Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 2
Приложение 2
к Распоряжению Правительства
Иркутской области
от 18 августа 2015 г. N 454-РП
"Приложение
к Распоряжению Правительства
Иркутской области
от 27 февраля 2013 г. N 57-РП
Финансово-экономическое обоснование плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения Иркутской области"
|
Таблица 1 | ||||||||
|
N п/п |
Наименование показателей |
2013 г. факт |
2014 г. факт |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|
проектируемые показатели | ||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
Категория работников: врачи свод |
|||||||
|
1 |
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей |
29 229,4 |
31 371,0 |
34 704,7 |
37 614,5 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
2 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
4319020 |
48371,9 |
48371,9 |
60033,0 |
81048,6 |
88910,4 |
|
|
3 |
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % |
112,4 % |
112,0 % |
100,0 % |
124,1 % |
135,0 % |
109,7 % |
|
|
4 |
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100 %) |
147,8 % |
154,2 % |
139,4 % |
159,6 % |
200,0 % |
200,0 % |
|
|
5 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
|
|
6 |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
7 728,0 |
7 817,0 |
7 875,0 |
8 190,0 |
8 327,0 |
8 460,0 |
|
|
7 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100 %) / 100 % * 12 месяцев/1000000) |
5 214,9 |
5 907,8 |
5 951,6 |
7 681,9 |
10 544,6 |
11 752,1 |
|
|
8 |
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) |
773,6 |
692,9 |
736,7 |
2 467,0 |
5 329,7 |
6 537,2 |
|
|
9 |
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей(строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8): |
773,6 |
692,9 |
736,7 |
2 467,0 |
5 329,7 |
6 537,2 |
|
|
10 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей |
37,1 |
55,4 |
55,4 |
-60,2 |
356,0 |
536,0 |
|
|
11 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
0,0 |
4,8 |
4,9 |
4,5 |
6,0 |
7,5 |
|
|
12 |
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала) |
736,5 |
632,7 |
676,4 |
2 522,7 |
3 242,4 |
3 842,6 |
|
|
13 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 725,3 |
2 151,1 |
|
|
14 |
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей |
0,0 |
2,2 |
13,2 |
4,7 |
7,3 |
9,2 |
|
|
15 |
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100 %), % |
0,0 |
0,3 |
1,8 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Категория работников: врачи бюджет | ||||||||
|
1 |
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей |
29 229,4 |
31 371,0 |
34 704,7 |
37 614,5 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
2 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
43 190,2 |
48 371,9 |
48 371,9 |
60 033,0 |
81 048,6 |
88 910,4 |
|
|
3 |
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % |
112,4 % |
112,0 % |
100,0 % |
124,1 % |
135,0 % |
109,7 % |
|
|
4 |
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100 %) |
147,8 % |
154,2 % |
139,4 % |
159,6 % |
200,0 % |
200,0 % |
|
|
5 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
|
|
6 |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
2 197 |
2 035 |
2 035 |
1 518,0 |
1 518,0 |
1 518,0 |
|
|
7 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100 %) / 100 % * 12 месяцев/1000000) |
1 482,5 |
1 538,0 |
1 538,0 |
1 423,8 |
1 922,2 |
2 108,7 |
|
|
8 |
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) |
37,1 |
55,5 |
55,5 |
-58,7 |
439,7 |
626,2 |
|
|
9 |
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8): |
37,1 |
55,5 |
55,5 |
-58,7 |
439,7 |
626,2 |
|
|
10 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей |
37,1 |
55,5 |
55,5 |
-60,2 |
356,0 |
536,0 |
|
|
11 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
|
|
12 |
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
13 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81,7 |
87,7 |
|
|
14 |
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
|
15 |
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100 %), % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Категория работников: врачи ОМС | ||||||||
|
1 |
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей |
29 229,4 |
31 371,0 |
34 704,7 |
37 614,5 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
2 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
43 190,2 |
48 371,9 |
48 371,9 |
60 033,0 |
81 048,6 |
88 910,4 |
|
|
3 |
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % |
112,4 % |
112,0 % |
100,0 % |
124,1 % |
135,0 % |
109,7 % |
|
|
4 |
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100 %) |
147,8 % |
154,2 % |
139,4 % |
159,6 % |
200,0 % |
200,0 % |
|
|
5 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
|
|
6 |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
5 531,0 |
5 782,0 |
5 840,0 |
6 672,0 |
6 809,0 |
6 942,0 |
|
|
7 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100 %) / 100 % * 12 месяцев/1000000) |
3 732,3 |
4 369,8 |
4 413,7 |
6 258,0 |
8 622,3 |
9 643,3 |
|
|
8 |
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) |
736,5 |
637,5 |
681,4 |
2 525,7 |
4 890,0 |
5 911,0 |
|
|
9 |
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8): |
736,5 |
637,5 |
681,4 |
2 525,7 |
4 890,0 |
5 911,0 |
|
|
10 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
11 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
0,0 |
4,8 |
4,9 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
|
|
12 |
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала) |
736,5 |
632,7 |
676,5 |
2 522,7 |
3 242,4 |
3 842,6 |
|
|
13 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 643,6 |
2 063,4 |
|
|
14 |
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей |
0,0 |
2,2 |
