Приказ Управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 23 октября 2013 г. N 16-УД "Об утверждении ведомственных целевых программ"

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года N 261-пп "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области", руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Утвердить:

ведомственную целевую программу "Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления" (прилагается);

ведомственную целевую программу "Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления" (прилагается).

2. Управлению эксплуатации зданий и сооружений (В.Г.Кирьянов), отделу инженерного обеспечения систем связи, охраны и контроля доступа (Э.Ю.Косарев):

в установленном порядке разместить на официальном сайте управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в информационно-коммуникационной сети "Интернет" текст ведомственных целевых программ, указанных в пункте 1 настоящего приказа;

обеспечить проведение мониторинга реализации мероприятий ведомственных целевых программ и представление в министерство экономического развития Иркутской области отчетов об их реализации в порядке, установленном правовыми актами Иркутской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Г.Суханов

Ведомственная целевая программа
Иркутской области
"Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности
и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности
на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления"
(утв. Приказом Управления делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области от 23 октября 2013 г. N 16-УД)

Паспорт
ведомственной целевой программы Иркутской области
"Внедрение интегрированных автоматизированных
комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта
существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих
управлению делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления"
(далее - ведомственная целевая программа)
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)

Наименование ведомственной целевой программы	Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления, на 2014 - 2016 годы
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего ведомственную целевую программу	Приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от " " __________ 20__ года N ______
Цель ведомственной целевой программы	Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций в административных зданиях (объектах), принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления
Задачи ведомственной целевой программы	Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) - на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 2. Осуществление планово-предупредительного ремонта (ППР) для улучшения технического и функционального состояния существующих систем.
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в общем числе систем безопасности
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2016 годы
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования составляет 17 400 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5 800 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 5 800 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 5 800 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 17 400 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5 800 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 5 800 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 5 800 000,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы

Раздел 1. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне

Ведомственная целевая программа "Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности и системы планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления" (далее - Программа) направлена на более высокий уровень защиты людей высокотехнологическими средствами безопасности такими как: интегрированными автоматизированными комплексами систем безопасности (АКСБ), и системы планово-предупредительного ремонта (ППР), обеспечивающими деятельность Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), находящихся (работающих) в административных зданиях (объектах), принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

В соответствии с положениями гражданского законодательства субъекты права оперативного управления несут бремя содержания принадлежащего им имущества.

Проектирование автоматизированных комплексных систем безопасности - это один из определяющих факторов, способных сократить потери и убытки от наступления противоправных действий, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Системы, технические средства безопасности и жизнеобеспечения самых разных объектов являются залогом национальной безопасности государства

Террористические акты, экологические катастрофы, стихийные бедствия, пожары, аварии делают актуальной тему безопасности каждого гражданина и государства в целом.

Одним из важнейших параметров интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ, далее по тексту системы) служит безаварийная эксплуатация, т.е. выполнение заданных функций при сохранении эксплуатационных характеристик в установленных пределах при регулярном, проведении планово-предупредительного ремонта (ППР), основной задачей (ППР) является обеспечение сохранности основных параметров систем, предотвращение их преждевременного физического износа и сохранения стабильной, бесперебойной работы в пределах их функционального назначения.

Интегрированные автоматизированные системы безопасности представляют собой комплекс взаимодействующих программных и технических средств, предназначенных для обеспечения физической безопасности, автоматизации управления жизнеобеспечением и функционированием объекта, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью. Само понятие ИСБ предполагает наличие единых способов регистрации, хранения, обработки, передачи и отображения данных, возможность информационного обмена между отдельными подсистемами.

