 2014 году отметили юбилейные даты со дня рождения, а также юбилейные даты, связанные с педагогической деятельностью, 7 руководителей образовательных учреждений, 3 руководителя отмечены за распространение передового педагогического уровня. Отделом образования было принято решение о поощрении данных руководящих и педагогических работников подарками, приобретенными за счет средств муниципальной программы "Развитие образования г.Усолье-Сибирское на 2014 - 2016 гг." им вручены подарки на сумму 8 066,70 руб. Экономия 2 152,19 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.	Отдел образования
3.	Участие в областном образовательном форуме "Образование Приангарья"	2 - 3 квартал	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Произведена оплата за транспортные услуги для поездки на Форум "Образования Прибайкалья" в апреле 2014 г. на сумму 20 000,00 руб. МБОУ "СОШ N 12", произведена оплата баннера для оформления бутика на сумму 20 000,00 руб. МБОУ "СОШ N 12". Букеты цветов участникам Форума приобретены на сумму 5 000 рублей. На 5 000,0 руб. приобретена канцелярия.	Отдел образования, МКУ "ИМЦ", ОУ, ДОУ, ДОД
Задача 2. Организация предоставления доступного и качественного общего образования.
Всего по задаче 2			36 901 635,56	36 901 635,56	34 904 823,01	Степень выполнения:	94,59 %
1.	Организация государственной итоговой аттестации выпускников	2 квартал	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Приобретены следующие товары: 23 330,00 руб. - многофункциональное устройство, 8 000,00 руб. - металлический шкаф, 5 000,00 руб. - бумага "Снегурочка", 33 670,00 руб. - стационарный подавитель, 30 000,00 руб. - веб-камеры на общую сумму 100 000,00 руб. для организации работы пунктов проведения экзаменов ЕГЭ и ГИА в мае - июне 2014 г.	Отдел образования, МКУ "ИМЦ",
2.	Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России	В течение года	240 000,00	240 000,00	238 190,19	Произведена оплата за транспортные услуги в рамках участия во Всероссийском этапе олимпиады школьников в январе, феврале 2014 г. 60 000,00 руб.; произведена оплата счетов на проведение научно-практической конференции "Шаг в будущее, Сибирь!" для МБОУ "Лицей N 1", прошедшей с 13.02.2014 г. по 16.02.2014 г.: приобретение и изготовление баннера - 10 000,00 руб.; канцелярские товары - 20 000,00 руб. МКУ "ИМЦ" приобретены на проведение мероприятий: ткань - 14 917,41 руб., книги - 15 000,00 руб. аккумуляторные батарейки - 4 848,80 руб., канцелярские товары - 16 271,70 руб. Приобретены подарки на мероприятие "Слет многодетных матерей" на сумму 6 500,00 руб. Бал губернатора состоялся 20.06.2014 г., в связи с этим был заключен договор на организованную перевозку детей на сумму 14 560,00 рублей. Приобретена полиграфическая продукция на 5 000,00 руб., приобретены "Медали за особые успехи в учении" для выпускников на сумму 4 550,00 руб., Приобретен баннер на сумму 7 000,00 руб. для проведения мероприятий к "Дню знаний", на сумму 3 962,09 руб. приобретены канцелярские товары, для участников волонтерского движения приобретены значки закатные на сумму 3 888,00 руб.	Отдел образования, МКУ "ИМЦ", МБОУ "Лицей N 1"
						Состоялся городской конкурс "Ученик года - 2014", участниками которого стали 13 обучающихся из общеобразовательных учреждений города. Все участники награждены подарками внешними жесткими дисками на сумму 28 140,00 руб. Победитель конкурса "Ученик года - 2014" награжден памятным подарком - планшетом на сумму 6 656,67 руб.. В рамках XVII перевыборной сессии городского парламента школьников организована и проведена школа "Лидер", участники мероприятия были обеспечены канцелярскими товарами на сумму 1 888,00 руб., для оформления сцены были закуплены шары 1 600,00 руб., приобретены футболки на сумму 8 000,00 руб., для награждения социально-активных обучающихся приобретены грамоты на сумму 2 054,24 руб. Приобретены подарки для проведения конкурсной программы "Мама, папа, я - дружная семья" на сумму 3 353,28 руб. Экономия 1 809,81 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.
