Приложение 4. Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области от 17 июня 2016 г. N 158-ПА настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4

к муниципальной программе

"Совершенствование механизмов

управления развитием Шелеховского

района на 2015 - 2017 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

23 сентября, 12 ноября, 24 декабря 2015 г., 5 апреля, 17 июня 2016 г.

N п/п	Цели, задачи, мероприятия Программы	Исполнитель мероприятия Программы	Срок реализации мероприятий	Объем финансирования, тыс. рублей					Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы
				Фин. средства, всего	в том числе:				Наименование	Плановое значение
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ
Муниципальная программа "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района"
Цель Программы: "Повышение качества управления муниципальными финансами"			2015 - 2017	432 386,1	18,9	62 031,6	370 335,6	0,0	Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по заработной плате	0 рублей
			2015	151 913,4	0,0	25 916,9	125 996,5	0,0	Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	105,00 %
			2016	138 658,1	18,9	14 073,5	124 565,7	0,0	Размер дефицита районного бюджета	10,00 %
			2017	141 814,6	0,0	22 041,2	119 773,4	0,0	Предельный объем муниципального долга	50,00 %
1	Задача: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета"		2015 - 2017	189 420,8	0,0	0,0	189 420,8	0,0
			2015	63 458,8	0,0	0,0	63 458,8	0,0
			2016	63 820,1	0,0	0,0	63 820,1	0,0
			2017	62 141,9	0,0	0,0	62 141,9	0,0
2	Задача: "Повышение эффективности бюджетных расходов"		2015 - 2017	6 965,1	0,0	0,0	6 965,1	0,0
			2015	2 398,9	0,0	0,0	2 398,9	0,0
			2016	1 543,8	0,0	0,0	1 543,8	0,0
			2017	3 022,4	0,0	0,0	3 022,4	0,0
3	Задача: "Комплексное обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий"		2015 - 2017	236 000,2	18,9	62 031,6	173 949,7	0,0
			2015	86 055,7	0,0	25 916,9	60 138,8	0,0
			2016	73 294,2	18,9	14 073,5	59 201,8	0,0
			2017	76 650,3	0,0	22 041,2	54 609,1	0,0
Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами"
1	Цель Подпрограммы: "Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета"	ФУ	2015 - 2017	189 420,8	0,0	0,0	189 420,8	0,0	Снижение расходов на обслуживание муниципального долга по отношению к отчетному году	5 %
			2015	63 458,8	0,0	0,0	63 458,8	0,0
			2016	63 820,1	0,0	0,0	63 820,1	0,0
			2017	62 141,9	0,0	0,0	62 141,9	0,0
1.1.	Задача: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий"	ФУ	2015 - 2017	30 983,8	0,0	0,0	30 983,8	0,0
			2015	10 743,5	0,0	0,0	10 743,5	0,0
			2016	10 696,1	0,0	0,0	10 696,1	0,0
			2017	9 544,2	0,0	0,0	9 544,2	0,0
1.1.1.	Основное мероприятие: "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий"	ФУ	2015 - 2017	30 983,8	0,0	0,0	30 983,8	0,0	Размер дефицита районного бюджета	10 %
			2015	10 743,5	0,0	0,0	10 743,5	0,0
			2016	10 696,1	0,0	0,0	10 696,1	0,0
			2017	9 544,2	0,0	0,0	9 544,2	0,0
1.2.	Задача: "Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений Шелеховского района"	ФУ	2015 - 2017	65 441,2	0,0	0,0	65 441,2	0,0
			2015	21 341,9	0,0	0,0	21 341,9	0,0
			2016	21 210,0	0,0	0,0	21 210,0	0,0
			2017	22 889,3	0,0	0,0	22 889,3	0,0
1.2.1.	Основное мероприятие: "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района"	ФУ	2015 - 2017	54 836,2	0,0	0,0	54 836,2	0,0	Доля налоговых доходов, направляемых на формирование РФФПП	3,75 %
			2015	21 341,9	0,0	0,0	21 341,9	0,0
			2016	10 605,0	0,0	0,0	10 605,0	0,0
			2017	22 889,3	0,0	0,0	22 889,3	0,0
1.2.2.	Основное мероприятие: "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Шелеховского района"	ФУ	2015 - 2017	10 605,0	0,0	0,0	10 605,0	0,0	Доля налоговых доходов, направляемых на формирование дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	3,75 %
			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	10 605,0	0,0	0,0	10 605,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Задача: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание"	ФУ	2015 - 2017	6 500,0	0,0	0,0	6 500,0	0,0
			2015	1 216,0	0,0	0,0	1 216,0	0,0
			2016	2 534,0	0,0	0,0	2 534,0	0,0
			2017	2 750,0	0,0	0,0	2 750,0	0,0
1.3.1.	Основное мероприятие: "Управление муниципальным долгом и его обслуживание"	ФУ	2015 - 2017	6 500,0	0,0	0,0	6 500,0	0,0	Предельный объем муниципального долга	50 %
			2015	1 216,0	0,0	0,0	1 216,0	0,0
			2016	2 534,0	0,0	0,0	2 534,0	0,0
			2017	2 750,0	0,0	0,0	2 750,0	0,0
1.4.	Задача: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района"	ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ"	2015 - 2017	86 495,8	0,0	0,0	86 495,8	0,0
			2015	30 157,4	0,0	0,0	30 157,4	0,0