Преимущества интегрированных систем безопасности ощутимо на крупных и средних объектах. Их применение позволяет организовать пульт наблюдения и контролировать всю обстановку на объекте вне зависимости от масштабов объекта и сложности системы. Кроме функций наблюдения в интегрированных системах есть возможность дистанционно управлять режимами работы и состоянием отдельных элементов любой из подсистем, а так же оперативно изменять права доступа каждого пользователя. Создание необходимых условий для нормальной эксплуатации систем обеспечивается посредством ремонтных работ. Ремонты позволяют поддерживать техническое состояние систем и обеспечивать их функциональную пригодность. Однако, если ремонтные работы не будут произведены в нужный момент, то долговечность систем снизится, и, впоследствии потребуются значительно большие финансовые затраты для ее обеспечения. Поэтому для поддержания долговечности систем необходимо проведение требуемого по объему и по срокам ремонта его конструктивных элементов, такого как планово-предупредительный ремонт (ППР).

Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления принадлежит более 50 объектов недвижимости. В результате недостаточного выделения финансирования на выполнение комплексного капитального ремонта систем безопасности, несоблюдения нормативных сроков ремонтов на протяжении многих лет подряд по объективным и субъективным причинам образовался "недоремонт". Фактическое состояние систем безопасности находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 01.01.2013 года, физически и морально устарели т.е., не соответствуют современным требованиям нормам пожарной безопасности НПБ, РД, ПУЭ, ПТБЭ, ТУ, ГОСТ и другим директивным документам, модернизация систем не проводились. Нормативный срок эксплуатации систем ОПС (не более 10 лет) окончился в 2006 - 2008 года), контроля доступа 2008 г., системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в 2008 г., (НПБ 75-98; НПБ 76-98; РД78.145-9; бухгалтерский расчетный нормативный срок амортизационных начислений 7 лет). Анализ состояния систем видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализаций, установок автоматической пожарной сигнализации, системы контроля управлением доступа, установок модульного пожаротушения, оповещения и эвакуации людей при пожаре на объектах находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по состоянию на 01.01.2013 года приведены в приложении 1.

В 2012 году из средств Областного бюджета Иркутской области было направлено:

- на выполнение проектно-сметных работ (стадия "Р") на автоматизированный комплекс систем безопасности (АКСБ) здания Правительства Иркутской области и прилегающей к нему территории. Место нахождения объекта: г.Иркутск, ул. Ленина, 1 а. Стоимость выполняемых работ составляет - 963 543, 04 тыс. руб. Данный проект предусматривает оборудовать помещения здания Правительства Иркутской области системой охранно-пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа (в соответствии с СП 3.13130.2009), системой контроля и управления доступом, системой видеонаблюдения, системой пожаротушения модульного типа.

Формирование перечня объектов требующих первоочередного проведения работ определены как 3 объекта по внедрению интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) и внедрению систем планово-предупредительного ремонта (ППР) для включения в Программу, осуществляется управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на основании результатов технических обследований состояния систем на объектах недвижимости, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.

Раздел 2. Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок реализации

Целью Программы является создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций (лиц, занимающих государственные должности, государственных служащих Правительства Иркутской области, других работников, обеспечивающих деятельность Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), находящихся (работающих) в административных зданиях (объектах), состоящих на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

Достижение цели программы планируется осуществить за счет реализации следующих задач:

1. Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) - на объектах, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

2. Внедрение системы планово-предупредительного ремонта (ППР) для улучшения технического и функционального состояния существующих систем.

Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

Раздел 3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы,
оценка рисков реализации ведомственной целевой программы

Целевыми индикаторами и показателями решения поставленной цели программы и планируемых для ее достижения задач являются:

Показатель цели:

Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в общем числе систем безопасности.

