Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению администрации

Ангарского городского муниципального образования

Иркутской области

от 14 сентября 2015 г. N 1037-ПА

"Приложение N 1

к Постановлению администрации

г.Ангарска Иркутской области

от 2 октября 2014 г. N 1395-Г

Ведомственная целевая программа
"Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015 - 2017 годы

Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем
водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015 - 2017 годы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015 - 2017 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав города Ангарска; Решение Думы города Ангарска от 04.07.2013 N 121-14гД "О принятии Программы комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (2014 - 2018 годы)"; Постановление администрации города Ангарска от 26.07.2013 N 1252-г "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Ангарска" (в редакции постановления администрации города Ангарска от 02.10.2014 N 1412-г).
Разработчик Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска
Исполнитель Программы	Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского муниципального образования (далее - Управление).
Цели и задачи Программы	Цель: Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры города Ангарска. Задача: Модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска.
Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы	1. Протяженность модернизированных уличных и внутриквартальных сетей водоотведения. 2. Протяженность модернизированного шламопровода. 3. Протяженность модернизированных магистральных и распределительных сетей водоснабжения.
Сроки реализации Программы	2015 - 2017 годы
Объем и источники финансирования Программы	Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города Ангарска. Общий объем финансирования составляет 37 750 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 12 010 тыс. рублей; 2016 год - 12 575 тыс. рублей; 2017 год - 13 165 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	1. Увеличение протяженности модернизированных сетей водоснабжения. 2. Уменьшение загрязнения подземного и поверхностного горизонта сточными водами и улучшение экологической обстановки на территории города, путем повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения и снижением уровня износа инженерной инфраструктуры города Ангарска.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Важным элементом жизнеобеспечения города Ангарска является водопроводная система, она должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- обеспечивать подачу заданного количества и качества воды потребителям под требуемым напором;

- обеспечивать экологическую надежность и бесперебойность снабжения водой потребителей (с учетом перспектив их роста);

- быть экономичной.

Подачей холодной воды и отведением стоков на территории города Ангарска занимается Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водоканал" (далее - МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал").

Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения (далее - ВиВ) города Ангарска, по состоянию на 01.01.2014 составляет 913,7 км, в том числе 417,3 км сетей водоснабжения, 384,4 км сетей водоотведения и 112 км ливневой канализации. Общий износ сетей водоснабжения составляет 69 %, сетей водоотведения - 71 %.

Разводящие уличные водопроводные сети проложены из труб Ду 100/300 мм и закольцованы между собой. Протяженность сетей водоснабжения по материалам трубопроводов представлена в следующем процентном отношении: стальные трубы - 64,5 % (269 км); чугунные трубы - 30 % (125 км); полиэтилен - 5,5 % (23 км).

Стальные трубы при контакте с водой подвержены коррозии, в результате которой на внутренней поверхности трубы образуются отложения, препятствующие нормальной транспортировке воды, требующие повышения напора и, соответственно, увеличения затрат электроэнергии. Продолжительная коррозия приводит к последствиям в виде точечного или площадного уменьшения толщины стенки трубопровода и развитию аварийной ситуации. Вследствие процессов старения уплотнительных элементов в соединениях трубопроводов, а также внешнего воздействия, такого как подвижки или сотрясения грунтов, могут возникать негерметичности и утечки в трубопроводных сетях. Использование трубопроводов из металлических труб на протяжении долгих лет ведет к увеличению риска аварий на сетях водоснабжения.

Существующее в настоящее время положение с аварийным состоянием сетей водоснабжения и водоотведения складывалось годами. Похожая ситуация и с сетями водоотведения.

