Раздел XI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Структура ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Муниципальная программа предполагает финансирование:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по муниципальной программе - 1 579 856 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 131 323 тыс. руб.;

2013 год - 142 086 тыс. руб.;

2014 год - 182 973 тыс. руб.;

2015 год - 226 903 тыс. руб.;

2016 год - 263 161 тыс. руб.;

2017 год - 316 705 тыс. руб.;

2018 год - 316 705 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по муниципальной программе - 56 883 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 38 661 тыс. руб.;

2013 год - 13 393 тыс. руб.;

2014 год - 4 781 тыс. руб.;

2015 год - 12 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по муниципальной программе - 170 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. руб.;

2013 год - 66 тыс. руб.

2015 год - 12 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по муниципальной программе - 7 605 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 4 325 тыс. руб.;

2013 год - 3 280 тыс. руб.

В том числе по подпрограммам муниципальной программы:

Подпрограмма 1 "Музеи и выставки" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 97 531 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 513 тыс. руб.;

2013 год - 8 591 тыс. руб.;

2014 год - 10 322 тыс. руб.;

2015 год - 13 471 тыс. руб.;

2016 год - 16 394 тыс. руб.;

2017 год - 20 120 тыс. руб.;

2018 год - 20 120 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 4 189 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 344 тыс. руб.;

2013 год - 1 324 тыс. руб.;

2014 год - 521 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 2 190 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 500 тыс. руб.;

2013 год - 690 тыс. руб.

Подпрограмма 2 "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 61 731 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 4 776 тыс. руб.;

2013 год - 4 561 тыс. руб.;

2014 год - 6 583 тыс. руб.;

2015 год - 8 579 тыс. руб.;

2016 год - 10 652 тыс. руб.;

2017 год - 13 290 тыс. руб.;

2018 год - 13 290 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 076 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 239 тыс. руб.;

2013 год - 837 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 240 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 225 тыс. руб.;

2013 год - 15 тыс. руб.

Подпрограмма 3 "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 312 744 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 24 778 тыс. руб.;

2013 год - 26 035 тыс. руб.;

2014 год - 34 285 тыс. руб.;

2015 год - 43 728 тыс. руб.;

2016 год - 53 232 тыс. руб.;

2017 год - 65 343 тыс. руб.;

2018 год - 65 343 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 16 845 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 657 тыс. руб.;

2013 год - 6 206 тыс. руб.;

2014 год - 1 934 тыс. руб.;

2015 год - 12 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 170 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. руб.;

2013 год - 66 тыс. руб.;

2015 год - 12 тыс. руб.;

2016 год - 12 тыс. руб.;

2017 год - 12 тыс. руб.;

2018 год - 12 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 465 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 400 тыс. руб.;

2013 год - 65 тыс. руб.

Подпрограмма 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 306 316 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 29 820 тыс. руб.;

2013 год - 30 264 тыс. руб.;

2014 год - 32 992 тыс. руб.;

2015 год - 41 829 тыс. руб.;

2016 год - 50 025 тыс. руб.;

2017 год - 60 693 тыс. руб.;

2018 год - 60 693 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 13 840 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 6 929 тыс. руб.;

2013 год - 5 026 тыс. руб.;

2014 год - 1 885 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 3 308 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 000 тыс. руб.;

2013 год - 1 308 тыс. руб.

Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 634 629 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 54 023 тыс. руб.;

2013 год - 64 642 тыс. руб.;

2014 год - 73 504 тыс. руб.;

2015 год - 87 568 тыс. руб.;

2016 год - 102 030 тыс. руб.;

2017 год - 126 431 тыс. руб.;

2018 год - 126 431 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 17 439 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 16 998 тыс. руб.;

2014 год - 441 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 1 402 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 200 тыс. руб.;

2013 год - 1 202 тыс. руб.

Подпрограмма 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 30 944 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 7 611 тыс. руб.;

2013 год - 4 629 тыс. руб.;

2014 год - 2 604 тыс. руб.;

2015 год - 4 700 тыс. руб.;

2016 год - 3 800 тыс. руб.;

2017 год - 3 800 тыс. руб.;

2018 год - 3 800 тыс. руб.

Подпрограмма 7 "Создание условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 133 756 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 869 тыс. руб.;

2013 год - 2 604 тыс. руб.;

2014 год - 22 171 тыс. руб.;

2015 год - 27 028 тыс. руб.;

2016 год - 27 028 тыс. руб.;

2017 год - 27 028 тыс. руб.;

2018 год - 27 028 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 494 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 494 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров на 2012-2014 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по программе - 2 205 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 933 тыс. руб.;

2013 год - 760 тыс. руб.;

2014 год - 512 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Усть-Илимска.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Усть-Илимска отражено в приложении N 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 4.

Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе, носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Особенностями финансового обеспечения муниципальной программы являются:

увеличение доли внебюджетных средств, направляемых на реализацию программных мероприятий за счет увеличения объема и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры, в рамках уставной деятельности;

использование бюджетных ассигнований на основании устанавливаемых муниципальных заданий в соответствии с нормами, предусмотренными действующими правовыми актами в новых условиях совершенствования правового положения муниципальных учреждений;

применение различных форм адресной поддержки творческой деятельности, научной и образовательной деятельности, инновационных проектов, направленных на создание новых видов услуг и технологий работы с посетителями учреждений культуры.

Важным приоритетом в период перехода муниципальных учреждений культуры на новые организационно-правовые формы является сохранение объемов бюджетного финансирования программных мероприятий на уровне 2011 года.