1. Показатель рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- доля объектов, на которых произведено внедрение систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, к общему количеству объектов, требующих систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в %;

- количество объектов, на которых произведено внедрение систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в ед.;

- общее количество объектов, требующих внедрения систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в ед.,

Показатели задач:

Задача 1:

Доля объектов, на которых произведено обследование существующих систем безопасности:

,

где:

- доля объектов, на которых произведено обследование существующих систем безопасности, к общему количеству объектов, требующих проведение обследование существующих систем безопасности, в %;

- количество объектов, на которых произведено обследование существующих систем безопасности, в ед.;

- общее количество объектов, требующих проведение обследование существующих систем безопасности, в ед.,

2. Доля объектов, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, на которых внедрены АКСБ, от общего числа объектов:

,

где:

- доля объектов, на которых произведено внедрение АКСБ, к общему количеству объектов, требующих внедрения АКСБ, в %;

- количество объектов, на которых произведено внедрение АКСБ, в ед.;

- общее количество объектов, требующих внедрения АКСБ, в ед.,

3. Доля объектов, на которых произведена подготовка к разработке проектно-сметной документации:

,

где:

- доля объектов, на которых произведена подготовка к разработке проектно-сметной документации, к общему количеству объектов, требующих подготовки к разработке проектно-сметной документации, в %;

- количество объектов, на которых произведена подготовка к разработке проектно-сметной документации, ед.;

- общее количество объектов, требующих подготовки к разработке проектно-сметной документации, в ед.,

4. Доля объектов, на которых произведены монтажные работы, включая демонтаж существующих систем безопасности:

,

где:

- доля объектов, на которых произведены монтажные работы, к общему количеству объектов, требующих подготовки к проведению монтажных работ, в %;

- количество объектов, на которых произведены монтажные работы, в ед.;

- общее количество объектов, требующих подготовки проведения монтажных работ, в ед.,

Задача 2:

1. Доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР) к общему количеству объектов, требующих проведения ППР:

Показатель рассчитывается ежегодно по следующей формуле:

,

где:

- доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР), к общему количеству объектов, требующих проведения, планово-предупредительного ремонта (ППР), в %;

- количество объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР), в ед.;

- общее количество объектов, требующих планово-предупредительного ремонта (ППР), в ед.,

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы представлены в приложении 2.

Результатами реализации Программы являются:

Ожидаемым конечным результатом целевой программы является:

1. Более высокий уровень защиты людей высокотехнологическими средствами безопасности находящихся (работающих) в административных зданиях.

2. Модернизация технического и функционального состояния существующих систем (видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, системы контроля доступа, систем пожаротушения и эвакуации людей при пожаре) за счет внедрения системы планово-предупредительного ремонта (ППР), создание новейших интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) на основе современных технологических разработок и современной концепции обеспечения безопасности.

3. Обеспечение сохранности (целостности) конструкций зданий и сооружений, государственного и личного имущества в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и др.).

4. Противодействия несанкционированному проникновению на охраняемые территории, в здания, служебные помещения внутри зданий, обеспечения защиты от террористических воздействий, сохранение средств жизнеобеспечения людей, зданий и сооружений, являющихся одной из главных компонентов стратегической цели повышения уровня и качества жизни населения.

Программа позволит создать условия для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей, при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций (лица занимающие государственные должности, государственные служащие Правительства Иркутской области, другие работники обеспечивающие деятельность Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), находящихся (работающих) в административных зданиях (объектах) состоящих на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

На достижение цели Программы могут оказать влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен в экономике, изменения федерального и областного законодательства, техногенные и экологические риски. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

риск возникновения дополнительных работ и затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта существующих систем безопасности, проведения внеплановых мероприятий и др.

риск неисполнения условий контракта по вине подрядчика. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание ремонтных работ может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

риск несостоявшегося аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг).

Если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, образовались неизрасходованные средства, то эти средства могут быть использованы на:

подготовку проектно-сметной документации и сметных расчетов по дальнейшему внедрению, совершенствованию и модернизации интегральных автоматизированных комплексов систем безопасности на основе более новых технологических разработок на последующие периоды;

ежегодное, стабильное и своевременное проведение полноценного комплекса работ по планово-предупредительному ремонту систем безопасности, списанию и замене списанных компонентов систем на новые.

