Приложение N 1. Отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы"

Приложение N 1

к Постановлению администрации г.Иркутска

от 17 марта 2015 г. N 031-06-246/5

Отчет
о реализации в 2014 году муниципальной программы "Градостроительная политика на 2013 - 2017 годы"

Подпрограмма "Градостроительное планирование территории города Иркутска"

Раздел I. Достижение цели и решение задач подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение градостроительного планирования актуальной градостроительной документацией. Цель подпрограммы, в части мероприятий запланированных на 2014 год, достигнута в полной мере.

В отчетном периоде цели и задачи, поставленные для подпрограммы "Градостроительное планирование территории города Иркутска", не изменялись. Факторы, требующие внесения изменений в способы достижения целей, отсутствовали.

Таблица 1

Оценка степени решения задач в 2014 году

Наименование задачи подпрограммы	Оценка степени решения задач (в полной мере / частично / не решена)	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке "в полной мере") / причины отклонения (при оценках "частично" и "не решена")
1. Обеспечение сбалансированного учета экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, создание условий для сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия и планировки территории города Иркутска	В полной мере	Внесены изменения в Генеральный план г.Иркутска.
2. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства	В полной мере	Внесены изменения в Правила землепользования и застройки г.Иркутска
3. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	В полной мере	Подготовлен отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории, расположенной в Ленинском районе города Иркутска
4. Повышение уровня градостроительных и архитектурных решений, внедрение прогрессивных приемов планировки и застройки города в целях обеспечения требований научно-технического и социального прогресса в вопросах жилищно-гражданского, промышленного и индивидуального строительства	В полной мере	Внесены изменения в проект планировки северной части Свердловского округа г.Иркутска; Внесены изменения в проект планировки южной части Свердловского округа г.Иркутска
Всего задач, шт.: 4	В том числе: - решены в полной мере, шт. 4 (100%); - решены частично, шт. 0 (0%); - не решены, шт. 0 (0%)

Все поставленные в 2014 году задачи выполнены в полном объеме.

Для достижения поставленных задач в 2014 году в рамках подпрограммы была подготовлена конкурсная документация, объявлен конкурс, заключен контракт и выполнены работы в полном объеме по мероприятиям:

- внесение изменений в Генеральный план города Иркутска;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки;

- внесение изменений в проект планировки южной части Свердловского округа города Иркутска;

- внесение изменений в проект планировки северной части Свердловского округа города Иркутска;

- подготовлен отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территории, расположенной в Ленинском районе города Иркутска.

Раздел II. Внесение изменений в подпрограмму и в План мероприятий по реализации подпрограммы

В течение 2014 года в подпрограмму было внесено 4 изменения и утверждено 4 соответствующих постановления администрации города Иркутска. Из числа всех внесенных изменений 75% (3 шт.) относилось к изменению финансирования и 25% (1 шт.) приведение в соответствие с законодательством. Из них 4 - по объективным причинам. Масштаб изменений по 3 изменениям - существенный, по 1 - средний, из них 3 - не оказывают влияния на конечный результат и 1 - оказывает влияние на конечный результат.

После утверждения Плана мероприятий по реализации подпрограммы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в него вносились изменения в 2014 году - 7 раз, что отражено в 4 соответствующих распоряжениях заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска. Изменения вносились в Планы мероприятий всех подпрограмм, при этом, из числа всех внесенных изменений 75% (5 шт.) относилось к изменению финансирования и 25% (2 шт.) приведение в соответствие с законодательством.

Наиболее существенными изменениями стали изменения финансирования мероприятий "Внесение изменений в Генеральный план города Иркутска", "Внесение изменений в правила землепользования и застройки", "Внесение изменений в проект планировки южной части Свердловского округа города Иркутска", "Внесение изменений в проект планировки северной части Свердловского округа города Иркутска". Основными причинами стала экономия по результатам осуществления закупки.

