Приложение

Приложение

к Постановлению администрации

г.Братска Иркутской области

от 16 июля 2015 г. N 1756

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте"),

направленных на повышение

эффективности сферы культуры

Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств, необходимых для достижения показателя "Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации"

N п/п	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1.	Средняя заработная плата по Иркутской области (прогноз субъекта), руб.	25 365	28 876	31 823		34 705	37 615	40 524	44 455	-	-
2.	Темп роста к предыдущему году, %	112,0	113,8	110,2		109,1	108,4	107,7	109,7	-	-
3.	Среднесписочная численность работников, чел.	561	541		512	506	488	485	478	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	12 576,0	18 105,3		23 124,0	24 963,8	34 640,7	41 306,2	49 685	-	-
5.	Темп роста к предыдущему году, %		144		127,7	108	138,8	119,2	120,3	-	-
6.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2		30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
7.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.	110 229,4	153 036,6		184 868,0	197 357,4	264 118,4	313 003,5	371 061,1	535 262,0	1 483 445,0
8.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. руб. (фонд оплаты труда стр. 7 по графе соответствующего года - стр. 7 за 2012 г.)	-	42 807,1		74 638,5	87 128,0	153 889,0	202 774,1	260 831,6	204 573,6	822 068,3
	в том числе:
9.	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области (в том числе местный бюджет), тыс. руб.	-	5 593,1		70 948,7	72 832,8	85 161,3	99 772,4	99 772,4	149 374,6	434 080,8
10.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб.	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	-	3 291,7		3 430,0	8 153,3	11 491,1	12 381,7	12 381,7	14 875,0	51 129,5
12.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, тыс. руб.	-	33 922,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 922,3	33 922,3
13.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 9+10+11+12)	-	42 807,1		74 378,7	80 986,1	96 652,5	112 154,1	112 154,1	198 171,9	519 132,6
14.	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (стр. 8 - 13), тыс. руб.	-	0,0		259,9	6 141,9	57 236,5	90 619,9	148 677,5	6 401,7	302 935,7
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.10/стр.14*100%)	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Согласовано:

Председатель комитета финансов

Т.Е.Алексеева

Председатель комитета экономического развития

Н.Ю.Стельникова