В таком случае будет произведена корректировка Программы в установленном порядке.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации

Мероприятия Программы направлены на создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций (лиц, занимающих государственные должности, государственных служащих Правительства Иркутской области, других работников, обеспечивающих деятельность Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), находящихся (работающих) в административных зданиях (объектах), состоящих на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

Программные мероприятия подразумевают порядок и этапы выполнения последовательных видов работ, таких как:

1. Обследование существующих систем безопасности. Осуществляется для определения технического состояния существующих систем и разработки рекомендаций по восстановлению эксплуатационной надежности систем при максимальном сохранении и оптимальном использовании существующих.

2. Составление технического задания на разработку ПСД АКСБ. Проектные работы - это деятельность человека или организации (ий) по созданию проекта, то есть прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния; комплекта документации, предназначенной для создания определенного объекта, его эксплуатации, ремонта и ликвидации, а также для проверки или воспроизведения промежуточных и конечных решений, на основе которых был разработан данный объект.

3. Осуществление проектно - сметных работ по внедрению интегрированных АКСБ. Детализируются принятые в техническом задании и обоснованиях решения, уточняются основные технико-экономические показатели.

4. Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - автоматическая пожарная сигнализация (АПС).

5. Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - оповещение и эвакуация людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях (СОП).

6. Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - охранная и тревожная сигнализация (СОТС).

7. Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - автоматическое пожаротушение модульного типа и локальное дымоудаление (АСПТ).

8. Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - система телевизионного наблюдения (ТСН).

9. Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - контроль управлением доступа (СКУД).

10. Демонтаж систем безопасности не соответствующих современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным документам. Демонтаж - (в нашем случае) это работы, направленные на разбор и разрушение старых, морально устаревших и ненадежных систем безопасности.

11. Монтаж, пусконаладочные работы. Монтажные работы - это работы по монтажу систем безопасности, а также внедрению различных АКСБ. Пусконаладочные работы выполняются после монтажа оборудования и являются завершающим этапом создания новых объектов и производств. В период пусконаладочных работ проводится наладка оборудования и выведение на эксплуатационный режим предприятий, производств, технологических линий. Пусконаладочные работы определяются как комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и в период комплексного опробования оборудования.

12. Планово-предупредительный ремонт (ППР). Представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, проводимых в плановом порядке для обеспечения работоспособности и исправности оборудования, механизмов, в течение всего срока их службы при соблюдении заданных условий и режимов эксплуатации. Система ППР основана на планировании ремонтов и носит предупредительный характер.

13. Осуществление предварительного (первичного) технического осмотра, представляет собой анализ состояния систем безопасности.

14. Осуществление планово-профилактического осмотра это внешний и внутренний осмотр составных частей системы безопасности с выполнением работ по ППО, включающий в себя удаление пыли и загрязнений (протирка специальными салфетками), ржавчины, покраска, продувка всех внутренних составных частей системы безопасности, рабочего положения выключателей и переключателей; проверка и контроль составляющих компонентов системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, ржавчины, грязи, прочности креплений оборудования и вспомогательных конструкций, их техническое состояние и работоспособность.

15. Осуществление технического обслуживания N 1 (ТО 1 - ежемесячно) и Технического обслуживания N 2 (ТО 2 - ежемесячно) это комплекс мероприятий, позволяющий поддерживать работоспособность технических средств систем безопасности на максимальном уровне.

16. Осуществление текущего ремонта (ТР) представляет собой минимальный по объему вид ремонта, не требующий специального ремонтного оборудования. Является неплановым, проводится при ликвидации аварийной ситуации, при необходимости для обеспечения работоспособности системы (или ее составляющих компонентов) до очередного среднего или капитального ремонта и включает в себя работы по замене или восстановлению работоспособности отдельных составных частей (ПО, блоков, плат, датчиков и т.д.).

17. Осуществление среднего ремонта (СР) проводится с целью восстановления исправности и частичного восстановления ресурса оборудования с заменой или восстановлением составных частей и контролем их технического состояния, выполняемом в объеме, установленном в эксплуатационной документации с доведением их параметров до установленных норм.