3.	Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии	2 - 3 квартал	10 000,00	10 000,00	9 900,00	Произведена оплата за оказание медицинских услуг для организации работы психолого-педагогической комиссии на сумму 9 900,00 руб. Экономия 100,00 руб. сложилась в результате фактически заключенного договора.	Отдел образования
4	Обеспечение доступа в Интернет образовательным учреждениям	2 - 3 квартал	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Был заключен договор между МБОУ "Лицей N 1" и ООО "ТелеНет" на увеличение скорости интернета на сумму 1 000,0 рублей.	Отдел образования, МБОУ "Лицей N 1"
5.	Организация государственной аккредитации и лицензирования общеобразовательных учреждений	2 - 3 квартал	350 000,00	350 000,00	350 000,00	Капитальные работы по ремонту вентиляции для МБОУ "СОШ N 10", согласно муниципальному контракту N 647/2014.151565 от 02.07.2014, выполнены и оплачены на сумму 350 000,0 рублей.	Отдел образования, МБОУ СОШ
6.	Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях	В течение года	1 345 200,00	1 345 200,00	1 321 149,00	Произведена оплата за следующие работы и услуги: обучение педагогических и руководящих работников на курсах "Охрана труда", "Пожарно-технический минимум", по электробезопасности на сумму 104 000,0 руб., ремонт пожарной сигнализации в спортзале МБОУ "Гимназия N 1", МБОУ "Гимназия N 9", МБОУ "СОШ N 13" на сумму 48 525,00 руб., проведение измерений и испытаний электропроводки в зданиях учреждений на сумму 495 000,0 рублей, огнезащитная обработка крыши в МБОУ "Гимназия N 9", МБОУ "СОШ N 13" на сумму 187 994,00 руб., приобретение огнетушителей на сумму 18 590,0 руб., освидетельствование огнетушителей на сумму 36 670,0 руб., выполнение работ по выводу сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны на сумму 85 000,0 руб., проведение модернизации пожарной сигнализации на сумму 146 645,0 руб., приобретение спецодежды на сумму 41 277,0 руб., обучение по электробезопасности на сумму 9 000,0 руб., проведение ремонта электропроводки в компьютерных классах в МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "ООШ N 8" на сумму 148 448,0 руб. Экономия 24 051,00 руб. сложилась в результате фактически заключенных договоров.	Отдел образования, МБОУ СОШ
7.	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса	В течение года	33 777 435,56	33 777 435,56	31 850 386,54	Произведена оплата за следующие работы и услуги: заработная плата работников учреждения загородного оздоровительного лагеря "Юность" - 53 244,09 руб.; начисление на заработную плату - 17 862,02 руб.; услуги связи и интернета - 208 715,33 руб.; коммунальные услуги - 13 735 349,47; вывоз мусора - 505 920,38 руб.; дезинсекция и дератизация - 420 034,94 руб.; аварийно-техническое обслуживание - 4 299 937,60 руб.; технический ремонт оборудования - 589 231,10 руб.; текущий ремонт -574 998,35 руб.; расходы на содержание имущества - 811 225,20 руб.; прохождение санминимума - 208 264,58 руб.; питание детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 4-5 группе - 43 380,0 руб., услуги вневедомственной охраны - 219 700,80 руб.; прочие услуги - 3 147 980,06 руб.; услуги в области информационных технологий - 40 950,0 руб.; налоги - 4 770 197,0 руб.; штрафы, пени - 1 215,05 руб.; приобретение основных средств - 370 011,88 руб., приобретение запасных частей - 243 382,20 руб., приобретение медикаментов - 74 210,47 руб.; расходные материалы - 1 514 576,02 руб. Бюджетные ассигнования на сумму 1 927 049,02 руб. были запланированы на оплату счетов за декабрь месяц 2014 года, согласно заключенным договорам (контрактам), оплата произведена в январе 2015 года.	Отдел образования, МБОУ СОШ, Гимназии, "Лицей N 1"
