Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению администрации г.Иркутска

от 9 июля 2015 г. N 031-06-658/5

IV. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование Иркутской области: город Иркутск.

Категория работников: работники учреждений культуры.

	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	1217,1	1233,3	1227,1	1241,1	1255,2	1269,3	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	606137	612 973	623392	630486	637630	644826	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	X	498,0	490,0	508,0	508,0	508,0	508,0	X	X
4	Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	597846	606137	612973	623392	630486	637630	644826	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	X							X	X
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53	59	65	74	85	100	X	X
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	X	X
8	по Иркутской области, %	X	61	72,3	64,4	82,4	91,2	100	X	X
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25365,0	29229,4	31371,0	34704,7	39238,9	44274,0	49298,0	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	115,2	107,3	110,6	113,1	112,8	111,3	X	X
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	13538,8	15577,5	19802,6	22456,3	30431,0	38002,7	46398,1	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X	115,1	127,1	113,4	144,8	124,9	122,1	X	X
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	1,3	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	103015,4	121204,7	151604,0	178235,6	241530,6	301627,1	368261,3	562152,6	1232041,0
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	X	18189,3	30399,3	57030,9	120325,9	180422,5	247056,7	198538,6	626017,7
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	X	17945,1	30169,2	56572,9	119439,2	179094,5	245238,6	197017,2	621350,4
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. руб.), из них:	X	0,0	2475,2	0,0	0,0	0,0	0,0	309,4	309,4
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	X	0,0	2475,2	0,0	0,0	0,0	0,0	309,4	309,4
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	X	244,2	230,1	458	886,8	1327,9	1818,1	1521,4	4667,3
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	X	18189,3	30399,3	57030,9	120325,9	180422,5	247056,7	198538,6	626017,7
26	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	X	498,0	490,0	508,0	508,0	508,0	508,0	X	X

Заместитель мэра - председатель комитета по культурной политике и внешним связям администрации г.Иркутска

Н.В.Деньгина

Начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска

О.А.Аксаментова