18. Осуществление капитального ремонта (КР) проводится с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой любых составных частей и их регулировкой.

19. Осуществление регламентированного ремонта (РР) является плановым и заключается в полном или близком к полному восстановлении ресурса оборудования с ограниченной наработкой или содержащихся на длительном хранении в течении значительного периода эксплуатации.

20. Осуществление межсезонной подготовки систем к работе осуществляется при смене климатических условий (зима-лето, лето-зима) два раза в год.

В целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Срок реализации программных мероприятий - 2014 - 2016 годы.

Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении 3.

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

Методика оценки эффективности Программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов и затрат на реализацию программных мероприятий.

где:

- фактические значения целевых индикаторов за отчетный период;

- плановые значения целевых индикаторов за отчетный период;

- объем финансирования Программы.

Ежегодная интегральная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе значения интегрального показателя следующим образом:

при - Программа высокоэффективна и выполнена;

при - Программа малоэффективна и подлежит корректировке.

Интегральный показатель для оценки эффективности Программы за весь период ее реализации (2014 - 2016 годы) определяется по следующей формуле:

,

где:

- срок реализации Программы.

Итоговая интегральная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе значения интегрального показателя следующим образом:

при - Программа высокоэффективна и выполнена;

при - Программа малоэффективна и подлежит корректировке.

Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией КВСР-817 "Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области", КФСР - раздел 01 "Общегосударственные вопросы", подраздел 13 "Другие общегосударственные вопросы", КЦСР - 0020400 "Выполнение функций государственными органами".

Планируемый объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах - 17 400,0 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам и мероприятиям:

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей
		Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Обследование существующих систем безопасности	660,0	190,0	470,0	-
2	Составление технического задания на разработку ПСД АКСБ	3 250,0	950,0	2 300,0	-
3	Осуществление проектно - сметных работ по внедрению интегрированных АКСБ	2 030,0	1 280,0	750,0	750,0
4	Демонтаж систем безопасности не соответствующих современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным документам. Монтаж, пусконаладочные работы	4 710,0	1 380,0	280,0	3 050,0
5	Планово-предупредительный ремонт (ППР)	6 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	Итого по программе	17 400,0	5 800,0	5 800,0	5 800,0

Объем финансирования по Программе определен ориентировочно, исходя из средней стоимости ранее выполненных аналогичных работ.

Потребность в ресурсах с детальной разбивкой по объектам приведена в приложении 4.

Объемы финансирования Программы могут уточняться в течение года с учетом возможностей областного бюджета.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы

Управление реализацией Программы осуществляет ее заказчик - управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

К компетенции управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области относятся:

разработка нормативных актов, необходимых для реализации Программы;

выработка предложений по уточнению перечня затрат и механизма реализации программных мероприятий на финансовый год;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию Программы;

координация деятельности исполнителей реализации программных мероприятий;

подготовка отчета о ходе реализации Программы.

В целях анализа и координации хода реализации Программы управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществляет ежеквартально и ежегодно мониторинг реализации Программы и направляет в Министерство экономического развития Иркутской области:

1) ежеквартально в срок не позднее 15 числа следующего за отчетным информацию о результатах реализации Программы за отчетный период по утвержденным формам и аналитическую записку к ним;

2) ежегодно в срок до 1 февраля доклад о результатах реализации Программы за весь период реализации Программы по утвержденным формам и аналитическую записку к ним.

