Приложение 1. О ходе реализации "Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Саянск Иркутской области на период 2010 - 2014 годы" за 2014 год и за весь период реализации

Приложение 1

к Решению Думы

муниципального образования

"город Саянск" Иркутской области

от 29 мая 2015 г. N 61-67-15-36

О ходе реализации "Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Саянск Иркутской области на период 2010 - 2014 годы" за 2014 год и за весь период реализации

В 2014 году завершена реализация "Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Саянска на 2010 - 2014 г.г." (далее - План).

Основная цель Плана - создание комфортной среды проживания на основе диверсификации экономики городского округа муниципального образования "город Саянск".

Основное внимание при исполнении Плана уделялось реализации инвестиционных проектов и мероприятий в приоритетных сферах деятельности (промышленность, сельское хозяйство), развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию социальной инфраструктуры, развитию и модернизации городского хозяйства, охране окружающей среды, оказанию содействия занятости населения.

Система мероприятий Плана (Приложение 2) состоит из 7 разделов.

В 2014 году продолжалась реализация проектов:

I. Модернизация градообразующего предприятия:

1). Реконструкция производства винилхлорида с увеличением мощности до 350 тыс. тонн в ВХМ в год.

Реализован 1 этап реконструкции ВХМ. В декабре 2014 г. - ввод производства в эксплуатацию.

Объем капитальных вложений на модернизацию градообразующего предприятия - 586,6 млн. руб. или 109,2 % к плану года. На действующем предприятии трудится 3380 человек.

За 5 лет освоено 2984,6 млн. руб. или 96,6 % к плану (3090,7 млн. руб.). Введены в эксплуатацию:

- Установка крекинга дихлорэтана мощностью 200 тыс. тонн винилхлорида мономера (ВХМ) в год.

- Комплекс получения топливного газа для установки крекинга дихлорэтана (1-ый пусковой комплекс).

- Произведен пуск нового 9 электролизера, позволяющего увеличить мощность ПХиК до 180 тыс. тонн в год по хлору.

Производство смолы ПВХ возросло на 15 % от проектной мощности.

II. Развитие местной промышленности и АПК:

1). Строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов (далее - ГПК/ГХК). Строительство комплексов выходит за рамки Плана. Руководством ОАО "Газпром" принято решение об отсрочке реализации проекта газоснабжения Иркутской области на более поздний период.

2). Наращивание мощностей Цеха по производству тротуарной плитки (ООО "МСУ-50"). Проект реализован.

3). Реконструкция и модернизация действующего производства Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэрнерго". По программам: "Обеспечение надежности" и "Эффективные и окупаемые проекты" - разработана ПСД, приобретено оборудование, ведутся СМР. Программы предприятия направлены на обеспечение надежности оборудования станции, снижение затрат на выработку и отпуск электрической и тепловой энергии.

4). Модернизация и техническое перевооружение предприятия ООО "Управление промышленных предприятий". Проект реализован.

5). Создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г.Саянске Иркутской области (ООО ПК "МДФ"). Предприятие вышло на режим опытной эксплуатации. Запущено производство ДСтП (древесностружечных плит) с выходом на 60 % мощность от проектной.

6). Реконструкция и модернизация действующего производства ООО "Саянский бройлер". В течение года велись: монтаж линии утилизации и модернизация холодильно-складского терминала ЦП и ПП.

Объем капитальных вложений по инвестпроектам в 2014 году - 654,9 млн. руб. или 213,9 % к плану (306,1 млн. руб.). Создано 65 новых постоянных рабочих мест. (ООО "Саянский бройлер" - 5, ООО "МСУ-50" - 3, ООО "Саянскгазобетон" - 22, ООО ПК "МДФ" - 35).

За 5 лет освоено 3180 млн. руб. или 114,1 % к плану (2786,1 млн. руб.).

Введен в эксплуатацию завод по производству газобетонных блоков, проектной мощностью - 180 тыс. м. куб. газобетона в год. Запущено производство ДСтП ООО ПК "МДФ". ООО "Саянский бройлер": после реконструкции ввело в эксплуатацию 14 цехов промышленного стада; провело модернизацию цеха производства и переработки продукции - установлена линия Meyn; закончило ремонт холодильной камеры, линии воздушно-капельного охлаждения и цеха по приготовлению кормов; ведет монтаж линии утилизации отходов и модернизацию холодильно-складского терминала ЦП и ПП. Производство мяса птицы увеличилось в 1,7 раза. Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэрнерго", реализуя производственные программы, обеспечивает надежность обеспечения города светом и теплом.