8.	Капитальный ремонт пищеблоков	3 - 4 квартал	800 000,00	800 000,00	773 244,38	Выполнен капитальный ремонт пищеблока в МБОУ "Гимназия N 9", согласно заключенного муниципального контракта N 870/2014.181544 от 14.08.2014 г., на сумму 266 438,16 руб. Оплачены работы по капитальному ремонту и подключению системы вентиляции пищеблока в МБОУ "Гимназия N 9" на сумму 401 371,22 руб., согласно муниципального контракта N 871/2014.183600 от 21.07.2014 г. Выполнен капитальный ремонт электрооборудования пищеблока на сумму 99 952,0 руб., выполнены работы по частичному оштукатуриванию стен в столовой на сумму 5 483,0 руб. Экономия 26 755,62 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.	Отдел образования
9.	Приобретение современного холодильного и технологического оборудования	3 - 4 квартал	18 000,00	18 000,00	16 902,91	Приобретено оборудование для МБОУ "СОШ N 13". Экономия 1 097,09 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.	МБОУ СОШ
10.	Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях	3 - 4 квартал	260 000,00	260 000,00	244 049,99	Выполнены работы по устройству кровли из профлиста над спортзалом в МБОУ "СОШ N 10" на сумму 244 049,99 руб. согласно муниципальному контракту. Экономия 15 950,01 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.	Отдел образования МБОУ СОШ, Лицей N 1, Гимназии
Задача 3. Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования.
Всего по задаче 3			173 972 233,93	173 972 233,93	173 264 574,10	Степень выполнения:	99,59 %
федеральный бюджет			92 535 000,00	92 535 000,00	92 535 000,00	Степень выполнения:	100 %
областной бюджет			14 679 701,72	14 679 701,72	14 679 701,72	Степень выполнения:	100 %
местный бюджет			66 757 532,21	66 757 532,21	66 049 872,38	Степень выполнения:	98,94 %
1	Оснащение МБДОУ "Детский сад N 34"	В течение года	3 404 975,60	3 404 975,60	3 403 491,41	Для оснащения МБДОУ N 34 приобретены: постельное белье на сумму 318 751,90 руб., котел пищеварочный 59 437,88 руб., утюг, отпариватель на сумму 20 213,00 руб., весы напольные, механические на сумму 15 491,57 руб., медицинское оборудование на сумму 125 199,00 руб., оверлог, швейная машина на сумму 21 715,71 руб., сушильная, стиральная машина на сумму 155 058,89 руб., шкаф жарочный, электросковорода, электрическая мясорубка на сумму 206 475,70 руб., оргтехника на сумму 44 930,83 руб., котел водонагревательный на сумму 5 509,92 руб., тестомесительная машина на сумму 111 660,52 руб., стул офисный, кресло на сумму 13 915,86 руб., светоскоп, емкость-контейнер на сумму 1 645,00 руб., емкость для хранения термометров на сумму 6 315,00 руб., холодильник, шкаф холодильный, ларь морозильный на сумму 100 861,47 руб., мебель на сумму 169 003,02 руб., мебель для столовой на сумму 179 443,20 руб., огнетушитель на сумму 7 630,0 руб., спецодежда на сумму 1 500,0 руб., коврик диэлектрический, на сумму 5 850,0 руб., водонагреватель, холодильник на сумму 32 330,0 руб., офисное кресло на сумму 6 530,0 руб., жалюзи рулонные на сумму 78 636,0 руб., игрушки на сумму 354 726,0 руб., зеркало, полотенечница на сумму 151 910,0 руб., елка на сумму 7 550,0 руб., палка гимнастическая на сумму 7 950,0 руб., посуда 320 000,0 руб., хозяйственные товары 93 000,0 руб., пылесос, часы настенные, доска гладильная на сумму 43 570,0 руб., сушилка для рук на сумму 5 338,34 руб., диван со спинкой на сумму 64 514,97 руб., заградительные сетки на сумму 2 166,75 руб., оборудование на сумму 307 704,63 руб., карнавальные костюмы на сумму 57 398,91 руб., принтер, мультимедийный проектор на сумму 287 557,34 руб., изготовлен план эвакуации на сумму 12 000,0 руб. Экономия 1 484,19 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.	Отдел образования, МБДОУ
