Раздел III. Выполнение мероприятий программы

Раздел III. Выполнение мероприятий программы

Таблица 2

Выполнение мероприятий Программы (подпрограммы) в 2014 году

N	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий	Источники финансирования	Финансовое обеспечение, тыс. руб.		Освоено, (столбец 6 / столбец 5)	Ожидаемый результат	Полученный результат	Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения	Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
				План на отчетный период	Факт за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Строительство объектов образования
1.1.	Строительство общеобразовательных учреждений	-	Бюджет города Иркутска	26000,0	26000,0	1	-	-	-	-
1.1.1.	Начальная школа МОУ СОШ N 66 по ул. Ленская, 2-а в г.Иркутске	В отчетном году получение результата не планировалось	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г.Иркутска	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	26000,0	26000,0	1	Оплата по условиям муниципального контракта технологического присоединения к инженерным сетям, сбора за государственную экологическую экспертизу, за выполненные работы по разработке 1 этапа проектной документации	Оплачено по условиям муниципального контракта технологическое присоединение к инженерным сетям, сбор за государственную экологическую экспертизу, за выполненные работы по разработке 1 этапа проектной документации, за выдачу технических условий на радиофикацию	выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
1.1.3.	Общеобразовательная школа по ул. Депутатская (объект исключен постановлением администрации города Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1413/14)	Объект исключен	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Общеобразовательная школа в мкр. Лесной (добавлено постановлением администрации города Иркутска от 23.04.2014 N 031-06-472/14; исключено постановлением администрации города Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1413/14)	Объект исключен	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство учреждений дополнительного образования	-	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	Учреждение дополнительного образования по ул. Коммунистическая	В отчетном году получение результата не планировалось	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
1.2.2.	Учреждение дополнительного образования по ул. Байкальская (исключено постановлением администрации города Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1413/14)	Объект исключен	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Строительство дошкольных образовательных учреждений	-		763461,8	596911,1	0,75	-	-	-	-
			Бюджет города Иркутска	517611,0	449560,3	0,87
			Внебюджетные источники	20000,0	20000,0	1
			Областной бюджет	225850,8	127350,8	0,56
1.3.1.	Детский сад на 220 мест в г.Иркутск-2 по ул. Новаторов	В течение отчетного периода		207380,0	61996,5	0,3	Ввод в эксплуатацию объекта дошкольного образования на 220 мест	Работы по строительству детского сада ведутся, однако подрядчиком не выполнены условия муниципального контракта по вводу объекта, в связи с чем запланированная оплата не произведена	частично	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
			Бюджет города Иркутска	88880,0	41996,5	0,47
			Внебюджетные источники	20000,0	20000,0	1
			Областной бюджет	98500,0	0	0
1.3.2.	Детский сад по пер. Богданова в Правобережном округе г.Иркутска	В течение отчетного периода		89236,8	89235,7	0,99	Ввод в эксплуатацию объекта дошкольного образования на 100 мест	Введен в эксплуатацию объект дошкольного образования на 100 мест	выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
			Бюджет города Иркутска	41630,0	41628,9	0,99
			Областной бюджет	47606,8	47606,8	1
1.3.3.	Детский сад по ул. Р. Люксембург в Ленинском районе г.Иркутска	В течение отчетного периода		202308,0	201291,3	0,99	Ввод в эксплуатацию объекта дошкольного образования на 220 мест	Введен в эксплуатацию объект дошкольного образования на 220 мест	выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
			Бюджет города Иркутска	122564,0	121547,3	0,99
			Областной бюджет	79744,0	79744,0	1
1.3.4.	Детский сад по ул. Севастопольская в Ленинском районе г.Иркутска	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	195938,6	195922,9	0,99	Ввод в эксплуатацию объекта дошкольного образования на 220 мест	Введен в эксплуатацию объект дошкольного образования на 220 мест	выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
1.3.5.	Детский сад по пер. 20-й Советский Ленинского района	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	15795,4	15645,2	0,99	Оплата технологического присоединения к инженерным сетям, мониторинга загрязнения окружающей среды, за выдачу технических условий на радиофикацию, за разработку раздела "Оценка воздействия на окружающую среду", сбор за государственную экологическую экспертизу	Оплачено по условиям муниципального контракта за технологическое присоединение к инженерным сетям, мониторинг загрязнения окружающей среды, за выдачу технических условий на радиофикацию, за разработку раздела "Оценка воздействия на окружающую среду", сбор за государственную экологическую экспертизу, за выполненные работы по 1 этапу по разработке проектной документации	выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
1.3.6.	Детский сад по ул. Сосновая в Свердловском районе г.Иркутска	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	14400,0	24,1	0	Разработка проектной документации	Оплачены средства за мониторинг загрязнения окружающей среды, выдачу технических условий на радиофикацию. В связи с увеличением количества мест в детском саду потребовался отвод земельного участка и объединение его с ранее предоставленным земельным участком, в связи с чем подбор поставщика на выполнение проектных работ не производился	не выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
1.3.7.	Детский сад по ул. Академика Бурденко в Октябрьском районе г.Иркутска	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	9237,0	6124,6	0,66	Разработка проектной документации	Оплачено в соответствии с муниципальным контрактом за выполненные работы по 1 этапу разработки проектной документации, средства за мониторинг загрязнения окружающей среды, за выдачу технических условий на радиофикацию, за разработку раздела "Оценка воздействия на окружающую среду", за технологическое присоединение к инженерным сетям. Разработка проектной документации ведется, однако подрядчиком нарушены сроки, в связи с чем запланированная оплата не произведена	частично	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