Создано 234 новых постоянных рабочих мест (ООО "Саянский бройлер" - 46, ООО "МСУ-50" - 8, ООО "Саянскгазобетон" - 136, Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэрнерго" - 5, ООО "УПП" - 4, ООО ПК "МДФ" - 35); сохранено 10 рабочих мест (ООО "Саянский бройлер").

III. Развитие малого и среднего предпринимательства (СМСП):

1). Строительство нового рынка, ИП Рукосуев А.А. Степень готовности - 90 %., планируемый ввод - II квартал 2015 г.

2). Строительство оздоровительного центра, ИП Юрчук С.А. СМР закончены в 2013 г., в 1 квартале 2014 г. - введен в эксплуатацию. Создано 26 новых постоянных рабочих мест.

За 5 лет по инвестиционным проектам СМСП освоено 433 млн. руб. или 196,8 % к плану (220 млн. руб.). Создано 231 новое постоянное рабочее место ("Торгово-деловой Центр" ИП Гайнулина Е.Г. - 35, "Увеличение торговых мест для реализации сельско-хозяйственной продукции" ЗАО "Ассоль-ТК" - 4, "Станция технического обслуживания" ООО "БайкалАвто" - 15, "Строительство центрального колхозного рынка" ЗАО "Ассоль-ТК" - 70, "Магазин строительных материалов" ИП Молчанов А.Е. - 10, "Станция технического обслуживания" ИП Дятлова О.В. - 6, "Предприятие торговли и общественного питания "Торговый комплекс" ИП Боровский О.В. - 35, "Магазин продовольственных товаров" ИП Жижко С.И. - 5, "Автомойка с площадкой для парковки автомобилей" ИП Оксюк И.Е. - 5, "Торговый Центр" ООО "ПродСервис" - 20, "Строительство оздоровительного центра", ИП Юрчук С.А. - 26); сохранено 36 рабочих мест ("Увеличение торговых мест для реализации сельско-хозяйственной продукции" ЗАО "Ассоль-ТК").

В 2014 году, в рамках реализации Плана, проводились мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства:

- организованы и проведены 2 обучающих семинара, общее количество участников - 50 предпринимателей.

- городской конкурс на лучшее новогоднее оформление, лучшую новогоднюю скульптуру в 2014 году, победителями стали 29 организаций и 2 предпринимателя.

- "Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства города Саянска" выдано 143 займа на сумму 56,3 млн. руб., с сохранением 533 рабочих мест.

При этом нельзя не отметить низкую активность предпринимательского сообщества в мероприятиях, направленных на их развитие:

- проведенный в декабре конкурс (подали заявки 7 претендентов) по поддержке начинающих предпринимателей признан несостоявшимся, ввиду отсутствия на участие в конкурсе заявок, соответствующих установленным требованиям; средства в сумме 1039,303 тыс. руб. (федеральный, областной и местный бюджеты), были возвращены.

Кроме того, в 2014 году, из-за недостаточности лимитов бюджетных обязательств, отказано в предоставлении субсидии из областного бюджета нашей организации - участнику областного конкурса.

Общая сумма бюджетных средств в 2014 г. на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства - 30 тыс. руб. - местный бюджет. Создано 19 новых постоянных рабочих мест (5 представителей СМСП - победители конкурсов на муниципальном и региональном уровнях в декабре 2013 года, получили гранты и субсидии, а в отчетном 2014 году ими создано 19 рабочих мест) сохранено - 533 рабочих мест.

За 5 лет реализации Плана на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства г.Саянска было направлено из всех уровней бюджетов 45,4 млн. руб. или 97 % к плану (46,8 млн. руб.). Создано 80 новых постоянных рабочих мест, сохранено - 1270 рабочих мест.

Бюджетные средства в объеме 45,4 млн. руб. распределились следующим образом:

1). На капитализацию НО "ФПМСП города Саянска" и возмещение затрат - 29,5 млн. руб. (Фондом выдано 434 займа на сумму 134,7 млн. руб., с сохранением 1159 рабочих мест и созданием 7 постоянных рабочих мест).

2). Предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по лизинговым договорам, подключению к объектам электросетевого хозяйства - 1,1 млн. руб., с сохранением 79 рабочих мест.

3). Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела - 4,2 млн. руб. (с созданием 66 постоянных рабочих мест и сохранением 22 рабочих мест).

4). Обучение основам предпринимательской деятельности - 0,5 млн. руб.

5). Поручительство по квотам в региональном гарантийном фонде - 9,1 млн. руб., с сохранением 4 рабочих мест.

6). Содействие повышению энергоэффективности производства - 1 млн. руб. (с созданием 7 постоянных рабочих мест и сохранением 6 рабочих мест).

Из общей суммы полученных бюджетных средств - 45,4 млн. руб.: 21,3 млн. руб. - федеральный бюджет, 23,6 млн. руб. - областной бюджет, 0,5 млн. руб. - местный бюджет.

Всего за 5 лет реализации Плана в "Развитие малого и среднего предпринимательства" профинансировано 478,4 млн. руб., что в 1,8 раза больше плана (266,8 млн. руб.). Создано 311 новых постоянных рабочих мест, сохранено 1306 рабочих мест.

IV. Развитие социальной инфраструктуры:

В 2014 году в социальной сфере, в соответствии с действующими муниципальными и ведомственными целевыми программами органов местного самоуправления, а также государственными программами Иркутской области, осуществлялась реализация 15-ти программных мероприятий в области образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, социальной поддержки населения, что способствовало повышению качества предоставляемых услуг, формированию комфортной среды проживания.

Общий объем финансирования в 2014 году - 40,87 млн. руб. или 55,4 % к плану года (73,73 млн. руб.). Основная причина отставания - дефицит местного бюджета. Создано 47 новых постоянных рабочих мест (детский сад N 22 мкр. Олимпийский -13 мест, введен в августе 2012 года и детский сад N 23 мкр. Строителей - 34 места, введен в декабре 2013 года, в 2014 году открылись 6 групп из 12, ликвидирована в городе очередь в детские учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет).

За 5 лет реализации Плана в социальной сфере освоено 597 млн. руб. или 107,2 % к плану (556,7 млн. руб.). Создано 182 новых постоянных рабочих места (детский сад N 22 - 80 мест, детский сад N 23 - 41 место, модернизация здравоохранения -38 мест, строительство городского стадиона - 23 места).

V. Развитие и модернизация городского хозяйства:

В целях обеспечения устойчивого функционирования коммунального хозяйства в 2014 г. реализовывались 4 программных мероприятия.

1) Программы в области реконструкции основных фондов по водоснабжению, канализованию и теплоснабжению - 34,3 млн. руб., из них - МУП "Водоканал-Сервис" - 8,2 млн. руб., ремонт сетей. МУП "СТЭП" - 26,1 млн. руб., подготовка города к отопительному сезону.

2) Строительство, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям - 5,1 млн. руб.

3) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования "город Саянск" - 19,5 млн. руб.

4) Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения пешеходов в г.Саянске - 0,8 млн. руб.

Общий объем финансирования в 2014 году - 59,6 млн. руб. или 74,2 % к плану года (80,3 млн. руб.). Основная причина отставания - дефицит местного бюджета. Создано 3 временных рабочих места.

За 5 лет реализации Плана в городском хозяйстве освоено 295 млн. руб. или 99,7 % к плану (295,9 млн. руб.). Создано 32 временных рабочих места.

VI. Охрана окружающей среды:

Реализация мероприятий этого раздела направлена на повышение экологического благополучия города и здоровья его жителей.

Согласно протоколу выездного заседания Правительства Иркутской области от 18.11.2014 г., в г.Саянске планируется реализация проекта "Проектирование и строительство первой очереди полигона твердых бытовых отходов в городе Саянске", общей сметной стоимостью 36,0 млн. руб.

Механизмы, через которые планируется финансирование проекта:

1. Подпрограмма "Отходы производства и потребления в Иркутской области" на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2014 - 2018 годы.

2. Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы".

Свалка твердых бытовых отходов организована в 1977 году. По заключению органов Роспотребнадзора срок окончания эксплуатации свалки - 2011 год. Строительные работы начнутся после положительного заключения "Главгосэкспертиза".

