Приложение N 5

Приложение N 5

к муниципальной программе

муниципального образования город Усть-Илимск

"Развитие физической культуры, спорта

и молодежной политики" на 2012 - 2018 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители мероприятий программы	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" на 2012 - 2018 годы	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	89263	73739	60707	45257	43705	45897	45897
			бюджет города Усть-Илимска	59576	59111	57212	45257	43705	45897	45897
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	23101	10428	3495	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	6586	4200	-	-	-	-	-
			иные источники
2.	Подпрограмма 1 "Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта" на 2012 - 2018 годы	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	22177	18366	8381	1500	1500	1500	1500
			бюджет города Усть-Илимска	22177	18366	8381	1500	1500	1500	1500
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
2.1.	Мероприятие 1.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности		всего	3970	4200	1857	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	3970	4200	1857	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
2.2.	Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	-	356	-	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	-	356	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
2.3.	Мероприятие 1.3. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	4207	2310	2500	1500	1500	1500	1500
			бюджет города Усть-Илимска	4207	2310	2500	1500	1500	1500	1500
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
2.4.	Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	14000	11500	4024	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	14000	11500	4024	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
3.	Подпрограмма 2 "Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта" на 2012 - 2018 годы		всего	38351	31326	42984	36332	34780	36972	36972
			бюджет города Усть-Илимска	30969	31326	39489	36332	34780	36972	36972
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	7382	-	3495	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
3.1.	Мероприятие 2.1. Создание условий для повышения качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	38351	31226	-	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	30969	31226	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	7382	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
3.2.	Мероприятие 2.2. Развитие мотивации личности в сфере физической культуры и спорта, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	-	-	39489	36332	34780	36972	36972
			бюджет города Усть-Илимска	-	-	39489	36332	34780	36972	36972
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
3.3	Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	-	100	3495	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	-	100	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	3495	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
4.	Подпрограмма 3. "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2014 - 2018 годы		всего	-	-	550	550	550	550	550
			бюджет города Усть-Илимска	-	-	550	550	550	550	550
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
4.1.	Мероприятие 3.1. Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них	исполнитель - отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	-	-	545	550	550	550	550
			бюджет города Усть-Илимска	-	-	545	550	550	550	550
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
4.2.	Мероприятие 3.2. Выполнение обязательств, возникших в ходе реализации долгосрочной целевой программы города Усть-Илимска "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами на 2011 - 2013 годы", утв. Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.12.2010 N 743	Исполнитель - отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	-	-	5	-	-	-	-
5.	Подпрограмма 4. "Молодежь Усть-Илимска" на 2015 - 2018 годы		всего	-	-	-	350	350	350	350
			бюджет города Усть-Илимска	-	-	-	350	350	350	350
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
5.1.	Мероприятие 4.1. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи для развития ее потенциала в интересах развития города Усть-Илимска.	Исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	-	-	-	350	350	350	350
			бюджет города Усть-Илимска	-	-	-	350	350	350	350
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
5.2.	Мероприятие 4.2. Выполнение обязательств, возникших в ходе реализации ведомственной целевой программы муниципального образования город Усть-Илимск "Молодежь Усть-Илимска на 2012 - 2016 годы" за 2013 год	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска	всего	-	-	-	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
6.	Подпрограмма 5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" на 2012 -2018 годы		всего	3642	4920	8142	6525	6525	6525	6525
			бюджет города Усть-Илимска	921	4920	8142	6525	6525	6525	6525
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2721	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
6.1.	Мероприятие 5.1. Организация контроля и надзора в системе физической культуры, спорта и молодежной политики, в том числе обеспечение деятельности	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	3642	4920	-	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	921	4920	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2721	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
6.2.	Мероприятие 5.2. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	-	-	8142	6525	6525	6525	6525
			бюджет города Усть-Илимска	-	-	8142	6525	6525	6525	6525
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
7.	6. Ведомственная целевая программа муниципального образования город Усть-Илимск "Молодежь Усть-Илимска" на 2012 - 2016 годы"		всего	300	635	650	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	300	635	650	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
7.1.	Мероприятие 6.1. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи для развития ее потенциала в интересах развития города Усть-Илимска.	Исполнитель - отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	300	635	606	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	300	635	606	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
7.2.	Мероприятие 6.2. Выполнение обязательств, возникших в ходе реализации ведомственной целевой программы города Усть-Илимска за 2013 год	исполнитель - отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска	всего	-	-	44	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	-	-	44	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
8.	7. Долгосрочная целевая программа города Усть-Илимска "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами психотропными веществами на 2011 - 2013 годы"		всего	345	208	-	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	345	208	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники
9.	8. Муниципальная целевая программа поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 г.г.		всего	24448	18284	-	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	4864	3656	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	12998	10428	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	6586	4200	-	-	-	-	-
			иные источники
9.1.	Мероприятие 8.1. Создание механизма муниципальной поддержки молодых семей города Усть-Илимска в решении жилищной проблемы	исполнитель - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	всего	24448	18284	-	-	-	-	-
			бюджет города Усть-Илимска	4864	3656	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	12998	10428	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	6586	4200	-	-	-	-	-
			иные источники