Раздел III. Выполнение мероприятий подпрограммы

Таблица 2

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году

N	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий	Источники финансирования	Финансовое обеспечение, тыс. руб.		Освоено, (столбец 6 / столбец 5)	Ожидаемый результат	Полученный результат	Оценка выполнения (выполнено/ частично выполнено/ не выполнено). Причины невыполнения	Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
				План на отчетный период	Факт за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Актуализация документов территориального планирования
1.1.	Подготовка внесения изменений в Генеральный план города Иркутска, утвержденный решением Думы города Иркутска от 28.06.2007 N 004-20-390583/7	В течение года	Бюджет г.Иркутска	1500	1500	1	Проект внесения изменений в Генеральный план города Иркутска	Заключен контракт на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города Иркутска, работы приняты.	Выполнено	УАиГ КГСП
Итого по направлению 1			Бюджет г.Иркутска	1500	1500	1	Мероприятий по направлению - 1 шт.: в том числе: - выполненных - 1 шт. (100%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
2. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа
2.1.	Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования г.Иркутска	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-	-	УАиГ КГСП
Итого по направлению 2			Бюджет г.Иркутска	0	0	-	Мероприятий по направлению - 0 шт.: в том числе: - выполненных - 0 шт. (0%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
3. Внесение изменений в ранее утвержденные правила землепользования и застройки
3.1.	Внесение изменений в правила землепользования и застройки г.Иркутска	В течение года	Бюджет г.Иркутска	295	295	1	Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территории г.Иркутска	Заключен контракт на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки территории г.Иркутска. В отчетном периоде по муниципальному контракту на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки принят 1 этап работ	Выполнено	УАиГ КГСП
Итого по направлению 3			Бюджет г.Иркутска	295	295	1	Мероприятий по направлению - 1 шт.: в том числе: - выполненных - 1 шт. (100%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
4. Подготовка документации по планировке территории городского округа и внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории)
4.1.	Внесение изменений в проект планировки северной части Свердловского округа г.Иркутска	В течение года	Бюджет г.Иркутска	2605	2605	1	Проект внесения изменений в проект планировки северной части Свердловского округа г.Иркутска	Заключен контракт на выполнение работ по внесению изменений в проект планировки северной части Свердловского округа г.Иркутска. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме	Выполнено	УАиГ КГСП
4.2.	Внесение изменений в проект планировки южной части Свердловского округа г.Иркутска	В течение года	Бюджет г.Иркутска	450	450	1	Проект внесения изменений в проект планировки южной части Свердловского округа г.Иркутска	Заключен контракт на выполнение работ по внесению изменений в проект планировки южной части Свердловского округа г.Иркутска. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме	Выполнено	УАиГ КГСП
4.3.	Внесение изменений в проект планировки территории Октябрьского округа г.Иркутска	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		УАиГ КГСП
4.4.	Внесение изменений в проект Центральной части г.Иркутска	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		УАиГ КГСП
4.5.	Внесение изменений в проект планировки Ленинского округа г.Иркутска	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		УАиГ КГСП
4.6.	Внесение изменений в проект планировки предместья Марата, предместья Радищево, предместья Рабочее, микрорайона Зеленый, поселка Искра, поселка Падь Топка	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		УАиГ КГСП
Итого по направлению 4			Бюджет г.Иркутска	3055	3055	1	Мероприятий по направлению - 2 шт.: в том числе: - выполненных - 2 шт. (100%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
5. Организация и проведение аукционов по развитию застроенной территории г.Иркутска
5.1.	Подготовка отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий	В течение года	Бюджет г.Иркутска	200	102	0,51	Отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий	Подготовлен Отчет об оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенной территорий от 20.11.2014 N 11-21/1/14	Выполнено	УАиГ КГСП
Итого по направлению 5			Бюджет г.Иркутска	200	102	0,51	Мероприятий по направлению - 1 шт.: в том числе: - выполненных - 1 шт. (100%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
Итого по подпрограмме			Бюджет г.Иркутска	5050	4952	0,98	Мероприятий по подпрограмме - 5 шт.: в том числе: - выполненных - 5 шт. (100%): - невыполненных - 0 шт. (0%):

Планом мероприятий по реализации подпрограммы предполагалось выполнение 5 мероприятий.

В 2014 году все мероприятия выполнены.

План финансирования - 5 050,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило - 4 952,0 тыс. рублей.

Неисполнение в сумме 98,0 тыс. рублей, в том числе:

- 75,9 тыс. руб. - экономия по результатам проведения закупок на подготовку отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, расположенных в Ленинском районе г.Иркутска;

- 22,1 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств на выполнение работ по подготовке отчета об оценке рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий, расположенных в Ленинском районе г.Иркутска.