2.	Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях	В течение года	2 094 085,00	2 094 085,00	2 046 703,81	Произведена оплата за следующие работы и услуги: обучение педагогических и руководящих работников на курсах "Охрана труда", "Пожарно-технический минимум" на сумму 141 000,0 руб., измерение и испытания электропроводки в зданиях МБОУ на сумму 564 875,0 руб., замена дверных блоков МДОУ N 5,7 на сумму 126 800,0 руб., огнезащитная обработка крыши в МБДОУ N 21 на сумму 95 284,0 руб., вывод пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны на сумму 14 287,81 руб., приобретение спецодежды - на сумму 53 840,0 руб., капитальный ремонт пожарной сигнализации в МБДОУ N 37 на сумму 119 964,0 руб., поверка огнетушителей на сумму 6 840 руб., приобретение огнетушителей на сумму 2 975,0 руб., обучение по электробезопасности на сумму 66 000,0 руб., модернизация пожарной сигнализации 175 445,0 руб., установка водосливов и водостоков МБДОУ N 5 на сумму 33 200,0 руб., замена противопожарных дверей МБДОУ N 43 на сумму 387 210,0 руб., установка тамбура МБДОУ N 10 на сумму 60 343,0 руб., освидетельствование огнетушителей на сумму 30 090,0 руб., приобретение огнетушителей и рукавов на сумму 37 550,0 руб., выполнение работ по выводу сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны на сумму 110 000,0 руб., приобретение спецодежды на сумму 21 000,0 руб. Экономия 47 381,19 руб. сложилась в результате фактически заключенных договоров.	Отдел образования МБДОУ
3.	Приобретение современного холодильного и технологического оборудования	2 - 3 квартал	335 871,00	335 871,00	334 851,00	Произведена оплата за приобретение следующего оборудования: картофелечистки на сумму 39 600,0 руб. в МБДОУ N 6, шкаф холодильный на сумму 32 871,0 руб. в МБДОУ N 33, электроплита, стиральная машина на сумму 83 970,0 руб. в МБДОУ N 35, стол на сумму 18 500,0 руб. в МБДОУ N 37, стол на сумму 13 216,0 руб. в МБДОУ N 38, холодильник, шкаф холодильный на сумму 60 664,0 руб. в МБДОУ N 40, электрокотел на сумму 80 000,0 руб. в МБДОУ N 5, производственный стол на сумму 6 030,0 руб. МБДОУ N 35. Экономия 1 020,00 руб. сложилась в результате фактически заключенных договоров.	Отдел образования МБДОУ
4.	Обеспечение функционирования дошкольных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса	В течение года	58 911 563,24	58 911 563,24	58 253 788,79	Произведена оплата за следующие работы и услуги: заработная плата - 10 482 968,22 руб.; начисление на заработную плату - 4 428 041,06 руб.; услуги связи и интернета - 565 349,40 руб.; коммунальные услуги - 12 828 731,76 руб.; вывоз мусора - 572 770,75 руб.; дезинсекция и дератизация - 328 237,35 руб.; аварийно-техническое обслуживание - 3 005 399,56 руб.; технический ремонт оборудования - 796 836,0 руб.; текущий ремонт в зданиях - 882 061,73 руб., расходы на содержание имущества - 1 042 131,82 руб.; оплата внештатных сотрудников - 538 920,79 руб.; санминимум - 397 927,33 руб.; услуги вневедомственной охраны - 367 452,80 руб.; другие услуги - 3 969 828,79 руб.; услуги в области информационных технологий - 65950,0 руб.; налоги - 3 246 960,95 руб.; штрафы, пени - 69 101,73 руб.; основные средства - 1 770 544,83 руб.; запасные части - 310 503,74 руб.; продукты питания - 10 223 708,71 руб.: медикаменты - 43 477,23 руб.; расходные материалы - 2 102 838,05 руб., ткань - 214 046,19 руб. Бюджетные ассигнования на сумму 657 774,45 руб. были запланированы на оплату счетов за декабрь месяц 2014 года, согласно заключенным договорам (контрактам), оплата произведена в январе 2015 года.	Отдел образования МБДОУ
5.	Ремонт в ДОУ	3 - 4 квартал	9 225 739,09	9 225 739,09	9 225 739,09		Отдел образования, МБДОУ
областной бюджет			7 714 701,72	7 714 701,72	7 714 701,72
местный бюджет			1 511 037,37	1 511 037,37	1 511 037,37
5.1.	Софинансирование расходных обязательств, связанных с проведением выборочных капитальных ремонтов в ДОУ:	3 - 4 квартал	8 120 739,09	8 120 739,09	8 120 739,09		Отдел образования, МБДОУ
областной бюджет			7 714 701,72	7 714 701,72	7 714 701,72
местный бюджет			406 037,37	406 037,37	406 037,37
5.1.1.	Выборочный капитальный ремонт вновь открывающихся групп в помещениях здания МОУ ДДМШВ "Начальная школа - детский сад N 22", расположенного по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 21а	3 - 4 квартал	2 925 212,60	2 925 212,60	2 925 212,60	Выполнен выборочный капитальный ремонт пяти вновь открываемых групп на 120 мест в МБДОУ "Детский сад N 22", софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия "Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области" из средств местного бюджета составила сумма 146 260,60 руб.	МОУ ДДМШВ "Начальная школа - детский сад N 22"