1.3.8.	Детский сад по ул. Байкальская, 212 в Октябрьском районе г.Иркутска	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	13421,7	10942,5	0,82	Разработка проектной документации	Оплачено в соответствии с муниципальным контрактом за выполненные работы по 1 этапу по разработке проектной документации, средства за мониторинг загрязнения окружающей среды, технологическое присоединение к сетям электроснабжения и инженерным сетям, сбор за экологическую экспертизу. Работы по разработке проектно-сметной документации не оплачены в связи с необходимостью проведения экологической экспертизы	частично	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
1.3.9.	Детский сад по ул. Зимняя в Куйбышевском районе г.Иркутска	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	15704,3	15704,3	1	Оплата в соответствии с муниципальным контрактом выполненных работ по разработке проектной документации, за выдачу технических условий на радиофикацию, средств за мониторинг загрязнения окружающей среды, за технологическое присоединение к сетям электроснабжения, инженерным сетям, за разработку раздела "Оценка воздействия на окружающую среду", сбора за экологическую экспертизу, за размещение информации об общественных слушаниях	Оплачено в соответствии с муниципальным контрактом за выполненные работы по 1 этапу работ по разработке проектной документации, за выдачу технических условий на радиофикацию, средства за мониторинг загрязнения окружающей среды, за разработку раздела "Оценка воздействия на окружающую среду", за технологическое присоединение к сетям электроснабжения, инженерным сетям, сбор за экологическую экспертизу, за размещение информации об общественных слушаниях	выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
1.3.10.	Детский сад по ул. Воровского в Ленинском районе г.Иркутска (исключен постановлением администрации города Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1413/14)	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	25	24	0,96	Оплата мониторинга загрязнения окружающей среды и выдачи технических условий на радиофикацию. Объект исключен	Оплачены средства на мониторинг загрязнения окружающей среды и выдачу технических условий на радиофикацию. Объект исключен	выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
1.3.11.	Детский сад по ул. Юрия Тена в Свердловском районе г.Иркутска	В отчетном периоде получение результата не планировалось	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	-
1.3.12.	Детский сад по ул. Байкальская (в районе дома N 48 по ул. Байкальская)	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	15	0	0	Выполнение кадастровых работ	Кадастровые работы не выполнены в связи с оформлением кадастрового паспорта комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска	не выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
1.3.13.	Детский сад в м-не Университетский (исключен постановлением администрации города Иркутска от 30.01.2014 N 031-06-66/14)	Объект исключен	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	-
1.3.14.	Детский сад по пер. 13-й Советский (исключен постановлением администрации города Иркутска от 23.04.2014 N 031-06-472/14)	Объект исключен	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	-
Итого по направлению 1				789461,8	622911,1	0,79	Мероприятий по направлению 1, шт.: 12, в том числе: - выполненных, в шт. (%): 7 (58,3); - частично выполненных, в шт. (%): 3 (25,0); - невыполненных, в шт. (%): 2 (16,7)
			Бюджет города Иркутска	543611,0	475560,3	0,87
			Внебюджетные источники	20000,0	20000,0	1,00
			Областной бюджет	225850,8	127350,8	0,56
2. Строительство объектов здравоохранения
Итого по направлению 2							Мероприятий по направлению 2: шт.: 0, в том числе: - выполненных, в шт. (%): 0 (0); - частично выполненных, в шт. (%): 0 (0); - невыполненных, в шт. (%): 0 (0)
3. Строительство объектов физкультуры и спорта
3.1.	Крытый бассейн по пер. 18-й Советский в Ленинском районе г.Иркутска	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	54617,0	54616,3	1	Ввод объекта в эксплуатацию	Объект введен в эксплуатацию	выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
3.2.	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом в мкр. Юбилейный Свердловского района г.Иркутска	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	16565,0	16565,0	1,00	Разработка проектной документации, начало строительства	Получено положительное заключение проектной документации, строительство объекта начато	выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
3.3.	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по б-ру Рябикова в Свердловском районе г.Иркутска	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	7538,0	7538,0	1,00	Оплата технологического присоединения к инженерным сетям, получение заключения государственной экспертизы проектной документации	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, Оплачено по условиям муниципального контракта технологическое присоединение к инженерным сетям и сетям электроснабжения	выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
3.4.	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом между мкр. Университетский и Первомайский (падь Долгая) (исключен постановлением администрации города Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1413/14)	Объект исключен	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по ул. Рождественская в мкр. Лесной (исключен постановлением администрации города Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1413/14)	Объект исключен	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном по ул. Братская на берегу р. Ушаковка (исключен постановлением администрации города Иркутска от 27.11.2014 N 031-06-1413/14)	Объект исключен	Бюджет города Иркутска	-	-	-	-	-	-	-
Итого по направлению 3		-	Бюджет города Иркутска	78720,0	78719,3	1	Мероприятий по направлению 3, шт.: 3. Итого по направлению 3, в том числе: - выполненных, в шт. (%): 3 (100); - частично выполненных, в шт. (%): - невыполненных, в шт. (%):
4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
4.1.	Обеспечение деятельности МКУ "УКС г.Иркутска"	В течение отчетного периода	Бюджет города Иркутска	41299,0	39826,5	0,96	Обеспечение деятельности МКУ "УКС г.Иркутска"	Обеспечение деятельности МКУ "УКС г.Иркутска"	выполнено	КГСП (ДРГСП, отдел целевых программ)
Итого по направлению 4				41299,0	39826,5	0,96	Мероприятий по направлению 4, шт.: 1, в том числе: - выполненных, в шт. (%): 1 (100); - частично выполненных, в шт. (%): 0 (0); - невыполненных, в шт. (%): 0 (0)
Итого по Программе		-		909480,8	741456,9	0,81	Мероприятий по Программе, шт.: 16, в том числе: - выполненных, в шт. (%): 11 (68,8); - частично выполненных, в шт. (%): 3 (18,7); - невыполненных, в шт. (%): 2 (12,5)			-
			Бюджет города Иркутска	663630,0	594106,1	0,9
			Внебюджетные источники	20000,0	20000,0	1
			Областной бюджет	225850,8	127350,8	0,56