			2016	29 380,0	0,0	0,0	29 380,0	0,0
			2017	26 958,4	0,0	0,0	26 958,4	0,0
1.4.1.	Основное мероприятие: "Обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи от-четности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района"	ФУ, МКУ ШР "ЦБМУ"	2015 - 2017	86 495,8	0,0	0,0	86 495,8	0,0
			2015	30 157,4	0,0	0,0	30 157,4	0,0
			2016	29 380,0	0,0	0,0	29 380,0	0,0
			2017	26 958,4	0,0	0,0	26 958,4	0,0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района"
2	Цель Подпрограммы: "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению их функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, создание условий для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района по выполнению муниципальных функций"	Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения	2015 - 2017	6 965,1	0,0	0,0	6 965,1	0,0	Привлечение средств областного бюджета	6 000,0 тыс. рублей
			2015	2 398,9	0,0	0,0	2 398,9	0,0
			2016	1 543,8	0,0	0,0	1 543,8	0,0
			2017	3 022,4	0,0	0,0	3 022,4	0,0
2.1.	Задача: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района, повышение открытости бюджета и бюджетного процесса"	Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения	2015 - 2017	6 674,1	0,0	0,0	6 674,1	0,0
			2015	2 292,9	0,0	0,0	2 292,9	0,0
			2016	1 447,8	0,0	0,0	1 447,8	0,0
			2017	2 933,4	0,0	0,0	2 933,4	0,0
2.1.1.	Основное мероприятие: "Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района"	Отдел ИТ, Отдел СМИ, муниципальные учреждения	2015 - 2017	6 674,1	0,0	0,0	6 674,1	0,0	Опубликование в газете "Шелеховский вестник" и размещение в ин-формационно-теле-коммуникационной сети "Интернет" НПА Шелеховского района	100 %
			2015	2 292,9	0,0	0,0	2 292,9	0,0
			2016	1 447,8	0,0	0,0	1 447,8	0,0
			2017	2 933,4	0,0	0,0	2 933,4	0,0
2.2.	Задача: "Повышение качества предоставления муниципальных функций и муниципальных услуг посредством повышения квалификации муниципальных служащих"	Отдел УП	2015 - 2017	291,0	0,0	0,0	291,0	0,0
			2015	106,0	0,0	0,0	106,0	0,0
			2016	96,0	0,0	0,0	96,0	0,0
			2017	89,0	0,0	0,0	89,0	0,0
2.2.1.	Основное мероприятие: "Повышение квалификации муниципальных служащих"	Отдел УП	2015 - 2017	291,0	0,0	0,0	291,0	0,0	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от общего числа подлежащих обучению	50 %
			2015	106,0	0,0	0,0	106,0	0,0
			2016	96,0	0,0	0,0	96,0	0,0
			2017	89,0	0,0	0,0	89,0	0,0
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района"
3	Цель Подпрограммы: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий"	Архивный отдел, Отдел БУ и ХД, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, КДН, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, Отдел КД	2015 - 2017	236 000,2	18,9	62 031,6	173 949,7	0,0	Доля исполненных полномочий Администрации Шелеховского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий	100 %
			2015	86 055,7	0,0	25 916,9	60 138,8	0,0
			2016	73 294,2	18,9	14 073,5	59 201,8	0,0	Количество выявленных и зафиксированных контрольно-надзорными органами нарушений	не более 1 ежегодно
			2017	76 650,3	0,0	22 041,2	54 609,1	0,0
3.1.	Задача: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций"		2015 - 2017	173 949,7	0,0	0,0	173 949,7	0,0
			2015	60 138,8	0,0	0,0	60 138,8	0,0
			2016	59 201,8	0,0	0,0	59 201,8	0,0
			2017	54 609,1	0,0	0,0	54 609,1	0,0
3.1.1.	Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности Мэра муниципального образования"	Отдел БУ и ХД	2015 - 2017	8 928,8	0,0	0,0	8 928,8	0,0	Задолженность по выплате денежного содержания, взносов во внебюджетные фонды	0
			2015	2 885,0	0,0	0,0	2 885,0	0,0
			2016	2 892,8	0,0	0,0	2 892,8	0,0
			2017	3 151,0	0,0	0,0	3 151,0	0,0
3.1.2.	Основное мероприятие: "Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы"	Отдел СПН, Отдел БУ и ХД	2015 - 2017	10 251,7	0,0	0,0	10 251,7	0,0	Задолженность по выплате пенсий	0
			2015	3 368,2	0,0	0,0	3 368,2	0,0
			2016	4 000,1	0,0	0,0	4 000,1	0,0
			2017	2 883,4	0,0	0,0	2 883,4	0,0
3.1.3.	Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций"	Отдел БУ и ХД, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, Отдел СМИ, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел КД	2015 - 2017	154 769,2	0,0	0,0	154 769,2	0,0	Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных нормативных правовых актов	менее 0,5 % ежегодно
			2015	53 885,6	0,0	0,0	53 885,6	0,0
			2016	52 308,9	0,0	0,0	52 308,9	0,0
			2017	48 574,7	0,0	0,0	48 574,7	0,0
3.2.	Задача: "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий"	Отдел БУ и ХД, Архивный отдел, УЭ, КДН, ПУ, Отдел СПН	2015 - 2017	62 050,5	18,9	62 031,6	0,0	0,0