За 5 лет реализации Плана в области охраны окружающей среды освоено 118,8 млн. руб. или 100,8 % к плану (117,8 млн. руб.). Создано 69 временных рабочих мест (капитальный ремонт объекта берегоукрепления и дамбы обвалования узла I подъема хозпитьевого водозабора, 1 очередь - 22 места, капитальный ремонт берегоукрепления и дамбы обвалования узлов I - 2 подъемов хозпитьевого водозабора в Зиминском районе, остров Шехолай, сооружение N 36, 2 очередь - 47 мест).

VII. Содействие занятости населения:

В целях своевременного принятия предупредительных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы, службой занятости населения предусмотрено проведение ряда мероприятий.

По итогам 2014 года расходы на их проведение составили 0,969 млн. руб. - средства федерального и областного бюджетов. При этом: созданы 7 новых и 5 временных рабочих мест, 20 мест сохранено.

За 5 лет реализации Плана службой занятости населения привлечено 43,6 млн. руб. или 105,3 % к плану (41,4 млн. руб.). Создано 249 новых постоянных рабочих мест, сохранено 1790 рабочих мест.

Финансовые ресурсы:

Финансирование мероприятий Плана в 2014 году составило: всего - 1345,4 млн. руб. (131 % к плану), в том числе: федеральный бюджет - 1,3 млн. руб.(6,9 %), областной бюджет - 26,4 млн. руб.(33,9 %), местный бюджет - 20,6 млн. руб.(48 %), внебюджетные источники - 1297,1 млн. руб. (146,1 %), в том числе: собственные средства предприятий - 851,6 млн. руб. (136,3 %), кредиты коммерческих банков - 445,5 млн. руб. (169,3 %).

Создано 164 новых постоянных рабочих мест (завод по производству газобетонных блоков - 22 места, ООО "МСУ - 50" - 3 места, ООО "Саянский бройлер" - 5 мест, комплекс производств глубокой переработки древесины в г.Саянске - 35 мест, оздоровительный центр, ИП Юрчук - 26 мест, капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения N 22 - 13 мест, капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения N 23 - 34 места, при поддержке СМСП - 19 мест, при содействии занятости населения - 7 мест.). Сохранено 561 рабочих мест (при поддержке СМСП - 533 мест, развитие и модернизация городского хозяйства - 3 места, при содействии занятости населения - 25 мест.).

Экономический эффект (прибыль) от реализации мероприятий Плана в 2014 году - 403,1 млн. руб. Вклад в бюджетную систему Российской Федерации - 45,5 млн. руб., из которых - 8,7 млн. руб. - в местный бюджет.

Всего за 5 лет реализации Плана финансирование мероприятий -7697,4 млн. руб. или 107,6 % к плану (7155,4 млн. руб.).

Создано 976 новых постоянных рабочих мест, сохранено 3207 рабочих мест.

Новые постоянные рабочие места созданы по направлениям:

1. Новые производства:

- Завод по производству газобетонных блоков - 136 мест.

- Комплекс производств глубокой переработки древесины в г.Саянске - 35 мест.

2. Действующие производства:

- ООО "МСУ - 50" - 8 мест.

- "Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэрнерго" - 5 мест.

- ООО "Управление промышленных предприятий" - 4 места.

- ООО "Саянский бройлер" - 46 мест.

3. Малое и среднее предпринимательство:

3.1. Новые объекты:

- Торгово-деловой Центр, ИП Гайнулина - 35 мест.

- Увеличение торговых мест для реализации сельско-хозяйственной продукции, ЗАО "Ассоль-ТК" - 4 места.

- Станция технического обслуживания, ООО "БайкалАвто - 15 мест.

- Строительство центрального колхозного рынка, ЗАО "Ассоль-ТК" - 70 мест.

- Магазин строительных материалов, ИП Молчанов - 10 мест.

- Станция технического обслуживания, ИП Дятлова - 6 мест.

- Предприятие торговли и общественного питания "Торговый комплекс", ИП Боровский - 35 мест.

- Магазин продовольственных товаров, ИП Жижко - 5 мест.

- Автомойка с площадкой для парковки автомобилей, ИП Оксюк - 5 мест.

- Торговый Центр, ООО "ПродСервис" - 20 мест.

- Оздоровительный центр, ИП Юрчук - 26 мест.