Раздел IV. Достижение целевых показателей подпрограммы

Таблица 3

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы в 2014 году

N	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проект документов территориального планирования	штука	1	1	1
2.	Проект правил землепользования и застройки	штука	0	0	1
3.	Проект планировки территорий	штука	0	0	1
4.	Проект межевания территорий	штука	4	4	1
5.	Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий	штука	2	2	1

В 2014 году из 5 целевых показателей планировалось достижение 3 показателей. Все планируемые целевые показатели достигнуты в отчетном периоде, что способствует удовлетворению потребностей города Иркутска в градостроительной документации.

Раздел V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности реализации подпрограммы в 2014 году

N п/п	Расчетные показатели		Обозначения	Значения
1.	Фактическая результативность подпрограммы		R	1,00
2.	Исполнение финансовых расходов подпрограммы		F	0,98
3.	Фактическая эффективность реализации подпрограммы		E	1,02
4.	Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы			Высокий

Показатель фактической результативности подпрограммы - 1, показатель исполнения финансовых расходов подпрограммы - 0,98. Отклонение фактической результативности 0. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых расходов составило - 2%.

Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов подпрограммы, уровень эффективности реализации подпрограммы 1,02.

Отклонения оцениваемых параметров подпрограммы находится в допустимых пределах. Таким образом, в 2014 году подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить градостроительное планирование актуальной градостроительной документацией.

Запланированные на 2014 год мероприятия выполнены в полном объеме и способствуют созданию условий для дальнейшего сбалансированного развития территории города Иркутска.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей подпрограммы за 2014 год

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение уровня достижения целевого показателя		Отклонение
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Проект документов территориального планирования	0,5	0,5
2.	Проект правил землепользования и застройки	0	0
3.	Проект планировки территорий	1	1
4.	Проект межевания территорий	0,26	0,26
5.	Аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий	0,57	0,57

Из 5 показателей подпрограммы в 2014 году планировалось выполнение 4 показателей, из них по 3 показателям "доля" выполнена, - по 1 показателю сохранилась на уровне 2013 года.

Таблица 6

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации подпрограммы в 2014 году

N п/п	Критерий эффективности реализации подпрограммы	Оценка соблюдения критерия (+/-)
1.	Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменение факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние	+
2.	Все задачи решены в полной мере	+
3.	Все изменения внесены по объективным причинам	+
4.	Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства	+

В соответствии с интерпретацией отклонений фактической результативности и исполнения финансовых расходов, уровень эффективности реализации подпрограммы - высокий.

В отчетном периоде достижение целей подпрограммы осуществлялось запланированным способом.

Из четырех задач подпрограммы четыре задачи решены в полной мере. Все изменения в подпрограмму внесены по объективным причинам. В отчетном периоде при реализации подпрограммы отсутствовали нарушения бюджетного законодательства, выявленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой города Иркутска.

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - "эффективно".

Предложения по корректировке подпрограммы отсутствуют. Подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации.

Подпрограмма "Архитектура и дизайн городской среды"

Раздел I. Достижение цели и решение задач подпрограммы

Цель подпрограммы - формирование архитектурного визуального образа города в части мероприятий на 2014 год достигнута в полной мере.

В отчетном периоде цель и задачи, поставленные для подпрограммы "Архитектура и дизайн городской среды", не изменялись. Факторы, требующие внесения изменений в способы достижения целей, отсутствовали.

Таблица 1

Оценка степени решения достижения задач в 2014 году

Наименование задачи	Оценка степени достижения задач подпрограммы (в полной мере/частично/не решена)	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке "в полной мере"/причины отклонения (при оценках "частично"/"не решена")
1. Формирование архитектурного облика города	В полной мере	1. Выполнены работы по изготовлению и монтажу постамента для бронзового макета Центральной части г.Иркутска. 2. Приобретено произведение искусства памятник "Учителю"
2. Решение архитектурно-художественных проблем, влияющих на формирование внешнего облика города	В полной мере	1. Выполнены работы по подготовке архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в городе Иркутске
3. Решение архитектурно-художественных проблем по благоустройству территорий	-	1. Достижение данной задачи не запланировано в отчетном периоде
Всего задач, 3 шт.:	В том числе: - решена в полной мере: 2 шт. (100%); - решена частично: 0 шт. (%); - не решена: 0 шт. (%)

В 2014 году планировалось выполнение 2 задач из 3. Запланированные задачи выполнены в полной мере.

