Приложение. Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на 2016 год и плановый период до 2018 года

Приложение

к Постановлению администрации

Шелеховского муниципального

района Иркутской области

от 13 ноября 2015 г. N 791-ПА

Прогноз социально-экономического развития Шелеховского района на 2016 год и плановый период до 2018 года

Наименование показателя	Ед. изм.	Оценка 2015 года	Прогноз
			2016 год		2017 год	2018 год
			1 вариант (консервативный)	2 вариант (умеренно-оптимистичный)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах)	млн. руб.	57 662,0	59 680,2	60 833,0	62 365,8	65 485,0
Прибыль	млн. руб.	2 883,1	2 984,0	3 041,7	3 118,3	3 274,3
Численность постоянного населения - всего, чел.	чел.	64 450	65 000	65 400	65 800	66 000
в т.ч. городских и сельских поселений Шелеховского района:
Шелеховское городское поселение	чел.	47 242	47 646	47 939	48 232	48 379
Большелугское городское поселение	чел.	5 436	5 482	5 516	5 550	5 567
Баклашинское сельское поселение	чел.	7 023	7 083	7 127	7 170	7 192
Олхинское сельское поселение	чел.	2 172	2 190	2 204	2 217	2 224
Подкаменское сельское поселение	чел.	853	860	866	871	874
Шаманское сельское поселение	чел.	1 723	1 738	1 749	1 760	1 765
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)	ед.	15,3	15,3	15,4	15,4	15,5
Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)	ед.	13,1	13,0	12,5	12,8	12,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям, всего	млн. руб.	49 556,67	50 647,19	51 375,99	52 104,78	53 684,30
в т.ч. по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	56,73	62,46	64,00	65,08	67,43
Обрабатывающие производства, из них:	млн. руб.	47 409,35	48 335,81	48 999,28	49 662,74	51 124,54
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	321,79	343,02	352,625	362,23	381,43
Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	157,66	162,86	166,525	170,19	179,04
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	16,07	17,31	17,685	18,06	18,74
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	2 500,00	2 662,50	2 701,11	2 739,71	2 778,07
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	13,70	14,67	15,105	15,54	16,51
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	35 900,00	36 223,10	36 621,6	37 020,01	37 945,51
Производство машин и оборудования	млн. руб.	8 300,00	8 698,40	8 902,81	9 107,22	9 562,59
Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки - всего	млн. руб.	200,14	213,95	221,865	229,78	242,65
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	406,62	448,91	470,00	486,61	525,06
Прочие	млн. руб.	1 683,97	1 800,01	1 842,72	1 890,35	1 967,27
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	903,97	969,96	994,37	1 033,01	1 097,06
Строительство
Ввод в действие жилых домов	кв. м	35 780,47	18 200,00	19 620,00	18 424,00	18 480,00
Введено жилья на душу населения	кв. м	0,54	0,28	0,30	0,28	0,28
Рынок товаров и услуг
Розничный товарооборот	млн. руб.	6 085,09	6 024,24	6 145,94	6 174,84	6 403,31
Оборот общественного питания	млн. руб.	268,3	272,4	277,6	279,3	288,9
Оказание платных услуг населению	млн. руб.	705,0	719,0	733,2	736,0	760,0
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего (с учетом микропредприятий)	ед.	535	530	566	594	624
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по муниципальному образованию	%	2,13	2,10	2	2	2
Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	1 550	1 545	1 639	1 721	1 807
В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	тыс. чел.	3,635	3,630	3,844	4,036	4,238
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)	руб.	13 896,53	13 500,0	14 960,0	15 310,0	15 670,0
Рынок труда и занятость населения
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций	чел.	13 922	14 068	14 168	14 189	14 268
Добыча полезных ископаемых	чел.	80	80	81	81	81
Обрабатывающие производства, из них:	чел.	5 977	6 016	6 030	6 043	6 067
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	чел.	220	220	222	223	230
Обработка древесины и производство изделий из дерева	чел.	101	125	125	125	125
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	чел.	16	16	16	16	17
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий	чел.	473	475	475	475	475
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	чел.	248	250	251	252	255
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	чел.	2 690	2 700	2 710	2 720	2 730
Производство машин и оборудования	чел.	2 201	2 200	2 200	2 200	2 200
Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки - всего	чел.	28	30	31	32	35
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	чел.	460	460	463	465	465
Прочие	чел.	7 405	7 512	7 556	7 600	7 655
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,02	1,0	0,9	0,85	0,8
Денежные доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций	руб.	28 293,10	28 673,79	28 976,84	29 279,90	29 959,50
Валовый совокупный доход (сумма фонда оплаты труда, выплат социального характера, прочих доходов), в том числе:	млн. руб.	6 019,4	6 219,8	6 275,1	6 474,8	6 731,6
Фонд оплаты труда	млн. руб.	5 960,6	6 163,2	6 210,9	6 403,4	6 653,2
Темпы роста (снижения) фонда оплаты труда	%	98,0	103,4	104,2	103,9	103,9
Выплаты социального характера	млн. руб.	58,8	56,6	64,2	71,3	78,4
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Шелеховского района
МУП "Шелеховские отопительные котельные"
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	38 372,28	42 360,8	44 128,12	44 478,84	46 702,78
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	517,88	602,32	718,46	545,77	509,77
Среднесписочная численность работающих	человек	89	89	89	94	94
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	17 178,62	18 140,62	18 140,62	19 410,46	20 769,2
МУП "Оздоровительный центр"
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	16 690,0	15 856,0	16 690,0	16 690,0	17 190,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	1 084,0	1 030,0	1 084,0	1 084,0	1 117,0
Среднесписочная численность работающих	человек	27	27	27	27	27
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	7 936,0	7 936,0	7 936,0	7 936,0	7 936,0
МУП "Центральная районная Аптека N 167"
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	25 000,0	23 030,0	25 000,0	24 550,0	25 800,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	1 700,0	950,0	1 050,0	1 000,0	1 000,0
Среднесписочная численность работающих	человек	40	40	41	41	41
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	15 000,0	14 850,0	15 100,0	15 550,0	16 000,0
МУП "Комбинат детского питания"
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс.руб.	25 764,0	35 137,0	32 588,0	32 588,0	32 588,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	479,0	2 156,0	700,0	1 992,0	700,0
Среднесписочная численность работающих	человек	22	23	23	30	30
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	5 872,0	5 893,0	6 150,0	8 000,0	8 000,0

Начальник управления по экономике

К.И.Станицкая