3.2. Поддержка СМСП:

- Микрокредитование - 7 мест.

- Предоставление субсидий - 7 мест.

- Предоставление грантов начинающим предпринимателям - 59 мест.

- Содействие повышению энергоэффективности производства - 7 мест.

4. Социальная инфраструктура:

- Капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения N 22 - 80 мест.

- Капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения N 23 - 41 место.

- Модернизация здравоохранения - 38 мест.

- Строительство городского стадиона - 23 места.

5. Мероприятия по содействию занятости населения - 249 мест.

Целевые показатели реализации КИП в 2014 г. (Приложение 3)

По итогам 2014 года муниципальное образование "город Саянск" выполнило плановые значения по целевым показателям:

- Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО - 7,9 % (7,1 % - план).

- Уровень зарегистрированной безработицы в МО - 1,48 % (1,7 % - план).

- Темп роста сохраненных рабочих мест в период реализации проектов - 104,2 % к плану накопленным итогом.

- Темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий МО - 108,6 % к плану года.

- Темп роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства всего по городу - 106,3 % к плану года.

- Темп роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием - 101,2 % к плану года.

- Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства - 62,9 % (66,1 % - план).

- Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций - 6,6 % (5,3 % - план).

- Темп роста объема привлеченных внебюджетных инвестиций - 146,1 % к плану года.

Отставание допущено по целевым показателям:

- Доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста МО - 15 % (14,8 % - план).

- Темп роста дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов - 97,8 % к плану накопленным итогом (потеря рабочих мест при несостоявшемся в 2014 г. конкурсе по предоставлению грантов на открытие бизнеса).

- Темп роста количества малых предприятий в МО - 95 % к плану года (вносит свои коррективы наметившаяся экономическая нестабильность и несовершенство действующего законодательства в области СМСП).

- Темп роста объема дополнительных поступлений от проектов в бюджет муниципального образования - 86,1 % к плану года (снижение нормативов отчислений в местный бюджет).

- Темп роста собственных доходов в общих доходах местного бюджета МО - 92,1 % к плану года.

- Доля собственных доходов в общих доходах местного бюджета МО - 35,3 % (36,9 % - план).

За 5 лет реализации Плана при прочих равных целевых показателях:

- Темп роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства всего по городу - 102,4 % к плану за 2010 - 2014 г.г.

- Темп роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием - 101,5 % к плану за 2010 - 2014 г.г.

- Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства - 68 % (68,6 % - план за 2010 - 2014 г.г.)

- Темп роста объема дополнительных поступлений от проектов в бюджет муниципального образования - 109,6 % к плану за 2010 - 2014 г.г.

- Темп роста объема привлеченных внебюджетных инвестиций - 95,7 % к плану за 2010 - 2014 г.г. (мероприятия Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэрнерго" выполнены на 73,3 % к плану).

Показатели Приложения 4 "Сетевой график опережающего обучения работников_" и Приложения 6 "Наименование специальностей для опережающего обучения работников_" остаются без изменения: за 2010-2012 годы 613 человек сохранили рабочие места.

По данным Приложения 5 "Баланс трудовых ресурсов муниципального образования "город Саянск" 2007 - 2014 гг." численность постоянного населения в 2014 году - 38,887 тыс. чел. или 102,3 % к плану года.

За 5 лет реализации Плана по данным государственной статистики численность населения города уменьшилась на 2,074 тыс. чел. или на 5,1 %.

За 5 лет реализации Плана в муниципалитете созданы новые и модернизированы действующие производства, введены объекты потребительского рынка, построены и отремонтированы социально значимые объекты социальной и коммунальной сферы. Степень зависимости экономики муниципального образования от деятельности градообразующего предприятия ОАО "Саянскхимпласт" снижена в рамках принятых плановых показателей.

При этом, основная цель Плана - создание комфортной среды проживания на основе диверсификации экономики городского округа муниципального образования "город Саянск", может быть достигнута при создании центра газовой химии, строительства газоперерабатывающего и газохимического комплексов (ГПК/ГХК) на базе углеводородного сырья Восточной Сибири. К сожалению, строительство комплексов выходит за рамки Плана. Руководством ОАО "Газпром" принято решение об отсрочке реализации проекта газоснабжения Иркутской области на более поздний период.

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

О.В.Боровский