13,2 |
4,6 |
7,1 |
9,0 |
|
|
15 |
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100 %), % |
0,0 |
0,3 |
1,9 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
|
|
Таблица 2 | ||||||||
|
N п/п |
Наименование показателей |
2013 г. акт |
2014 г. факт |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|
проектируемые показатели | ||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
Категория работников: средний персонал свод |
|||||||
|
1 |
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей |
29 229,4 |
31 371,0 |
34 704,7 |
37 614,5 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
2 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
22 879,0 |
26 013,3 |
26 013,3 |
32 461,0 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
3 |
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % |
118,2 % |
113,7 % |
100,0 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
|
|
4 |
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %(строка 2 / строка 1*100 %) |
78,3 % |
82,9 % |
75,0 % |
86,3 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
|
5 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
|
|
6 |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
22 713 |
22 477 |
22 525 |
25 008 |
25 746 |
26 467 |
|
|
7 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100 %) / 100 % * 12 месяцев/1000000) |
8 119,0 |
9 135,4 |
9 154,9 |
12 683,3 |
16 301,1 |
18 383,2 |
|
|
8 |
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) |
1 100,1 |
1 016,4 |
1 035,9 |
4 564,3 |
8 182,1 |
10 264,2 |
|
|
9 |
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8): |
1 100,1 |
1 016,4 |
1 035,9 |
4 564,3 |
8 182,1 |
10 264,2 |
|
|
10 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей |
0,0 |
-372,1 |
-372,1 |
-61,3 |
64,9 |
377,7 |
|
|
11 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,5 |
4,0 |
5,5 |
|
|
12 |
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала) |
1 100,10 |
1 388,5 |
1 408,0 |
4 623,1 |
5 802,5 |
6 688,7 |
|
|
13 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 310,7 |
3 192,2 |
|
|
14 |
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей |
0,0 |
1,4 |
2,8 |
3,7 |
5,3 |
6,8 |
|
|
15 |
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100 %), % |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Категория работников: средний персонал бюджет | ||||||||
|
1 |
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей |
29 229,4 |
31 371,0 |
34 704,7 |
37 614,5 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
2 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
22 879,0 |
26 013,3 |
26 013,3 |
32 461,0 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
3 |
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % |
118,2 % |
113,7 % |
100,0 % |
124,8 % |
124,8 % |
109,7 % |
|
|
4 |
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %(строка 2 / строка 1*100 %) |
78,3 % |
82,9 % |
75,0 % |
86,3 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
|
5 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
|
|
6 |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
6 410 |
4 722 |
4 722 |
4 399 |
4 399 |
4 399 |
|
|
7 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100 %) / 100 % * 12 месяцев/1000000) |
2 291,3 |
1 919,2 |
1 919,2 |
2 231,0 |
2 785,2 |
3 055,4 |
|
|
8 |
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) 2) |
-163,4 |
-372,1 |
-372,1 |
-60,3 |
493,9 |
764,1 |
|
|
9 |
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8): |
-163,4 |
-372,1 |
-372,1 |
-60,3 |
493,9 |
764,1 |
|
|
10 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей |
-163,4 |
-372,1 |
-372,1 |
-61,3 |
64,9 |
377,7 |
|
|
11 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
|
|
12 |
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
13 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
427,0 |
383,4 |
|
|
14 |
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,9 |
1,3 |
|
|
15 |
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100 %), % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Категория работников: средний персонал ОМС | ||||||||
|
1 |
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей |
29 229,4 |
31 371,0 |
34 704,7 |
37 614,5 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
2 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
22 879,0 |
26 013,3 |
26 013,3 |
32 461,0 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
3 |
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % |
118,2 % |
113,7 % |
100,0 % |
124,8 % |
124,8 % |
109,7 % |
|
|
4 |
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100 %) |
78,3 % |
82,9 % |
75,0 % |
86,3 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
|
5 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
|
|
6 |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
16 303 |
17 755 |
17 803 |
20 609 |
21 347 |
22 068 |
|
|
7 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100 %) / 100 % * 12 месяцев/1000000) |
5 827,7 |
7 216,2 |
7 235,7 |
10 452,3 |
13 515,9 |
15 327,7 |
|
|
8 |
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) |
1 263,5 |
1 388,5 |
1 408,0 |
4 624,6 |
7 688,2 |
9 500,0 |
|
|
9 |
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8): |
1 263,5 |
1 388,5 |
1 408,0 |
4 624,6 |
7 688,2 |
9 500,0 |
|
|
10 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
11 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
|
|
12 |
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала) |
1 263,5 |
1 388,5 |
1 408,0 |
4 623,1 |
5 802,5 |
6 688,7 |
|
|
13 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 883,7 |
2 808,8 |
|
|
14 |
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей |
0,0 |
1,4 |
2,8 |
3,1 |
4,4 |
5,5 |
|
|
15 |