областной бюджет			2 778 952,00	2 778 952,00	2 778 952,00
местный бюджет			146 260,60	146 260,60	146 260,60
5.1.2.	Выборочный капитальный ремонт в здании МОУ ДДМШВ "Начальная школа -детский сад N 22", расположенного по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 21а (замена заполнений оконных проемов)	3 - 4 квартал	1 228 893,66	1 228 893,66	1 228 893,66	Выполнены капитальные работы по замене оконных блоков в МБДОУ "Детский сад N 22", софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия "Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области" из средств местного бюджета составила сумма 61 444,66 руб.	МОУ ДДМШВ "Начальная школа - детский сад N 22"
областной бюджет			1 167 449,00	1 167 449,00	1 167 449,00
местный бюджет			61 444,66	61 444,66	61 444,66
5.1.3.	Выборочный капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад КВ N 38", расположенного по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 32 (замена ограждения по периметру территории)	3 - 4 квартал	876 998,65	876 998,65	876 998,65	Выполнены работы по замене ограждения по периметру территории МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 38", софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия "Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области" из средств местного бюджета составила сумма 43 849,93 руб.	МБДОУ "Детский сад КВ N 38"
областной бюджет			833 148,72	833 148,72	833 148,72
местный бюджет			43 849,93	43 849,93	43 849,93
5.1.4.	Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад ОВ N 42", расположенного по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13 (ремонт стропильной кровли)	3 - 4 квартал	1 350 974,18	1 350 974,18	1 350 974,18	Выполнены работы по выборочному капитальному ремонту стропильной кровли в МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 42", софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия "Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области" из средств местного бюджета составила сумму 67 549,18 руб.	МБДОУ "Детский сад ОВ N 42"
областной бюджет			1 283 425,00	1 283 425,00	1 283 425,00
местный бюджет			67 549,18	67 549,18	67 549,18
5.1.5.	Выборочный капитальный ремонт системы отопления и теплового узла здания МБДОУ "Детский сад ОВ N 42", расположенного по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13	3 - 4 квартал	1 738 660,00	1 738 660,00	1 738 660,00	Выполнены работы по выборочному капитальному ремонту системы отопления и теплового узла здания в МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 42", софинансирование мероприятия в рамках основного мероприятия "Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области" из средств местного бюджета составила сумма 86 933,0 руб.	МБДОУ "Детский сад ОВ N 42"
областной бюджет			1 651 727,00	1 651 727,00	1 651 727,00
местный бюджет			86 933,00	86 933,00	86 933,00
5.2.	Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях	3 - 4 квартал	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	Выполнены работы по замене оконных блоков в МБДОУ N 6 на сумму 1 105 000,0 руб.	Отдел образования, МБДОУ
6.	Софинансирование расходных обязательств, связанных с приобретением здания, пригодного для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 20	4 квартал	100 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	Приобретено здание, пригодное для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 20 в для открытия "Детского сада N 2" на 110 мест рамках софинансирование расходных обязательств в рамках реализации Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2014 - 2018 годы.	КУМИ
федеральный бюджет			92 535 000,00	92 535 000,00	92 535 000,00
областной бюджет			6 965 000,00	6 965 000,00	6 965 000,00
местный бюджет			500 000,00	500 000,00	500 000,00
Задача 4. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования.