Так, самотечный коллектор хозяйственно-фекальной канализации протяженностью 2,1 км, осуществляющий прием и транспортировку стоков от населения и промышленных предприятий Мегетского муниципального образования, водоочистных сооружений МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", товарно-сырьевого парка N 2 открытого акционерного общества "Ангарского нефтехимического комбината" (далее - ОАО "АНХК"), общества с ограниченной ответственностью "Технопарк" (далее - ООО "Технопарк"), общества с ограниченной ответственностью "Исток" (далее - ООО "Исток") до канализационной насосной станции "Южная", введен в эксплуатацию в 1972 году. Коллектор выполнен из железобетонных труб Ду 600 мм и в настоящее время, по результатам теледиагностического инспектирования, находится в аварийном состоянии. Из-за газовой коррозии произошло полное разрушение свода трубопровода по всей протяженности коллектора. За период с 2005 по 2013 год на коллекторе зарегистрировано 7 аварийных ситуаций, устранение которых выполнялось с полной остановкой канализования хозяйственно-фекальных сточных вод на данном участке.

Шламовые воды от водоочистных сооружений МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" по трубопроводу Ду 500 мм направляются в сбросной канал ОАО "АЭХК". Стальной шламопровод протяженностью 2065 п.м. был введен в эксплуатацию в 1965 году. За последние 5 лет на данном участке было устранено 7 аварий, в том числе с изливом на поверхность земли. По результатам обследования сделан вывод о необходимости срочной замены шламопровода или его санации.

Вместе с тем, имеющиеся технологии реновации сетей, основанные на методах горизонтального направленного бурения, статического и динамического разрушения старых трубопроводов с протаскиванием на их место нового трубопровода, экономически обоснованы при модернизации трубопроводов диаметром до 300 мм. Стоимость замены труб имеющимися методами в значительной степени возрастает с увеличением диаметра заменяемого трубопровода.

Более дешевой альтернативой новому строительству является метод нанесения цементно-песчаного покрытия (далее - ЦПП) на внутреннюю поверхность трубопроводов.

Технология внутренней цементно-песчаной облицовки труб эффективно применяется при восстановлении работоспособности изношенных подземных стальных и чугунных трубопроводов хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и напорной канализации и обеспечивает:

- предотвращение коррозии внутренней поверхности трубопроводов;

- предотвращение минеральных отложений и биологических обрастаний;

- увеличение пропускной способности (улучшение гидравлических характеристик) действующих трубопроводов;

- снижение потребления электроэнергии для транспортировки перекачиваемой воды;

- устранение утечек воды за счет герметизации свищей;

- сохранение качества в процессе транспортировки по трубам питьевой воды;

- увеличение срока службы труб до 50 лет.

К достоинствам метода нанесения ЦПП относятся относительная простота технического исполнения и низкая стоимость ремонтных работ, которая составляет 30 % стоимости нового строительства. После нанесения ЦПП трубопровод может быть пущен в эксплуатацию через 3-5 суток.

Данная технология позволяет работать без серьезных нарушений благоустройства, что в условиях городской застройки может являться самым важным фактором при выборе методов производства работ.

Программа включает в себя перечень мероприятий, направленных на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения.

В рамках Программы предусматривается модернизация 3,7 км сетей водоснабжения и водоотведения.

В целях эффективного и рационального использования бюджетных средств данная Программа корреспондируется с ведомственной целевой программой "Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска" на 2015 - 2017 годы, что позволит в совокупности произвести модернизацию участков сетей ВиВ, попадающих в зону ремонта, расширения и строительства автомобильных дорог города Ангарска.

Раздел 2. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности реализации программы

Цель Программы - снижение уровня износа инженерной инфраструктуры города.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать задачу, направленную на приведение состояния объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствие с техническими нормативами, а именно модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска.

Для оценки эффективности реализации данной Программы используются целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы (далее - целевые показатели). Состав целевых показателей определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи Программы:

1. Протяженность модернизированных уличных и внутриквартальных сетей водоотведения.

2. Протяженность модернизированного шламопровода.

3. Протяженность модернизированных магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

Цели, задачи и значения целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы приведены в Таблице N 1.

Таблица N 1

Цели, задачи и значения целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы

N п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за 2014 год)	Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы
				В результате реализации Программы	2015 год	2016 год	2017 год
	Цель: Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры города
1	Задача: Модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска
1.1	Протяженность модернизированных магистральных и распределительных сетей водоснабжения	м	385	1 370	270	800	300
1.2	Протяженность модернизированного шламопровода	м	150	1 900	950	950	0
1.3	Протяженность модернизированных уличных и внутриквартальных сетей водоотведения	м	-	400	400	0	0

Срок реализации Программы: 2015 - 2017 годы.