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100 %), % |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
Категория работников: младший персонал свод | ||||||||
|
1 |
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей |
29 229,4 |
31 371,0 |
34 704,7 |
37 614,5 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
2 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
15 020,7 |
17 221,7 |
17 221,7 |
26 518,0 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
3 |
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % |
142,4 % |
114,7 % |
100,0 % |
154,0 % |
152,8 % |
109,7 % |
|
|
4 |
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100 %) |
51,4 % |
54,9 % |
49,6 % |
70,5 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
|
5 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
|
|
6 |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
12 066 |
10 772 |
9 672 |
6 636 |
4 826 |
3 016 |
|
|
7 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100 %) / 100 % * 12 месяцев/1000000) |
2 831,7 |
2 898,4 |
2 602,5 |
2 749,4 |
3 055,6 |
2 094,9 |
|
|
8 |
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) |
788,2 |
66,7 |
-229,2 |
-82,2 |
223,9 |
-736,8 |
|
|
9 |
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8): |
788,2 |
66,7 |
-229,2 |
-82,2 |
223,9 |
-736,8 |
|
|
10 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей |
289,9 |
6,4 |
-74,3 |
-107,2 |
320,1 |
-60,6 |
|
|
11 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,8 |
|
|
12 |
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала) |
498,3 |
60,3 |
-154,9 |
25,0 |
-130,7 |
-677,0 |
|
|
13 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
|
|
14 |
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 268,2 |
1 684,8 |
2 111,8 |
|
|
15 |
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100 %), % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Категория работников: младший персонал бюджет | ||||||||
|
1 |
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей |
29 229,4 |
31 371,0 |
34 704,7 |
37 614,5 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
2 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
15 020,7 |
17 221,7 |
17 221,7 |
26 518,0 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
3 |
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % |
142,4 % |
114,7 % |
100,0 % |
154,0 % |
152,8 % |
109,7 % |
|
|
4 |
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %(строка 2 / строка 1*100 %) |
51,4 % |
54,9 % |
49,6 % |
70,5 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
|
5 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
|
|
6 |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
4 694 |
4 118 |
3 818 |
2 400 |
2 300 |
1 500 |
|
|
7 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100 %) / 100 % * 12 месяцев/1000000) |
1 101,6 |
1 108,0 |
1 027,3 |
994,4 |
1 456,2 |
1 041,8 |
|
|
8 |
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) |
289,9 |
6,4 |
-74,3 |
-107,2 |
354,6 |
-59,8 |
|
|
9 |
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8): |
289,9 |
6,4 |
-74,3 |
-107,2 |
354,6 |
-59,8 |
|
|
10 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей |
289,9 |
6,4 |
-74,3 |
-107,2 |
320,1 |
-60,6 |
|
|
11 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,8 |
|
|
12 |
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
13 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
|
|
14 |
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
403,5 |
428,4 |
624,0 |
|
|
15 |
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100 %), % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Категория работников: младший персонал ОМС | ||||||||
|
1 |
Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей |
29 229,4 |
31 371,0 |
34 704,7 |
37 614,5 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
2 |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
15 020,7 |
17 221,7 |
17 221,7 |
26 518,0 |
40 524,3 |
44 455,2 |
|
|
3 |
Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % |
142,4 % |
114,7 % |
100,0 % |
154,0 % |
152,8 % |
109,7 % |
|
|
4 |
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100 %) |
51,4 % |
54,9 % |
49,6 % |
70,5 % |
100,0 % |
100,0 % |
|
|
5 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
30,2 % |
|
|
6 |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
7 372 |
6 654 |
5 854 |
4 236 |
2 526 |
1 516 |
|
|
7 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100 %) / 100 % * 12 месяцев/1000000) |
1 730,0 |
1 790,4 |
1 575,1 |
1 755,0 |
1 599,3 |
1 053,0 |
|
|
8 |
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году) |
498,3 |
60,4 |
-154,9 |
25,0 |
-130,7 |
-677,0 |
|
|
9 |
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей(строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8): |
498,3 |
60,4 |
-154,9 |
25,0 |
-130,7 |
-677,0 |
|
|
10 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
11 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
12 |
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала) |
498,3 |
60,4 |
-154,9 |
25,0 |
-130,7 |
-677,0 |
|
|
13 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
14 |
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
864,7 |
1 256,4 |
1 487,8 |
|
|
15 |
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100 %), % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
". |
(1) - для 2013 года базовым принимается 2012 год, для последующих преиодов# - 2013 год
|
Заместитель министра здравоохранения Иркутской области |
А.С.Купцевич |
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
|
Содержание Распоряжение Правительства Иркутской области от 18 августа 2015 г. N 454-РП "О внесении изменений в распоряжение Правительства... |