Всего по задаче 4			95 010 232,80	95 010 232,80	94 891 176,41	Степень выполнения:	99,87 %
1.	Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися.	2 квартал	105 000,00	105 000,00	105 000,00	Для награждения участников праздничных мероприятий для МБОУ ДОД "ДДТ" были приобретены кубки, медали, грамоты на сумму 40 000,00 руб., для МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1" приобретены кубки на сумму 43 016,0 руб., для МБОУ ДОД "СЮН" приобретены грамоты, благодарственные письма на сумму 5 000,0 руб. В Саянск направлены 2 команды футболистов для участия в областной спартакиаде школьников. Команда юношей заняла 2 место, команда девушек заняла 4 место. На оплату командировочных расходов направлены денежные средства на сумму 16 984,0 руб.	Отдел образования, МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1", МБОУ ДОД "СЮН"
2.	Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования	В течение года	479 750,00	479 750,00	467 777,00	Произведена оплата за следующие работы и услуги: обучение педагогических и руководящих работников на курсах "Охрана труда", "Пожарно-технический минимум" на сумму 21 000,00 руб., огнезащитная обработка крыши в МБОУ ДОД "СЮН", МБОУ ДОД "ДДТ" на сумму 187 994,00 руб., проведение измерений и испытаний электропроводки в зданиях учреждений дополнительного образования на сумму 95 000,0 руб., ремонт пожарной сигнализации в МБОУ ДОД "СЮН" на сумму 2 930,00 руб., приобретение спецодежды на сумму 10 003,0 рублей, приобретение огнетушителей в МБОУ ДОД "СЮН", МБОУ ДОД "ДДТ" на сумму 2 610,0 руб., а также проведены поверки огнетушителей на сумму 5 240,0 руб., выполнение работ по выводу сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны на сумму 40 000,0 руб., обучение по электробезопасности на сумму 3 000,0 руб., выполнение работ по устройству эвакуационных лестниц на сумму 100 000,0 руб. Экономия в размере 11 973,00 руб. сложилась в результате фактически заключенных договоров.	Отдел образования, МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1", МБОУ ДОД "СЮН"
3.	Обеспечение функционирования МБДОУ ДОД "ДДТ", МБДОУ ДОД "ДЮСШ N 1", МБДОУ ДОД "СЮН", создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса.	В течение года	69 643 953,83	69 643 953,83	69 576 569,66	Произведена оплата за следующие работы и услуги: заработная плата работников учреждения - 47 453 423,88 руб.; начисление на заработную плату - 14 330 934,01 руб.; услуги связи и интернета - 111 277,86 руб.; коммунальные услуги - 2 430 939,53 руб.; вывоз мусора - 67 103,08 руб.; дезинсекция и дератизация - 82 997,96 руб.; аварийно-техническое обслуживание - 726 502,76 руб.; технический ремонт оборудования - 43 650,0 руб.; расходы на содержание имущества - 168 145,57 руб.; услуги по страхованию имущества - 8 019,0 руб.; прохождение санминимума - 18 221,81 руб.; услуги вневедомственной охраны - 43 683,20 руб.; услуги - 2 717 037,47 руб.; услуги в области информационных технологий - 12 900,0 руб., налоги - 767813,0 руб.; штрафы - 30 000,0 руб.; основные средства - 9 228,67 руб., запасные части - 6 310,0 руб.; горюче-смазочные материалы - 141 960,0 руб.; медикаменты - 19 096,14 руб.; расходные материалы - 387 325,72 руб. Бюджетные ассигнования на сумму 67 386,17 руб. были запланированы на оплату счетов за декабрь месяц 2014 года, согласно заключенным договорам (контрактам), оплата произведена в январе 2015 года.	Отдел образования, МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1", МБОУ ДОД "СЮН"