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть уменьшения загрязнения подземного и поверхностного горизонта сточными водами и улучшить экологическую обстановку на территории города Ангарска, путем повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения и снижением уровня износа инженерной инфраструктуры города Ангарска.

Раздел 3. Система мероприятий программы и ресурсное обеспечение программы

Источником финансового обеспечения реализации мероприятий Программы являются средства бюджета города Ангарска.

Общий объем финансирования составляет 37 750 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 12 010 тыс. рублей;

2016 год - 12 575 тыс. рублей;

2017 год - 13 165 тыс. рублей.

Система мероприятий Программы представлена в таблице N 2.

Таблица N 2

Система мероприятий и ресурсное обеспечение Программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия Программы	Срок реализации Программы		Объем финансирования, тыс. руб.				Источник финансирования	Исполнитель мероприятия
				Всего	В том числе по годам
					2015	2016	2017
1	Цель: Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры города.
	Всего по цели		37 750		12 010	12 575	13 165
1	Задача: Модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска.
	Всего по задаче		37 750		12 010	12 575	13 165
1.1.	Модернизация магистральных и распределительных сетей водоснабжения Ду-100 мм	20150-2017	6 582		1 330	3 660	1 592	Бюджет города Ангарска	Управление
1.2	Модернизация шламопровода Ду-500 мм	2015-2016	16 389		7 474	8 915	0	Бюджет города Ангарска	Управление
1.3	Реконструкция уличных и внутриквартальных сетей водоотведения Ду-160 мм	2015	3 206		3 206	0	0	Бюджет города Ангарска	Управление
1.4.	Реконструкция системы электроснабжения насосной станции второго подъема	2017	11 573		0	0	11 573	Бюджет города Ангарска	Управление
	Всего по Программе		37 750		12 010	12 575	13 165

Раздел 4. Механизм реализации программы и оценка ее эффективности

Исполнителем мероприятий Программы является Управление.

Механизм реализации Программы основан на целенаправленных и скоординированных действиях, призванных обеспечить реализацию Программы, контроль и анализ ее выполнения, корректировку Программы, в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации Программы.

Перечень участков для ремонта трубопроводов водоснабжения, водоотведения формируется на основании данных эксплуатирующей организации, в данном случае МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал". В первую очередь включаются участки на которых происходит большее количество аварийных ситуаций, состояние трубопровода на предмет физического износа, а также многочисленные жалобы жителей прилегающих районов на низкое давление воды в квартирах потребителей, и на качество питьевой воды (с примесями посторонними включениями и т.д.) Также изношенность сетей подтверждается по итогам проведения теледиагностических мероприятий, диагностических способов на более напряженных участках трубопроводов.

Реализация Программы включает в себя:

- заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- осуществление контроля за качеством выполняемых работ;

- прием выполненных работ.

В случае неполного финансирования Программы значения целевых индикаторов не будут достигнуты либо будут достигнуты не в полном объеме.

Реализация Программы может быть досрочно прекращена в случае достижения значений целевых индикаторов.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых, непосредственных и конечных результатов Программы как сопоставление фактически достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки.

Раздел 5. Контроль реализации программы

Контроль реализации Программы осуществляет заместитель мэра Ангарского городского округа, курирующий данное направление.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы в целом несет Исполнитель Программы.

Для обеспечения контроля реализации Программы Исполнитель организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет ее заместителю мэра Ангарского городского округа, курирующему данное направление и в Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года по утвержденной форме и аналитическую записку о реализации Программы;

- ежегодно в срок до 15 февраля - ежегодный доклад о реализации Программы;

- до 1 марта года, следующего за годом окончания срока реализации Программы - итоговый доклад о реализации Программы по утвержденной форме.".

Мэр Ангарского городского округа

С.А.Петров