Для достижения задачи "Формирование архитектурного облика города" в 2014 году в рамках подпрограммы были выполнены работы по изготовлению и монтажу постамента для бронзового макета Центральной части г.Иркутска и приобретено произведение искусства памятник "Учителю".

Для решения архитектурно-художественных проблем, влияющих на формирование внешнего облика города, выполнены работы по подготовке архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в городе Иркутске.

Достижение задачи "Решение архитектурно-художественных проблем по благоустройству территорий" не было запланировано в отчетном периоде.

Раздел II. Внесение изменений в подпрограмму и в План мероприятий по реализации подпрограммы

В течение 2014 года в подпрограмму было внесено 9 изменений и утверждено 4 соответствующих постановления администрации города Иркутска. Из числа всех внесенных изменений 22,2% (2 шт.) относилось к изменению мероприятий, 44,5% (4 шт.) относилось к изменению финансирования, 33,3% (3 шт.) относились к изменению целевых показателей. Из них 9 - по объективным причинам.

Масштаб изменений по 2 изменениям - незначительный, по 3 - существенный, по 2 - средний, из их 9 - не оказывают влияния на конечный результат.

После утверждения Плана мероприятий по реализации подпрограммы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в него в 2014 году вносились 5 изменений, что отражено в 4 соответствующих распоряжениях заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска. Из числа всех внесенных изменений - 20% (1 шт.) относилось к изменению мероприятий, 80% (4 шт.) относилось к изменению финансирования.

Наиболее существенным изменением стало исключение мероприятия "Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" в связи с перераспределением денежных средств.

