Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению администрации

г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 12 мая 2015 г. N 756

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта"),

направленных на повышение эффективности сферы

культуры на территории муниципального образования

"город Усолье-Сибирское"

Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское"

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	471,8	460,6	539,9	539,9	539,9	539,9	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	81 385	80 331	79 363	79 363	79 363	79 363	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	172,50	174,40	147,00	147,00	147,00	147,00	х	х
4	Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	82 338	81 385	80 331	79 363	79 363	79 363	79 363	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	х	х
8	по Иркутской области, %	х	61	71	64,4	82,4	91,2	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,4	31 371,0	34 704,7	39 238,9	44 274,0	49 298,0	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	107,3	110,6	113,1	112,8	111,3	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11 225,50	15 205,0	19 438,3	21 022,1	30 430,9	38 002,7	46 398,1	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	135,5	127,8	108,1	144,8	124,9	122,1	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %		2	2	2	2	2	2	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	29 640,4	40 979,6	52 966,0	48 282,0	69 891,5	87 281,9	106 563,8	171 139,5	364 985,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	х	11 339,2	11 986,4	7 302,4	28 911,9	46 302,3	65 584,2	48 200,7	160 087,2
	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	11 112,4	11 746,7	7 156,4	28 333,7	45 376,3	64 272,5	47 236,8	156 885,6
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	х	0,0	0,0	8 560,5	12 124,0	15 140,7	18 485,6	20 684,5	54 310,8
19	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х							0,0	0,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х		0,0	8 375,5	12 124,0	15 140,7	18 485,6	20 499,5	54 125,8
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х			185,0				185,0	185,0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. (стр. 16*13/100)	х	226,8	239,7	146,0	578,2	926,0	1 311,7	963,9	3 201,6
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 17+22+23)	х	11 339,2	11 986,4	7 302,4	28 911,9	46 302,3	65 584,2	48 200,7	160 087,2
25	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	172,50	174,40	147,00	147,00	147,00	147,00	х	х

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

И.о. председателя комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское

Н.А.Павленко

Председатель комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское

С.В.Гуменюк

Начальник отдела по труду комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское

М.Ю.Снегирева

Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры города Усолье-Сибирское"

Л.Ф.Шевнина