Приложение

Приложение

к Распоряжению Правительства

Иркутской области

от 27 июля 2015 г. N 408-РП

"Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте"),

направленных на повышение эффективности

сферы культуры в Иркутской области

Показатели (нормативы) реализации плана
мероприятий ("дорожной карты"), направленных на
повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области

Субъект Российской Федерации: Иркутская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт		2014 г. факт		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.		2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	234,0		275,8		275,5	273,4	272,4	271,2		X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	2420187		2418348		2414913	2397300	2388100	2378000		X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	X	10340,5		8767,0		8767,0	8767,0	8767,0	8767,0		X	X
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	2424855	2420187		2418348		2414913	2397300	2388100	2378000		X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53		59		65	74	85	100		X	X
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	70,3		70,3		70,3	82,4	100	100		X	X
8	по Иркутской области, %	X	61		71,2		64,4	82,4	100	100		X	X
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229		31 371,0		34 704,7	37 614,5	40 524,3	44 455,2		X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	115,2		107,3		110,6	108,4	107,7	109,7		X	X
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	11 780	17 833		22 336		22 336	30 994,3	40 524,3	44 455,2		X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	151,4		125,3		100,0	138,8	130,7	109,7		X	X
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	2,3		3,9		3,4	3,4	3,4	3,4		X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302		1,302		1,302	1,302	1,302	1,302		X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	2 064,9	2 881,1		3 059,5		3 059,5	4 245,5	5 550,8	6 089,3		10 364,4	22 004,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	816,2*		178,4		178,4	1 364,4	2 669,7	3 208,2		1 721,1	7 599,1
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	X	750,9	58,9		75,3		1 220,0	2 481,0	3 001,1	1 354,2		6 836,4
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	165,9	153,0		25,9		784,4	1 054,0	1 153,5	963,3		3 170,7
20	от реструктуризации сети, млн. руб.	X	0,0	5,5		5,4		20,2	55,1	57,7	31,1		143,9
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	X	164,9	145,0		18,0		762,0	996,3	1 092,9	925,0		3 014,1
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	1,0	2,5		2,5		2,2	2,6	2,9	7,2		12,7
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	65,3	119,5		103,1		144,3	188,7	207,0	366,9		762,7
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	X	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	X	816,2	178,4		178,4		1364,4	2669,7	3208,2	1 721,1		7 599,1
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты, труда, % (стр. 19/стр. 16*100%)	X	20,3	85,8		14,5		57,5	39,5	36,0	56,0		41,7
27	Среднесписочная численность иных работников, чел.	X	0	0		0		0	0	0	X		X
28	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	X	10 340,5	8 767,0		8 767,0		8 767,0	8 767,0	8 767,0	X		X

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году".