Раздел III. Выполнение мероприятий подпрограммы

Таблица 2

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году

N	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий	Источники финансирования	Финансовое обеспечение, тыс. руб.		Освоено, (столбец 6 / столбец 5)	Ожидаемый результат	Полученный результат	Оценка выполнения (выполнено/ частично выполнено/ не выполнено). Причины невыполнения	Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
				План на отчетный период	Факт за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подготовка архитектурно-художественного регламента центральных улиц г.Иркутск
1.1.	Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г.Иркутске	В течение года	Бюджет г.Иркутска	3 627,5	3 627,1	0,99	Повышение уровня архитектурно-художественной выразительности внешнего облика г.Иркутска	Заключен контракт на выполнение работ по разработке архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г.Иркутске	Выполнено	КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
1.2.	Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Урицкого в г.Иркутске	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
1.3.	Подготовка архитектурно-художественного регламента ул. Литвинова в г.Иркутске	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 1:			Бюджет г.Иркутска	3627,5	3627,1	0,99	Мероприятий по направлению - 1 шт.: в том числе: - выполненных - 1 шт. (100%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
2. Подготовка колористической организации улиц г.Иркутска
2.1.	Разработка колористической организации улиц Ярослава Гашека и Российская в г.Иркутске	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
2.2.	Разработка колористической организации ул. Дзержинского в г.Иркутске	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 2:			Бюджет г.Иркутска	0	0	-	Мероприятий по направлению - 0 шт.: в том числе: - выполненных - 0 шт. (0%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
3. Подготовка концепции архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г.Иркутска
3.1.	Подготовка концепции архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г.Иркутска	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 3:			Бюджет г.Иркутска	0	0	-	Мероприятий по направлению - 0 шт.: в том числе: - выполненных - 0 шт. (0%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
4. Возведение произведений монументально-декоративного искусства и монументально-декоративной живописи, архитектурных композиций на территории г.Иркутска
4.1.	Изготовление и монтаж постамента для бронзового макета центральной части г.Иркутска	В течение года	Бюджет г.Иркутска	477,5	477,5	1	Постамент для бронзового макета центральной части г.Иркутска	Заключен контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу постамента для бронзового макета центральной части г.Иркутска	Выполнено	КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
4.2.	Приобретение произведения искусства памятник "Учителю"	В течение года	Бюджет г.Иркутска	4 998	4 998	1	Памятник "Учителю"	Заключен контракт на приобретение искусства памятник "Учителю"	Выполнено	КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
4.3.	Разработка и создание произведения монументально-декоративного искусства - памятник "Семье Полевых"	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
4.4.	Разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в г.Иркутске (исключено распоряжением заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска от 31.10.2014 N 944-02-000476/14	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-	-	КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
4.5.	Разработка и создание произведения монументально-декоративного искусства	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 4:			Бюджет г.Иркутска	5475,5	5475,5	1	Мероприятий по направлению - 2 шт.: в том числе: - выполненных - 2 шт. (100%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
5. Разработка концепций по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г.Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г.Иркутска
5.1.	Разработка концепции отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г.Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г.Иркутска	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска 0	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 5:			Бюджет г.Иркутска	0	0	-	Мероприятий по направлению - 0 шт.: в том числе: - выполненных - 0 шт. (0%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
6. Организация выставок, фестивалей
6.1.	Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" (исключено распоряжением заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска от 22.07.2014 N 944-02-000311/14)	В течение года	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	Проведение фестиваля "Гефест"	-	-	КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
6.2.	Организация смотра-конкурса "Градостроительство. Иркутск"	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 6:			Бюджет г.Иркутска	0	0	-	Мероприятий по направлению - 0 шт.: в том числе: - выполненных - 0 шт. (0%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
7. Разработка проектов стационарного праздничного оформления территорий г.Иркутска
7.1.	Разработка проектов стационарного Праздничного оформления территорий г.Иркутска	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 7:			Бюджет г.Иркутска	0	0	-	Мероприятий по направлению - 0 шт.: в том числе: - выполненных - 0 шт. (0%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
8. Разработка документации по благоустройству территорий г.Иркутска, в том числе подготовка комплексных схем развития благоустройства города
8.1.	Разработка проектно-сметной документации благоустройства скверов в г.Иркутске	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
8.2.	Разработка проектов благоустройства скверов в г.Иркутске	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 8:			Бюджет г.Иркутска	0	0	-	Мероприятий по направлению - 0 шт.: в том числе: - выполненных - 0 шт. (0%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
9. Разработка генеральной схемы цветочного оформления г.Иркутска, детализированных схем для административных округов г.Иркутска
9.1.	Разработка генеральной схемы цветочного оформления г.Иркутска, детализированных схем для административных округов г.Иркутска	В отчетном периоде результат по мероприятию не планировался	Бюджет г.Иркутска	0	0	-	-	-		КГСП (УАиГ отдел архитектуры и дизайна городской среды)
Итого по направлению 7#:			Бюджет г.Иркутска	0	0	-	Мероприятий по направлению - 0 шт.: в том числе: - выполненных - 0 шт. (0%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
Итого по подпрограмме			Бюджет г.Иркутска	9103	9102,6	0,99	Мероприятий по подпрограмме - 3 шт.: в том числе: - выполненных - 3 шт. (100%): - невыполненных - 0 шт. (0%):

Планом мероприятий по реализации подпрограммы в 2014 году предполагалось выполнение 3 мероприятий, выполнено 3.

План финансирования - 9 103,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило 9 102,6 тыс. рублей.

Неисполнение составило 0,4 тыс. руб. - неиспользованный остаток средств на выполнение работ по разработке архитектурно-художественного регламента ул. Карла Маркса в г.Иркутске (с 3 627,5 до 3 627,1 тыс. руб.), муниципальный контракт N 010-64-000709/14 от 07.07.2014.

Исключение мероприятия в связи с перераспределением денежных средств:

- разработка и создание объемно-пространственной композиции для установки на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина в г.Иркутске (1 500,0 тыс. руб.);

- организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" (1 000,0 тыс. руб.).

Раздел IV. Достижение целевых показателей подпрограммы

Таблица 3

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы в 2014 году

N	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г.Иркутска	штука	1	1	1
2.	Документация, содержащая колористическую организацию улиц г.Иркутска	штука	0	0	1
3	Документация, содержащая концепцию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г.Иркутска	штука	0	0	1
4	Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г.Иркутска	штука	1	1	1
5	Документация по комплексному благоустройству территорий г.Иркутска	штука	0	0	1
6	Документация, содержащая схемы цветочного оформления г.Иркутска, детализированные схемы для административных округов г.Иркутска	штука	0	0	1
7	Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г.Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г.Иркутска	штука	0	0	1
8	Выставки, фестивали	штука	0	0	1
9	Проекты стационарного праздничного оформления территорий г.Иркутска	штука	0	0	1

В 2014 году из 9 показателей подпрограммы планировалось выполнение 2 показателей. По планируемым показателям плановые значения достигнуты.

