Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению администрации

Ангарского муниципального образования

Иркутской области

от 29 апреля 2015 г. N 607-ПА

"Приложение N 1

к плану мероприятий ("дорожная карта"),

направленных на повышение

эффективности сферы культуры

Ангарского муниципального образования

на 2013 - 2018 годы

Показатели нормативов
плана мероприятий ("дорожная карта"),
направленных на повышение эффективности сферы культуры
Ангарского муниципального образования

N	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1.	Норматив получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	0	751,5	784,9	769,9	779,9	790,1	800,5	0	0
2.	Число получателей услуг, чел.	0	243 474	241 757	241 757	241 757	241 757	241 757	0	0
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	0	324,0	308,0	314,0	310,0	306,0	302,0	0	0
4.	Численность населения Ангарского муниципального образования	244 631	243 474	241 757	241 757	241 757	241 757	241 757	0	0
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	0	53	59	65	74	85	100	0	0
5.2.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	0	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	0	0
5.3.	По Иркутской области, %		61	72,3	64,4	82,4	91,2	100	0	0
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,4	31 371,0	34 704,7	39 238,9	44 274,0	49 298,0	0	0
7.	Темп роста к предыдущему году, %	0	115,2	107,3	110,6	113,1	112,8	111,3	0	0
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	9 545,3	15 246,5	21 699,2	21 022,1	30 431,0	38 002,7	46 398,1	0	0
9.	Темп роста к предыдущему году, %	0	159,7	142,3	96,9	144,8	124,9	122,1	0	0
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	0	5,0	14,0	15,0	8,0	9,0	9,0	0	0
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	0	0
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.	45 039,0	77 180,5	104 420,7	103 133,1	147 390,7	181 688,8	218 927,0	354 944,5	755 560,3
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб.	0	32 141,5	27 240,3	25 952,6	70 210,3	104 508,3	141 746,6	123 403,1	369 658,0
	В том числе:
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	0	30 534,4	23 426,6	22 059,7	64 593,4	95 102,6	128 989,4	110 079,8	334 171,7
13.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	0	0,0	5 424,5	3 284,5	6 656,4	10 687,6	15 948,3	15 365,3	42 001,2
13.3.	От реструктуризации сети, тыс. руб.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.4.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. руб.	0	0,0	5 424,5	3 284,5	6 656,4	10 687,6	15 948,3	15 365,3	42 001,2
13.5.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.6.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	1 607,1	3 813,6	3 892,9	5 616,8	9 405,7	12 757,2	13 323,3	35 486,3
13.7.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. руб.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24)	0	32 141,5	27 240,3	25 952,6	70 210,3	104 508,3	141 746,6	123 403,1	369 658,0
15.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	0	324,0	308,0	314,0	310,0	306,0	302,0	0	0

Мэр Ангарского муниципального образования

С.А.Петров