Приложение N 1. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры Ангарского муниципального образования

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Ангарского городского муниципального образования Иркутской области от 31 октября 2016 г. N 2370-па настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к дорожной карте

Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры Ангарского городского округа

С изменениями и дополнениями от:

18 июля 2013 г., 31 декабря 2014 г., 29 апреля 2015 г., 31 октября 2016 г.

N	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1.	Норматив получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	751,5	746,2	744,0	741,8	739,3	737,8	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	х	243 474	241 757	239 574	238 875	238 070	237 559	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	324,0	324,0	322,0	322,0	322,0	322,0	х	х
4.	Численность населения Ангарского городского округа	244 631	243 474	241 757	239 574	238 875	238 070	237 559	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
5.2.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	х	х
5.3.	По Иркутской области, %		61	71,2	84,3	80,8	100	100	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,0	31 371,0	28 648,0	29 901,3	31 402,9	33 184,6	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, %	0,0	115,2	107,3	91,3	104,4	105,0	105,7	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	9 545,3	15 246,5	21 699,2	25 037,0	25 037,0	29 555,7	31 232,6	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	159,7	142,3	115,4	100,0	118,0	105,7	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	5,0	14,0	15,0	14,2	10,0	10,0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.	45 039,0	77 180,5	109 845,2	125 959,3	125 959,3	148 692,5	157 128,8	361 763,9	667 585,1
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб.	х	32 141,5	32 664,7	48 778,9	48 778,9	71 512,0	79 948,3	130 222,5	281 682,8
	В том числе:
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	30 534,4	28 091,6	41 462,0	41 852,3	64 360,8	71 953,5	111 406,0	247 720,2
13.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
13.3.	От реструктуризации сети, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
13.4.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
13.5.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
13.6.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	1 607,1	4 573,1	7 316,8	6 926,6	7 151,2	7 994,8	18 816,5	33 962,5
13.7.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 13.1+13.5+13.6)	х	32 141,5	32 664,7	48 778,9	48 778,9	71 512,0	79 948,3	130 222,5	281 682,8
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.13.2/стр.13*100%)	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Мэр Ангарского муниципального образования

С.А.Петров