Приложение N 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимск Иркутской области от 25 ноября 2014 г. N 989 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4

к муниципальной программе

муниципального образования

город Усть-Илимск "Культура"

на 2012-2018 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования

С изменениями и дополнениями от:

24 апреля, 8 октября, 25 ноября 2014 г.

NN п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители мероприятий	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	174 365	158 825	187 754	226 927	263 185	316 729	316 729	1 644 514
			бюджет города Усть-Илимска	131 323	142 086	182 973	226 903	263 161	316 705	316 705	1 579 856
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	38 661	13 393	4 781	12	12	12	12	56 883
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56	66	0	12	12	12	12	170
			иные источники	4 325	3 280	0	0	0	0	0	7 605
2.	Подпрограмма 1 "Музеи и выставки" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	12 357	10 605	10 843	13 471	16 394	20 120	20 120	103 910
			бюджет города Усть-Илимска	8 513	8 591	10 322	13 471	16 394	20 120	20 120	97 531
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 344	1 324	521	0	0	0	0	4 189
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	1 500	690	0	0	0	0	0	2 190
2.1.	Мероприятие 1.1. Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	12 357	10 605	Х	Х	Х	Х	Х	22 962
			бюджет города Усть-Илимска	8 513	8 591	Х	Х	Х	Х	Х	17 104
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 344	1 324	Х	Х	Х	Х	Х	3 668
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	1 500	690	Х	Х	Х	Х	Х	2 190
2.2.	Мероприятие 1.2. Обеспечение условий для сохранения историко-культурного и художественного наследия	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	10 322	13 471	16 394	20 120	20 120	80 427
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	10 322	13 471	16 394	20 120	20 120	80 427
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
2.3.	Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	521	0	0	0	0	521
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	521	0	0	0	0	521
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
3.	Подпрограмма 2 "Театральная деятельность" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	6 240	5 413	6 583	8 579	10 652	13 290	13 290	64 047
			бюджет города Усть-Илимска	4 776	4 561	6 583	8 579	10 652	13 290	13 290	61 731
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	1 239	837	0	0	0	0	0	2 076
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	225	15	0	0	0	0	0	240
3.1.	Мероприятие 2.1. Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	6 240	5 413	Х	Х	Х	Х	Х	11 653
			бюджет города Усть-Илимска	4 776	4 561	Х	Х	Х	Х	Х	9 337
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	1 239	837	Х	Х	Х	Х	Х	2 076
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	225	15	Х	Х	Х	Х	Х	240
3.2.	Мероприятие 2.2. Обеспечение условий для развития театральной деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	6 583	8 579	10 652	13 290	13 290	52 394
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	6 583	8 579	10 652	13 290	13 290	52 394
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
4.	Подпрограмма 3 "Библиотечное дело" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	33 891	32 372	36 219	43 752	53 256	65 367	65 367	330 224
			бюджет города Усть-Илимска	24 778	26 035	34 285	43 728	53 232	65 343	65 343	312 744
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	8 657	6 206	1 934	12	12	12	12	16 845
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56	66	0	12	12	12	12	170
			иные источники	400	65	0	0	0	0	0	465
4.1.	Мероприятие 3.1. Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	33 891	32 047	Х	Х	Х	Х	Х	65 938
			бюджет города Усть-Илимска	24 778	25 710	Х	Х	Х	Х	Х	50 488
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	8 657	6 206	Х	Х	Х	Х	Х	14 863
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	56	66	Х	Х	Х	Х	Х	122
			иные источники	400	65	Х	Х	Х	Х	Х	465
4.2.	Мероприятие 3.2. Обеспечение условий для библиотечного обслуживания	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	34 285	43 752	53 256	65 367	65 367	262 027
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	34 285	43 728	53 232	65 343	65 343	261 931
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	12	12	12	12	48
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	12	12	12	12	48
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
4.3.	Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	0	325	1 934	0	0	0	0	2 259
			бюджет города Усть-Илимска	0	325	0	0	0	0	0	325
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	1 934	0	0	0	0	1 934
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
5.	Подпрограмма 4 "Дворцы культуры" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	38 749	36 598	34 877	41 829	50 025	60 693	60 693	323 464
			бюджет города Усть-Илимска	29 820	30 264	32 992	41 829	50 025	60 693	60 693	306 316
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	6 929	5 026	1 885	0	0	0	0	13 840
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	2 000	1 308	0	0	0	0	0	3 308
5.1.	Мероприятие 4.1. Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	38 729	36 598	Х	Х	Х	Х	Х	75 327
			бюджет города Усть-Илимска	29 800	30 264	Х	Х	Х	Х	Х	60 064
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	6 929	5 026	Х	Х	Х	Х	Х	11 955
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	2 000	1 308	Х	Х	Х	Х	Х	3 308