Раздел V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности реализации подпрограммы в 2014 году

N п/п	Расчетные показатели		Обозначения	Значения
1.	Фактическая результативность подпрограммы		R	1,00
2.	Исполнение финансовых расходов подпрограммы		F	1,00
3.	Фактическая эффективность реализации подпрограммы		E	1,00
4.	Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы			Высокий

Показатель фактической результативности подпрограммы - 1, показатель исполнения финансовых расходов подпрограммы - 1. Отклонение фактической результативности - 0. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых расходов составило 0%.

Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов подпрограммы, уровень эффективности реализации подпрограммы 1.

Отклонения оцениваемых параметров подпрограммы находятся в допустимых пределах. Таким образом в 2014 году подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила сформировать архитектурный образ города.

Запланированные на 2014 год мероприятия выполнены в полном объеме и способствуют созданию условий для дальнейшего развития города Иркутска.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей подпрограммы за 2014 год

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение уровня достижения целевого показателя		Отклонение
		План	Факт
1	2	3	4	5
1	Документация, содержащая архитектурно-художественный регламент центральных улиц г.Иркутска	0,25	0,25
2	Документация, содержащая колористическую организацию улиц г.Иркутска	0	0
3	Документация, содержащая концепцию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц г.Иркутска	0	0
4	Объекты монументально-декоративного искусства и живописи, архитектурные композиции на территории г.Иркутска	0,58	0,58
5	Документация по комплексному благоустройству территорий г.Иркутска	0,25	0,25
6	Документация, содержащая схемы цветочного оформления г.Иркутска, детализированные схемы для административных округов г.Иркутска	0	0
7	Документация, содержащая концепцию по размещению отдельно стоящих рекламных конструкций на территории г.Иркутска, крышных установок и брандмауэров на зданиях г.Иркутска	0	0
8	Выставки, фестивали	1	0,13	- 0,87 Исключение мероприятия "Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" в связи с перераспределением денежных средств
9	Проекты стационарного праздничного оформления территорий г.Иркутска	0	0

Из 9 показателей программы в 2014 году планировалось выполнение 4 показателей, из них по 2 показателям "доля" выполнена, по 1 показателю сохранилась на уровне 2013 года, по 1 выполнена не в полном объеме в связи с исключением мероприятия "Организация фестиваля кузнечного ремесла "Гефест" (с перераспределением денежных средств).

Таблица 6

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации подпрограммы в 2014 году

N п/п	Критерий эффективности реализации подпрограммы	Оценка соблюдения критерия (+/-)
1.	Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменение факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние	+
2.	Все задачи решены в полной мере	+
3.	Все изменения внесены по объективным причинам	+
4.	Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства	+

В соответствии с интерпретацией отклонений фактической результативности и исполнения финансовых расходов, уровень эффективности реализации подпрограммы - высокий.

В отчетном периоде достижение целей подпрограммы осуществлялось запланированным способом.

Из трех задач подпрограммы, три задачи решены в полной мере. Все изменения в подпрограмму внесены по объективным причинам. В отчетном периоде при реализации подпрограммы отсутствовали нарушения бюджетного законодательства, выявленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой города Иркутска.

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - "эффективно".

Предложения по корректировке подпрограммы отсутствуют. Подпрограмма рекомендуется к дальней реализации.

Подпрограмма "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска"

Раздел I. Достижение цели и решение задач подпрограммы

Цель подпрограммы - актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска и получение цифрового топографического плана масштаба 1:500 на застроенную территорию города Иркутска. Цель подпрограммы в части реализации мероприятий на 2014 год достигнута в полном объеме.

В отчетном периоде цель и задачи, поставленные для подпрограммы "Актуализация адресного плана и адресного реестра города Иркутска", не изменялись. Факторы, требующие внесения изменений в способы достижения и формулировки целей отсутствовали.

