Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению администрации

г.Братска Иркутской области

от 8 июня 2015 г. N 1408

Приложение 2

к муниципальной программе города Братска

"Муниципальные финансы" на 2014 - 2018 годы

Система мероприятий подпрограммы 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)	Источник финансирования	Объем финансирования всего, тыс. руб.	в том числе по годам					Показатель результативности подпрограммы
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель. Повышение эффективности бюджетных расходов
1.1.	Задача 1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета города источникам их финансового обеспечения
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города	КФ	Всего	129 631,3	5 440,0	2 000,0	74 900,1	47 241,2	50,0	1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования. 2. Доля ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов. 3. Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках реализации муниципальных программ. 4. Экономия бюджетных средств в результате проведения муниципальных закупок. 5. Количество муниципальных услуг, для которых установлены единые нормативные затраты финансового обеспечения
			ГБ	122 191,3	0,0	0,0	74 900,1	47 241,2	50,0
			ОБ	7 440,0	5 440,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Мониторинг расходных обязательств бюджета города	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов ГРБС	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Оценка эффективности и результативности муниципальных (целевых) программ	КФ, КЭР, Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Включение инвестиционных расходов в состав муниципальных программ	Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ, КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Оптимизация бюджетных средств по результатам проведения муниципальных закупок	Администрация (отдел правового сопровождения и размещения муниципальных заказов)	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Развитие новых инструментов финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) на основе единых нормативных затрат финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения работ) одного типа	КФ	ГБ	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
1.1.1.7.	Мероприятие 1.1.7. Реализация мер по стимулированию муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг и эффективности бюджетных расходов	Всего	ОБ	7 090,0	5 090,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
		КФ	ОБ	3 400,0	1 400,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
		КУЦО	ОБ	266,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУПрО	ОБ	239,3	239,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		КСП	ОБ	150,7	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУМИ	ОБ	297,8	297,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		КГС	ОБ	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КЖКХ	ОБ	669,1	669,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДО	ОБ	1 253,7	1 253,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДК	ОБ	357,0	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация (МКУ "ЦИиМТО")	ОБ	220,4	220,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДФКС	ОБ	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.8	Мероприятие 1.1.8. Обеспечение социально значимых расходных обязательств за счет зарезервированных бюджетных ассигнований	КФ	ГБ	213 648,1	0,0	0,0	74 900,1	47 241,2	0,0
1.1.1.9.	Мероприятие 1.1.9. Организация условий труда специалистов органов местного самоуправления города Братска и работников муниципальных учреждений	Администрация	ОБ	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Итого по задаче 1:		Всего	129 631,3	5 440,0	2 000,0	74 900,1	47 241,2	50,0
			ГБ	122 191,3	0,0	0,0	74 900,1	47 241,2	50,0
			ОБ	7 440,0	5 440,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Задача 2. Развитие системы казначейского исполнения бюджета
1.3.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение эффективного функционирования казначейской системы исполнения бюджета	КФ	ГБ	6 783,4	1 005,4	1 157,0	1 331,0	1 530,0	1 760,0	1. Ликвидность единого счета бюджета в течение года. 2. Доля первичных документов для санкционирования расходов в электронном виде. 3. Уровень просроченной кредиторской задолженности
1.3.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение ликвидности единого счета бюджета	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Автоматизация процесса казначейского исполнения бюджета	Администрация (МКУ "ЦИиМТО")	ГБ	6 783,4	1 005,4	1 157,0	1 331,0	1 530,0	1 760,0
1.3.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Совершенствование процесса санкционирования расходов бюджета	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.4.	Мероприятие 2.1.4. Повышение качества кассового обслуживания получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.5.	Мероприятие 2.1.5. Осуществление мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Итого по задаче 2:		ГБ	6 783,4	1 005,4	1 157,0	1 331,0	1 530,0	1 760,0
1.5.	Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента
1.5.1.	Основное мероприятие 3.1. Мониторинг качества финансового менеджмента органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	КФ	Всего	3 482,0	1 332,3	399,7	575,0	575,0	600,0	1. Доля проверенных на полноту и достоверность отчетов о реализации муниципальных программ. 2. Доля ГРБС, имеющих ежеквартальную оценку качества финансового менеджмента менее 50 баллов 3. Доля проверенных средств бюджета города
			ГБ	2 874,4	1 024,7	99,7	575,0	575,0	600,0
			ОБ	607,6	307,6	300,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.1.	Мероприятие 3.1.1. Совершенствование мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС	Всего	Всего	1 622,3	272,3	0,0	425,0	425,0	500,0
			ГБ	1 472,3	122,3	0,0	425,0	425,0	500,0
			ОБ	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КФ	Всего	1 436,2	86,2	0,0	425,0	425,0	500,0
			ГБ	1 411,2	61,2	0,0	425,0	425,0	500,0
			ОБ	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУМИ	ГБ	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУЦО	ГБ	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУПрО	Всего	51,7	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДК	ОБ	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДФКиС	ОБ	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация	ОБ	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КСП	ОБ	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Внедрение мониторинга качества финансового менеджмента муниципальных учреждений	Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.3.	Мероприятие 3.1.3. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	КФ	Всего	739,4	111,7	227,7	150,0	150,0	100,0
			ГБ	536,9	49,2	87,7	150,0	150,0	100,0
			ОБ	202,5	62,5	140,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.4.	Мероприятие 3.1.4. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДО и подведомственных муниципальных учреждений	ДО (МКУ "МЦО")	Всего	111,9	63,9	48,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	62,7	14,7	48,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.5.	Мероприятие 3.1.5. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДК и подведомственных муниципальных учреждений	ДК	Всего	47,2	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.6.	Мероприятие 3.1.6. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДФКиС и подведомственных муниципальных учреждений	ДФКиС	Всего	47,9	39,9	8,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	31,5	23,5	8,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.7.	Мероприятие 3.1.7. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КГС и подведомственных муниципальных учреждений	КГС (МКУ "ДКСР")	ГБ	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.8.	Мероприятие 3.1.8. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб администрации и подведомственных муниципальных учреждений	Администрация (МКУ "ЦИиМТО", МКУ "ЦПМУ", МКУ "БГЛ", МКУ "ГОЧС", МКУ "ЦМИ")	Всего	414,8	366,8	48,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	360,8	360,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	54,0	6,0	48,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.9.	Мероприятие 3.1.9. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУМИ	КУМИ	Всего	103,6	87,6	16,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	65,6	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	38,0	22,0	16,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.10.	Мероприятие 3.1.10. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУЦО	КУЦО	ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.11.	Мероприятие 3.1.11. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУПО	КУПО	Всего	52,8	32,8	20,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	44,8	32,8	12,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.12.	Мероприятие 3.1.12. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУПрО	КУПрО	Всего	40,8	32,8	8,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.13.	Мероприятие 3.1.13. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КЖКХ и подведомственных муниципальных учреждений	КЖКХ (МКУ "СГК")	Всего	106,4	98,4	8,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.14	Мероприятие 3.1.14. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб Думы	Дума	Всего	71,9	63,9	8,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	22,7	14,7	8,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.15	Мероприятие 3.1.15. Профессиональная подготовка специалистов КСП	КСП	Всего	24,4	16,4	8,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	Основное мероприятие 3.2. Организация и методологическое обеспечение бюджетного процесса	КФ	ГБ	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
1.5.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Нормативное правовое регулирование, методологическое обеспечение и организация бюджетного процесса	КФ	ГБ	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
1.5.2.2.	Мероприятие 3.2.2. Проведение мониторинга учетной политики му