5.2.	Мероприятие 4.2. Обеспечение условий для организации культурно-досуговой деятельности	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	33 992	40 829	49 025	59 693	59 693	243 232
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	32 992	40 829	49 025	59 693	59 693	242 232
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	1 000	0	0	0	0	1 000
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
5.3.	Мероприятие 4.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	20	0	885	0	0	0	0	905
			бюджет города Усть-Илимска	20	0	0	0	0	0	0	20
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	885	0	0	0	0	885
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
5.4.	Мероприятие 4.4. Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2015-2018 годы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	Х	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	Х	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
6.	Подпрограмма 5 "Дополнительное образование в сфере культуры" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	71 221	65 844	73 945	87 568	102 030	126 431	126 431	653 470
			бюджет города Усть-Илимска	54 023	64 642	73 504	87 568	102 030	126 431	126 431	634 629
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	16 998	0	441	0	0	0	0	17 439
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	200	1 202	0	0	0	0	0	1 402
6.1.	Мероприятие 5.1. Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	71 206	65 799	Х	Х	Х	Х	Х	137 005
			бюджет города Усть-Илимска	54 008	64 597	Х	Х	Х	Х	Х	118 605
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	16 998	0	Х	Х	Х	Х	Х	16 998
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	200	1 202	Х	Х	Х	Х	Х	1 402
6.2.	Мероприятие 5.2. Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	73 504	87 468	101 930	126 331	126 331	515 564
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	73 504	87 468	101 930	126 331	126 331	515 564
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
6.3.	Мероприятие 5.3. Реализация мероприятий по результатам сходов граждан (народный бюджет)	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	15	45	441	0	0	0	0	501
			бюджет города Усть-Илимска	15	45	0	0	0	0	0	60
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	441	0	0	0	0	441
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
6.4.	Мероприятие 5.4. Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	Х	100	100	100	100	400
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	Х	100	100	100	100	400
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	Х	0	0	0	0	0
7.	Подпрограмма 6 "Культурно-массовые мероприятия и объекты культурного наследия" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	7 611	4 629	2 604	4 700	3 800	3 800	3 800	30 944
			бюджет города Усть-Илимска	7 611	4 629	2 604	4 700	3 800	3 800	3 800	30 944
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Мероприятие 6.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	6 895	3 806	Х	Х	Х	Х	Х	10 701
			бюджет города Усть-Илимска	6 895	3 806	Х	Х	Х	Х	Х	10 701
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
7.2.	Мероприятие 6.2. Обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	716	823	Х	Х	Х	Х	Х	1 539
			бюджет города Усть-Илимска	716	823	Х	Х	Х	Х	Х	1 539
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
7.3.	Мероприятие 6.3. Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	1 884	4 000	3 500	3 500	3 500	16 384
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	1 884	4 000	3 500	3 500	3 500	16 384
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
7.4.	Мероприятие 6.4. Сохранение, содержание и ремонт памятников	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	720	700	300	300	300	2 320
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	720	700	300	300	300	2 320
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
8.	Подпрограмма 7 "Создание условий для реализации Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура" на 2012-2018 годы	всего, в том числе:	всего	3 363	2 604	22 171	27 028	27 028	27 028	27 028	136 250
			бюджет города Усть-Илимска	869	2 604	22 171	27 028	27 028	27 028	27 028	133 756
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Мероприятие 7.1. Организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	3 363	2 604	Х	Х	Х	Х	Х	5 967
			бюджет города Усть-Илимска	869	2 604	Х	Х	Х	Х	Х	3 473
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	2 494	0	Х	Х	Х	Х	Х	2 494
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	0
8.2.	Мероприятие 7.2. Осуществление функций органами местного самоуправления в сфере культуры	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	5 838	5 497	5 497	5 497	5 497	27 826
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	5 838	5 497	5 497	5 497	5 497	27 826
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
8.3.	Мероприятие 7.3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	Х	Х	16 333	21 531	21 531	21 531	21 531	102 457
			бюджет города Усть-Илимска	Х	Х	16 333	21 531	21 531	21 531	21 531	102 457
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	Х	Х	0	0	0	0	0	0
			иные источники	Х	Х	0	0	0	0	0	0
9.	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска	всего	933	760	512	Х	Х	Х	Х	2 205
			бюджет города Усть-Илимска	933	760	512	Х	Х	Х	Х	2 205
			средства, планируемые к привлечению из бюджета Иркутской области	0	0	0	Х	Х	Х	Х	0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	0	0	0	Х	Х	Х	Х	0
			иные источники	0	0	0	Х	Х	Х	Х	0