Объем финансирования Программы на отчетную дату составил 909480,8 тыс. руб. (из бюджета города Иркутска: 663630,0 тыс. руб., из областного бюджета: 225850,8 тыс. руб., внебюджетные источники: 20000,0 тыс. руб.).

Фактически освоенный объем денежных средств в рамках Программы в 2014 году составил 741456,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Иркутска - 594106,1 тыс. руб., за счет областного бюджета - 127350,8 тыс. руб., за счет внебюджетных источников - 20000,0 тыс. руб.

В связи с тем, что строительство объектов социальной сферы занимает длительный срок, в отчетном году не было предусмотрено выполнение мероприятий в отношении всех объектов Программы. Такие объекты, указанные в таблице 2, не учитывались при расчете итоговых показателей таблицы 2. Из 16 мероприятий, выполнение которых было предусмотрено в 2014 году, выполнено 11 (68,8 %); частично выполнено 3 (18,7 %) по следующим причинам: неисполнение подрядной организацией ввода объекта в эксплуатацию в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, а также из-за изменения законодательства (принят Федеральный закон от 28.06.2014 N 181-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым в отношении объектов, строящихся на Байкальской природной территории, требуется проведение государственной экологической экспертизы); не выполнено 2 (12,5 %) по причине принятого решения об объединении земельных участков, в связи с чем не были проведены торги на выполнение проектных работ, а также в связи с оформлением кадастрового паспорта комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.