			2015	25 916,9	0,0	25 916,9	0,0	0,0
			2016	14 092,4	18,9	14 073,5	0,0	0,0
			2017	22 041,2	0,0	22 041,2	0,0	0,0
3.2.1.	Мероприятие: "Полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории Шелеховского района"	Архивный отдел	2015 - 2017	3 531,0	0,0	3 531,0	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям	не менее 95 % ежегодно
			2015	1 177,0	0,0	1 177,0	0,0	0,0
			2016	1 177,0	0,0	1 177,0	0,0	0,0
			2017	1 177,0	0,0	1 177,0	0,0	0,0
3.2.2.	Мероприятие: "Полномочия в сфере труда"	УЭ	2015 - 2017	1 815,6	0,0	1 815,6	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям	не менее 95 % ежегодно
			2015	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
			2016	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
			2017	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
3.2.3.	Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"	КДН	2015 - 2017	5 487,0	0,0	5 487,0	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям	не менее 95 % ежегодно
			2015	1 829,0	0,0	1 829,0	0,0	0,0
			2016	1 829,0	0,0	1 829,0	0,0	0,0
			2017	1 829,0	0,0	1 829,0	0,0	0,0
3.2.4.	Мероприятие: "Полномочия по обеспечению деятельности административной комиссии"	ПУ	2015 - 2017	1 815,6	0,0	1 815,6	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям	не менее 95 % ежегодно
			2015	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
			2016	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
			2017	605,2	0,0	605,2	0,0	0,0
3.2.5.	Мероприятие: "Полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"	Отдел СПН	2015 - 2017	30 650,8	0,0	30 650,8	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям	не менее 95 % ежегодно
			2015	10 997,2	0,0	10 997,2	0,0	0,0
			2016	9 856,4	0,0	9 856,4	0,0	0,0
			2017	9 797,2	0,0	9 797,2	0,0	0,0
3.2.6.	Мероприятие: "Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности"	ПУ	2015 - 2017	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0		не менее 95 % ежегодно
			2015	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
			2016	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
			2017	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
3.2.7.	Мероприятие: "Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"	ПУ	2015 - 2017	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0		не менее 95 % ежегодно
			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.8.	Мероприятие: "Полномочия по обеспечению помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Отдел СПН	2015 - 2017	18 729,5	0,0	18 729,5	0,0	0,0	Доля освоенных субвенций по переданным полномочиям	не менее 95 % ежегодно
			2015	10 702,6	0,0	10 702,6	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	8 026,9	0,0	8 026,9	0,0	0,0
3.3.	Задача: "Обеспечение взаимодействия Администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами"	Архивный отдел, Отдел БУ и ХД, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ПУ, КДН, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, Отдел КД	2015 - 2017	-	-	-	-	-
			2015	-	-		-	-
			2016	-	-		-	-
			2017	-	-		-	-
3.3.1.	Мероприятие: "Обеспечение взаимодействия Администрации Шелеховского муниципального района с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности, гражданами"	Архивный отдел, Отдел БУ и ХД, Отдел ИТ, Отдел СПН, Отдел УП, УЭ, ФУ, ПУ, КДН, Отдел МП, ГО и ЧС, Отдел КМЗ, Отдел РПР, Отдел РПО, Отдел СМИ, Отдел КД	2015 - 2017	-	-		-	-	Исполнение запросов федеральных, региональных органов государственной власти, поселений Шелеховского района, организаций всех форм собственности, граждан	не менее 97,5 % исполненных в срок запросов ежегодно
			2015	-	-		-	-
			2016	-	-		-	-
			2017	-	-		-	-

Перечень используемых сокращений:

МКУ ШР "ЦБМУ" - муниципальное казенное учреждение Шелеховского района "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений;

Отдел БУ и ХД - отдел бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности;

Отдел ИТ - отдел информационных технологий;

Отдел СПН - отдел по социальной поддержке населения;

Отдел УП - отдел управления персоналом;

УЭ - управление по экономике;

ФУ - финансовое управление;

ПУ - правовое управление;

КДН - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Отдел МП, ГО и ЧС - отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

Отдел КМЗ - отдел по контролю в сфере муниципальных закупок;

Отдел РПР - отдел по развитию потребительского рынка;

Отдел РПО - отдел по работе с представительными органами;

Отдел СМИ - отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации;

Отдел КД - отдел по контролю и делопроизводству.

Первый заместитель Мэра района

С.В.Щепина