4.	Обеспечение функционирования МБОУ ДОД "ДМШ", МБОУДОД "ДХШ", создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса.	В течение года	24 511 028,97	24 511 028,97	24 472 880,84	В 2014 году по данному мероприятию было выделено и профинансировано субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на сумму 23 922 853,64 руб., а также на иные цели 550 027,20 руб., в том числе: МБОУ ДОД "ДХШ" - 7 786 297,64 руб. МБОУ ДОД "ДМШ" - 16 686 583,20 руб. Были произведены расходы, в т.ч. (руб.): - заработная плата 17 304 400,02 руб. - начисления на выплаты по оплате труда 5 321 514,12 руб. - услуги связи 87 784,17 руб. - коммунальные услуги 453 417,80 руб. - работы, услуги по содержанию имущества 814 986,37 руб. (АТО, вывоз мусора, тех. обслуживание приборов учета ТЭ) - прочие работы, услуги 245 708,96 руб. (обслуж. пож. сиг-ии, услуги охраны объекта, обучение) - прочие расходы - оплата земельного налога 153 765 руб. - приобретение основных средств (огнетушитель, принтер, светильники) - 29 269,40 руб. - увеличение стоимости материальных запасов (строительный материал) - 62 035 руб. Бюджетные ассигнования на сумму 38 148,13 руб. были запланированы на оплату счетов за декабрь месяц 2014 года, согласно заключенным договорам (контрактам), оплата произведена в январе 2015 года.	Отдел образования, МБОУ ДОД "ДМШ", МБОУ ДОД "ДХШ"
5.	Проведение экспертизы проектной документации на капитальный ремонт и строительство	3 - 4 квартал	88 000,00	88 000,00	87 355,05	Проведена оплата экспертизы на соответствие сметной стоимости проектной документации "Детского сада N 28". Экономия 644,95 руб. сложилась в результате фактически заключенного договора.	Отдел образования, МКУ "ГУКС"
6.	Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях	3 - 4 квартал	182 500,00	182 500,00	181 593,86	Выполнены работы по устройству кровли из профлиста над спортзалом в МБОУ ДОД "ДЮСШ N 1" на сумму 181 593,86 руб. согласно муниципальному контракту. Экономия в размере 906,14 руб. образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.	Отдел образования

Анализ показателей результативности Программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	отклонение фактического значения от планового		Причины отклонения
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цель: создание организационно-управленческих условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования всем слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоровья.
1.1.	Задача 1. Стимулирование высокого уровня профессиональной компетентности работников образования.
1.1.1.	Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции в общей численности педагогических работников	%	66	68,4	+2,4 п.п.	-	Организовано 12 выездных курсов повышения квалификации (группа 25 человек), на базе МБОУ и МБДОУ, из них 8 за счет средств местного бюджета, 4 за счет средств педагогических работников.
1.2.	Задача 2. Организация предоставления доступного и качественного общего образования.
1.2.1.	Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в муниципальных учреждениях города Усолье-Сибирское, в общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет.	%	80	84,1	+4,1 п.п.	-	Увеличение количества обучающихся по программам начального общего и основного общего образования
1.3.	Задача 3. Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования.
1.3.1.	Доля воспитанников, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет.	%	70	70	-	-	-
1.4.	Задача 4. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования
1.4.1.	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет.	%	70	73	+ 3 п.п.	-	Увеличено количество творческих объединений на базе образовательных учреждений

Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы за 2014 год приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование целевого показателя	Наименование мероприятия	Источник финансирования.	объем финансирования, тыс. руб.
			Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					тыс. руб. -/+	%
1	2	3	4	5	6	7
Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции в общей численности педагогических работников	Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций	бюджет города	123 000,00	114 800,00	-8 200,00	6,7
	Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов	бюджет города	60 000,00	57 847,81	-2 152,19	3,6
	Участие в областном образовательном форуме "Образование Приангарья"	бюджет города	50 000,00	50 000,00	0	0
Итого			233 000,00	222 647,81	-10 352,19	4,44
Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в муниципальных учреждениях города Усолье-Сибирское, в общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет.	Организация государственной итоговой аттестации выпускников	бюджет города	100 000,00	100 000,00	0	0
	Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России	бюджет города	240 000,00	238 190,19	-1 809,10	0,75
	Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии	бюджет города	10 000,00	9 900,00	-100,00	1,00
	Обеспечение доступа в Интернет образовательным учреждениям	бюджет города	1 000,00	1 000,00	0	0
	Организация государственной аккредитации и лицензирования общеобразовательных учреждений	бюджет города	350 000,00	350 000,00	0	0
	Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях	бюджет города	1 345 200,00	1 321 149,00	-24 051,00	1,79
	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса	бюджет города	33 777 435,56	31 850 386,54	-1 927 049,02	5,7
	Капитальный ремонт пищеблоков	бюджет города	800 000,00	773 244,38	-26 755,62	3,34
	Приобретение современного холодильного и технологического оборудования	бюджет города	18 000,00	16 902,91	-1 097,09	6,09
	Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях	бюджет города	260 000,00	244 049,99	-15 950,01	6,13
Итого			36 901 635,56	34 904 823,01	-1 996 812,55	5,41
Доля воспитанников, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет.	Оснащение МБДОУ "Детский сад N 34"	бюджет города	3 404 975,60	3 403 491,41	-1 484,19	0,04
	Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях	бюджет города	2 094 085,00	2 046 703,81	-47 381,19	2,26
	Приобретение современного холодильного и технологического оборудования	бюджет города	335 871,00	334 851,00	-1 020,00	0,3
	Обеспечение функционирования дошкольных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса	бюджет города	58 911 563,24	58 253 788,79	-657 774,45	1,12
	Ремонт в ДОУ	всего	9 225 739,09	9 225 739,09	0,00	0
		областной бюджет	7 714 701,72	7 714 701,72	0,00	0
		бюджет города	1 511 037,37	1 511 037,37	0,00	0
	Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях	бюджет города	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0
	Софинансирование расходных обязательств, связанных с приобретением здания, пригодного для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 20	всего	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0
		федеральный бюджет	92 535 000,00	92 535 000,00	0,00	0
		областной бюджет	6 965 000,00	6 965 000,00	0,00	0
		бюджет города	500 000,00	500 000,00	0,00	0
Всего			173 972 233,93	173 264 574,10	-707 659,83	0,4
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет.	Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися.	бюджет города	105 000,00	105 000,00	0,00	0
	Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования	бюджет города	479 750,00	467 777,00	-11 973,00	2,5
	Обеспечение функционирования МБДОУ ДОД "ДДТ", МБДОУ ДОД "ДЮСШ N 1", МБДОУ ДОД "СЮН", создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса.	бюджет города	69 643 953,83	69 576 569,66	-67 384,17	0,1
	Обеспечение функционирования МБОУ ДОД "ДМШ", МБОУДОД "ДХШ", создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса.	бюджет города	24 511 028,97	24 472 880,84	-38 148,13	0,16
	Проведение экспертизы проектной документации на капитальный ремонт и строительство	бюджет города	88 000,00	87 355,05	-644,95	0,73
	Проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях	бюджет города	182 500,00	181 593,86	-906,14	0,5
Итого			95 010 232,8	94 891 176,41	-119 056,39	0,13
Всего по программе			306 117 102,29	303 283 221,33	- 2 833 880,96	0,93

Оценка состояния целевых показателей представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Состояние показателя		Оценка состояния показателя
			увеличение объема финансирования			сохранение объема расходования денежных средств	снижение объема финансирования
			от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %		от 0 до 5 %	от 5 до 10 %	более 10 %
Доля педагогических работников, повысивших уровень профессиональной компетенции в общей численности педагогических работников	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5 %					2,6
Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в муниципальных учреждениях города Усолье-Сибирское, в общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет.	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5 %						2,7
Доля воспитанников, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет.	сохранение значения показателя						1,8
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет.	рост (улучшение) значения показателя	от 0 до 5 %					2,6

Расчет индекса эффективности реализации целевой Программы

Индекс эффективности реализации целевой программы

I=2,39

Вывод: Индекс эффективности Программы равен 2,39. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализации Программы следует, что реализация Программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств.

Начальник отдела образования

М.А.Правдеюк