Таблица 1

Оценка степени достижения задач в 2014 году

Наименование задачи подпрограммы	Оценка степени решения задач (в полной мере/частично/не решена)	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке "в полной мере")/причины отклонения (при оценках "частично" и "не решена")
1. Выверка адресного плана и адресного реестра города Иркутска	В полной мере	1. Приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска. 2. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г.Иркутска"
2. Векторизация планшетов масштаба 1:500 для застроенной территории города Иркутска	Не решена	1. По мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" не выполнены подрядчиком условия муниципального контракта на выполнение работ по векторизации топографического плана масштаба 1:500 (нарушены объемы и срок выполнения работ)
Итого 2 шт.:	В том числе: - решены в полной мере, шт. (%): 1 (50); - не решены, шт. (%): 1 (50)

Из 2 задач подпрограммы 1 решена в полной мере, 1 не достигнута в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500".

Для достижения поставленной задачи в 2014 году в рамках подпрограммы было приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска и были проведены работы по векторизации планшетов масштаба 1:500; выполнены работы по модернизации Геоинформационной системы "Адресный план г.Иркутска".

Основные достигнутые результаты:

1. Приобретено мозаичное покрытие на территорию города Иркутска;

2. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г.Иркутска".

По мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" не выполнены подрядчиком условия муниципального контракта на выполнение работ по векторизации топографического плана масштаба 1:500 (нарушены объемы и срок выполнения работ).

Раздел II. Внесение изменений в подпрограмму и в План мероприятий по реализации подпрограммы

В течение 2014 года в подпрограмму было внесено 5 изменений и утверждено 3 соответствующих постановления администрации города Иркутска. Из числа всех внесенных изменений 60% относилось к изменению финансирования, 40% - к изменению целевых показателей.

После утверждения Плана мероприятий по реализации подпрограммы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в него вносились изменения в 2014 году - 4 раза, что отражено в 3 соответствующих распоряжениях заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска. Изменения вносились в Планы мероприятий всех подпрограмм, при этом из числа всех внесенных изменений - 75% относилось к изменению финансирования, 25% - к уточнению мероприятий.

Наиболее существенным изменением стало изменение финансирования мероприятия "Векторизация топографического плана масштаба 1:500", в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500".

Раздел III. Выполнение мероприятий подпрограммы

Таблица 2

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2013 году

N	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий	Источники финансирования	Финансовое обеспечение, тыс. руб.		Освоено, (столбец 6 / столбец 5)	Ожидаемый результат	Полученный результат	Оценка выполнения (выполнено/ частично выполнено/ не выполнено). Причины невыполнения	Ответственный исполнитель, соисполнитель мероприятия
				План на отчетный период	Факт за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Модернизация геоинформационной системы "Адресный план г.Иркутска"
1.1.	Модернизация Геоинформационной системы "Адресный план г.Иркутска"	В течение года	Бюджет г.Иркутска	500	500	1	Функциональная геоинформационная система "Адресный план г.Иркутска"	Заключен муниципальный контракт, работы выполнены в полном объеме	Выполнено	ДОГД КГСП
Итого по направлению 1:			Бюджет г.Иркутска	500	500	1	Мероприятий по направлению - 1 шт.:в том числе: - выполненных - 1 шт. (100%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
2. Приобретение мозаичного покрытия на территорию города Иркутска на основании космических снимков
2.1	Приобретение мозаичного покрытия на территорию города Иркутска на основании космических снимков	В течение года	Бюджет г.Иркутска	260	260	1	Мозаичное покрытие на территорию города Иркутска на основании космических снимков	Приобретено мозаичного покрытия на территорию города Иркутска на основании космических снимков	Выполнено	ДОГД КГСП
Итого по направлению 2:			Бюджет г.Иркутска	260	260	1	Мероприятий по направлению - 1 шт.: в том числе: - выполненных - 1 шт. (100%): - невыполненных - 0 шт. (0%):
3. Векторизация топографического плана масштаба 1:500
3.1.	Векторизация топографического плана масштаба 1:500 (мероприятие добавлено распоряжением заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска от 22.07.2014 N 944-02-000311/14)	В течение года	Бюджет г.Иркутска	1185	0	0	Оцифрованный топографический план масштаба 1:500	По мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" не выполнены подрядчиком условия муниципального контракта на выполнение работ по векторизации топографического плана масштаба 1:500 (нарушены объемы и срок выполнения работ).	Не выполнено	ДОГД КГСП
Итого по направлению 1#:			Бюджет г.Иркутска	1185	0	0	Мероприятий по направлению - 1 шт.:в том числе: - выполненных - 0 шт. (0%): - невыполненных - 1 шт. (100%):
Итого по подпрограмме			Бюджет г.Иркутска	1945	760	0,39	Мероприятий по подпрограмме - 3 шт.: в том числе: - выполненных - 2 шт. (66,7%): - не выполненных - 1 шт. (33,3%):

Планом мероприятий по реализации подпрограммы в 2014 году предполагалось выполнение 3 мероприятий. Из них выполнено 2, не выполнено 1 мероприятие в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500".