Приложение 1

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Внедрение интегрированных автоматизированных

комплексов систем безопасности и системы

планово-предупредительного ремонта существующих

систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению

делами Губернатора Иркутской области и Правительства

Иркутской области на праве оперативного управления"

Анализ состояния действующих систем безопасности

N п/п	Наименование систем			Обоснование работ
	На ОПС	Система доступа	Система пожаротушения, эвакуации
1	2	3	4	5
1	ул. Ленина, 1А - здание 1960 года постройки, общая площадь - 13022,1 м2
Износ в %	100	80	50	Установленные на объектах, в конце девяностых и в вначале двухтысячных годов, системы телевизионного наблюдения, охранной, тревожной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, пожаротушения, оповещение и эвакуация людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, физически изношены и морально устарели, т.е. противоречат современным концепциям безопасности, не соответствуют действующим в данное время нормам и требованиям НПБ, РД, другим нормативным и директивным документам, кроме того их явно недостаточно. В ряде помещений, расположенных в административном здании системы безопасности выполнены фрагментами в 2006 - 2011 г.г. и технологически привязаны к старым системам, т.е. с автоматизированными системами безопасности имеющими многофункциональную платформу с применением современных интегральных технологий, не совместимы и подлежат замене. Специальные средства, кроме частичного применения металлодетекторов, предупреждающие и предотвращающие угрозу проведения террористических актов и иных правовых нарушений, отсутствуют.
2 ул. Ленина, 1 - здание 1911 года постройки, общая площадь - 840 м памятник истории и культуры
Износ в %	70	70	нет	Объект не оборудован в полной мере установками пожарной автоматики в соответствии с действующими законодательством и нормативными документами (СНиП, Перечни, РД, НПБ, ППР). Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) претерпела моральный и физический износ более чем на 90 (девяносто) процентов. Телевизионная система видеонаблюдения работает нестабильно, изображение на мониторе нечеткое, изчезает#, видеокамеры выработали срок полезного пользования. Система видеонаблюдения не обеспечивает полной охранной функции контроля внутренней территории. Система контроля и управления доступом (СКУД) имеет физический и моральный износ в размере более 70 (семидесяти) процентов, в связи с чем не выполняет прямых функций системы и подлежит полной замене. Автоматическая система пожаротушения (АСПТ) отсутствует. Система охранной сигнализации (СОС) выработана более чем на 70 (семьдесят) процентов. Комплекс систем безопасности выполнен фрагментами и не совместим с оборудованием современных интегральных систем безопасности в связи с моральным износом установленного оборудования. Автоматизированный комплекс систем безопасности и его элементы выработали свой срок полезного пользования более, чем на 70 (семьдесят) процентов. (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом) проектная и техническая документация отсутствуют.
Износ в %	70	70	нет	Требуется полное восстановление автоматизированного комплекса систем безопасности (АСКБ), демонтаж ранее установленных систем, которые претерпели моральный и физический износ в ходе эксплуатации, замена всех износившихся узлов и деталей, устаревших извещателей; замена неисправных участков систем. Приведение систем объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами (ППБ-01-03, СНиП, ГОСТы, НПБ, РД), что будет обеспечивать эффективное функционирование всего комплекса в целях обеспечения пожарной безопасности и усиления антитеррористической защищенности и технической укрепленности объекта
3	ул. Горького, 31 - здание 1957 года постройки, общая площадь 8107,7 м2,
Износ в %	нет	50	60	В здании объекта отсутствует автоматизированный комплекс систем безопасности (АКСБ). Объект не оснащен средствами автоматической противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ), в соответствии с действующими законодательством и нормативными документами (ППР, НПБ, РД, ГОСТы, СНиП, Перечни и др.) Система контроля и управления доступа (СКУД) имеет физический и моральный износ более 50 (пятидесяти) процентов, что не обеспечивает исправную работоспособность установок и элементов системы, а также надежность и эффективность ее функционирования при эксплуатации. Состояние объекта Заказчика не позволяет обеспечить ему условия для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей, соблюдение требований пожарной безопасности при чрезвычайной ситуации, проектная и техническая документация отсутствуют.
				Оценка существующих инженерных систем противопожарной защиты и безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, СОУЭ, и др.) позволяет требовать, в целях усиления антитеррористической защищенности и технической укрепленности объекта, приведения в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности, составление проекта на интегральный автоматизированный комплекс систем безопасности (АКСБ) с последующим монтажом и наладкой.

