Приложение

Приложение

к Распоряжению Правительства

Иркутской области

от 17 сентября 2015 г. N 533-РП

"Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

(2013 - 2018 годы) в Иркутской области"

Показатели нормативов региональной "Дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Иркутская область.

Категория работников: социальные работники.

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) *	X	5,8	6,2	6,6	7,3	7,5	7,7	125,9	132,8
2	Число получателей услуг, чел.*	X	12140	12552	13266	14644	15092	15510	120,6	127,8
3	Среднесписочная численность социальных работников: человек*	X	2099	2040,9	2010	2010	2010	2010	95,8	95,8
4	Численность населения Иркутской области, чел.*	2423190	2420187	2418348	2414913	2397298	2388066	2378028	99,1	98.3
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7	по Иркутской области, %	X	54,6	61,7	55,8	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по Иркутской области, руб.	25880,8	29229,4	31371,0	34704,7	37614,5	40524,3	44455,2	128,7	152,1
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	112,9	107,3	110,6	108,4	107,7	109,7	X	X
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	11376,6	15973,1	19350,5	19350,5	29715,5	40524,3	44455,2	186,0	278,3
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	140,4	121,1	100	153,6	136,4	109,7	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников, %	X	1,0	1,2	1,25	1,0	1J	1,1	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	X	523,8	617,0	607,7	933,2	1272,6	1396,1	2157,9	4826,6
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	103,1	93,2	83,9	409,4	748,8	872,2	586,5	2207,5
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	97,6	86,0	76,3	400,0	734,8	857,0	562,3	2154,1
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	X	0,8	25,9	28,8	119,8	230,5	252,0	174,5	657,0
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,5	0,6	1,2	1,5	2,0	2,3	5,8
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	0,0	24,2	27,0	18,6	19,0	0,0	69,8	88,8
20.1.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	X	0,0	8,7	11,5	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2
20.2.	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.	X	0,0	15,5	15,5	18,6	19,0	0,0	49,6	68,6
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,8	1,2	1,2	100,0	210,0	250,0	102,4	562,4
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	5,5	7,2	7,6	9,3	14,0	15,4	24,1	53,5
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Иркутской области на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)	X	103,1	93,2	83,9	409,3	748,8	872,4	586,4	2207,6
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 х 100 %)	X	0,8	27,8	34,3	29,3	30,8	28,9	29,7	29,8

<*> - темп роста 2018 г., 2016 г. к 2013 году.".