Отклонение от плана финансирования Программы в 2014 году в размере 168023,9 тыс. руб. произошло по следующим причинам:

1. По дошкольным образовательным организациям - 166550,7 тыс. руб., в том числе:

1.1. Детский сад на 220 мест в г.Иркутск-2 по ул. Новаторов:

145383,5 тыс. руб., в том числе:

1228,0 тыс. руб. - экономия по результатам аукционов по поставке оборудования;

144152,4 тыс. руб. (областной бюджет в размере 98500,0 тыс. руб., средства бюджета города Иркутска - 45652,4 тыс. руб.) не освоены из-за неисполнения строительной организацией ввода объекта в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом, в связи с чем оплата не произведена;

3,1 тыс. руб. - неиспользованный остаток денежных средств на выполнение работ по авторскому надзору.

1.2. Детский сад по пер. Богданова в Правобережном округе г.Иркутска:

1,1 тыс. руб., в том числе:

0,8 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств по результатам поставки оборудования;

0,3 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств на выполнение работ по авторскому надзору.

1.3. Детский сад по ул. Розы Люксембург в Ленинском районе г.Иркутска:

1016,7 тыс. руб., в том числе:

1013,2 тыс. руб. - экономия по результатам аукционов по поставке оборудования;

3,5 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств на технологическое присоединение к инженерным сетям.

1.4. Детский сад по ул. Сосновая в Свердловском районе г.Иркутска:

14375,9 тыс. руб. - в связи с принятым решением об объединении земельных участков для увеличения количества мест, торги на проведение проектных работ не проводились.

1.5. Детский сад по ул. Севастопольская в Ленинском районе г.Иркутска:

15,7 тыс. руб., в том числе:

15,6 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств на поставку уборочной техники;

0,1 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств на выполнение работ по авторскому надзору.

1.6. Детский сад по ул. Байкальская, 212 в Октябрьском районе г.Иркутска:

2479,2 тыс. руб., в том числе:

2461,9 тыс. руб. - не оплачены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство в связи с необходимостью проведения экологической экспертизы;

17,3 тыс. руб. - неиспользованный остаток денежных средств на подключение к сетям водоснабжения.

1.7. Детский сад по ул. Воровского в Ленинском районе г.Иркутска:

1,0 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств на осуществление мониторинга окружающей среды.

1.8. Детский сад по ул. Академика Бурденко в Октябрьском районе г.Иркутска:

3112,4 тыс. руб., в том числе:

2973,3 - невыполнение подрядчиком условий муниципального контракта на разработку проектной документации, в связи с чем запланированная оплата не произведена;

139,1 тыс. руб. - неиспользованные запланированные средства на экологическую экспертизу проектной документации в связи с тем, что не выполнены работы по разработке проектной документации.

1.9. Детский сад по пер. 20-й Советский Ленинского района г.Иркутска:

150,2 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств на технологическое присоединение к инженерным сетям.

1.10. Детский сад по ул. Байкальская (в районе дома N 48 по ул. Байкальская):

15,0 - денежные средства не освоены в связи с оформлением кадастрового паспорта комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.

2. По объектам физической культуры и спорта:

2.1. Крытый бассейн по пер. 18-й Советский в Ленинском районе г.Иркутска:

0,7 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств на поставку оборудования по объекту.

3. Обеспечение деятельности МКУ "УКС г.Иркутска":

1472,5 тыс. руб., в том числе:

1437,3 тыс. руб. - невостребованный остаток ассигнований (1435,6 тыс. руб. - заработная плата с начислениями, 1,7 тыс. руб. - командировочные расходы);

35,2 тыс. руб. - экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг.

В соответствии с пунктом 10 Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ корректировка плановых расходов денежных средств производится на сумму 151967,9 тыс. руб., в том числе по подпункту "а":

1013,2 тыс. руб. - экономия по результатам аукциона на поставку оборудования по объекту "Детский сад по ул. Розы Люксембург в Ленинском районе г.Иркутска";

1228,0 тыс. руб. - экономия по результатам аукциона на поставку оборудования по объекту "Детский сад на 220 мест в г.Иркутск-2 по ул. Новаторов";

2461,9 тыс. руб. - не оплачены работы на сумму 2461,9 тыс. руб. по разработке проектно-сметной документации на строительство в связи с необходимостью проведения экологической экспертизы по объекту "Детский сад по ул. Байкальская, 212 в Октябрьском районе г.Иркутска";

139,1 тыс. руб. - не использованы запланированные средства на экологическую экспертизу проектно-сметной документации.

По подпункту "г": 147125,7 тыс. руб. - невыполнение подрядчиком условий муниципальных контрактов, в связи с чем запланированная оплата не произведена.