План финансирования - 1 945,0 тыс. руб., фактическое финансирование составило - 760,0 тыс. рублей.

Неисполнение - 1185,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500" не выполнены подрядчиком условия муниципального контракта на сумму 1185,0 тыс. рублей на выполнение работ по векторизации топографического плана масштаба 1:500 (нарушены объемы и срок выполнения работ), (протокол N 0134300079214001323-3 от 23.09.2014 подведения итогов электронного аукциона N 665/14).

Раздел IV. Достижение целевых показателей подпрограммы

Таблица 3

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы в 2014 году

N	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Результативность достижения показателя (столбец 5 / столбец 4)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Геоинформационная система "Адресный план г.Иркутска"	штука	0	0	1
2.	Мозаичное покрытие территории города Иркутска на основании архивных космических снимков	штука	1	1	1
3.	Оцифрованный топографический план масштаба 1:500	штука	189	0	0	муниципальный контракт не оплачен в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта

В 2014 году из 3 целевых показателей планировалось достижение по 2 показателям.

Из двух запланированных целевых показателей один достигнут в полной мере, по одному показателю плановое значение не достигнуто, в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500".

Раздел V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности реализации подпрограммы в 2014 году

N п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1.	Фактическая результативность подпрограммы	R	0,82
2.	Исполнение финансовых расходов подпрограммы	F	0,39
3.	Фактическая эффективность реализации подпрограммы	E	2,09
4.	Интерпретация значения фактической эффективности реализации подпрограммы		Средний

Показатель фактической результативности подпрограммы 0,82, показатель исполнения финансовых расходов подпрограммы 0,39. Отклонение фактической результативности - 18%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых расходов составило - 61%.

Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов подпрограммы, уровень эффективности реализации подпрограммы 2,09.

В 2014 году программа реализована со средним уровнем эффективности.

Неполное достижение целевых показателей снижает эффективность подпрограммы по удовлетворению потребностей города Иркутска в единой информационной системе.

Таблица 5

Фактический уровень достижения целевых показателей подпрограммы за 2014 год

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение уровня достижения целевого показателя		Отклонение
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Геоинформационная система "Адресный план г.Иркутска"	0	0
2.	Мозаичное покрытие на территорию города Иркутска на основании архивных космических снимков	0,4	0,4
3.	Оцифрованный топографический план масштаба 1:500	1	0	-1

Из 2 показателей подпрограммы в 2014 году планировалось выполнение 2 показателей из них по 1 показателю "доля" выполнена, по 1 не достигла планового значения, в связи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта по мероприятию "Векторизация топографического плана масштаба 1:500".

Таблица 6

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации подпрограммы в 2014 году

N п/п	Критерий эффективности реализации подпрограммы	Оценка соблюдения критерия (+/-)
1.	Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменение факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние	+
2.	Все задачи решены в полной мере	-
3.	Все изменения внесены по объективным причинам	+
4.	Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства	+

В соответствии с интерпретацией отклонений фактической результативности и исполнения финансовых расходов, уровень эффективности реализации подпрограммы - средний.

В отчетном периоде достижение целей подпрограммы осуществлялось запланированным способом.

Из двух задач подпрограммы, одна задача решена в полной мере, а одна - не решена. Все изменения в подпрограмму внесены по объективным причинам. В отчетном периоде при реализации подпрограммы отсутствовали нарушения бюджетного законодательства, выявленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой города Иркутска.

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - "условно эффективно".

Отклонения фактической результативности и исполнение финансовых расходов находятся в области достижения низких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.

При дальнейшей реализации подпрограммы требуется улучшить подход к выбору исполнителя (подрядчика). Внесение изменений по корректировке подпрограммы не требуется. Дальнейшая реализация подпрограммы является целесообразной.