Приложение 2

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Внедрение интегрированных автоматизированных

комплексов систем безопасности и системы

планово-предупредительного ремонта существующих

систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению

делами Губернатора Иркутской области и Правительства

Иркутской области на праве оперативного управления"

Планируемые целевые показатели
ведомственной целевой программы Иркутской области

N п/п	Наименование цели, задачи, целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя					Порядок (формула) расчета целевого показателя	Источники данных для расчета целевого показателя	Периодичность расчета целевого показателя
			Отчетный год (факт)	Текущий год (оценка)	Плановый период
					2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: "Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций в административных зданиях (объектах), принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления"
1	Доля систем безопасности, соответствующих предъявляемым современным требованиям НПБ, РД и другим нормативным и директивным документам, в общем числе систем безопасности	процент	-	-	33	33	33		Расчет бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы/фактически выполненные работы	Ежеквартально, ежегодно
Задача 1: "Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) - на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления"
1.1	Доля объектов, на которых произведено обследование существующих систем безопасности	процент	-	-	50	50	-		Расчет бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы/фактически выполненные работы	Ежеквартально, ежегодно
1.2	Доля объектов, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, на которых внедрены АКСБ, от общего числа объектов	процент	-	-	33	33	33		Расчет бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы/фактически выполненные	Ежеквартально, ежегодно
1.3	Доля объектов, на которых произведена подготовка к разработке проектно-сметной документации по внедрению интегрированных АКСБ	процент	-	-	50	50	-		Расчет бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы/фактически выполненные	Ежеквартально, ежегодно
1.4	Доля объектов, на которых произведены монтажные работы, включая демонтаж существующих систем безопасности	процент	-	-	33	33	33		Расчет бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы/фактически выполненные	Ежеквартально, ежегодно
Задача 2 "Осуществление планово-предупредительного ремонта (ППР) для улучшения технического и функционального состояния существующих систем"
2.1	Доля объектов, на которых произведен планово-предупредительный ремонт (ППР) к общему количеству объектов, требующих проведения ППР	процент	-	-	100	100	100		Расчет бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы/фактически выполненные	Ежеквартально, ежегодно

Приложение 3

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Внедрение интегрированных автоматизированных

комплексов систем безопасности и системы

планово-предупредительного ремонта существующих

систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению

делами Губернатора Иркутской области и Правительства

Иркутской области на праве оперативного управления"

Система мероприятий
ведомственной целевой программы Иркутской области

N п/п	Наименование цели, задачи*, мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
			с (месяц/ год)	по (месяц/год)			2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций в административных зданиях (объектах), принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления
1.	Задача 1 Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) - на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления
1.1.	Мероприятие Обследование существующих систем безопасности	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	190,0	470,0	0,0
					Показатель объема Количество объектов	ед.	1	1	0
					Показатель качества Доля систем безопасности, на которых произведено обследование технического состояния, к общему количеству систем	%	50	50	-
1.2	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	230,0	0,0	500,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	1	-	2
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0).	ед.	1	-	1
1.3	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - автоматическое пожаротушение модульного типа и локальное дымоудаление (АСПТ)	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	230,0	280,0	510,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	1	1	1
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0).	ед.	1	1	1
1.4	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - контроль управлением доступа (СКУД)	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	230,0	0,0	510,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	1	-	2
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0).	ед.	1	-	1
1.5	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - оповещение и эвакуация людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях (СОП)	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	230,0	0,0	510,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	1		2
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0).	ед.	1	-	1
1.6	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - охранная и тревожная сигнализация (СОТС)	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	230,0	0,0	510,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	1	-	2
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0)	ед.	1	-	1
1.87	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - система телевизионного наблюдения (ТСН)	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	230,0	0,0	510,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	1	-	2
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0).	ед.	1	-	1
1.8	Мероприятие Осуществление проектно - сметных работ по внедрению интегрированных АКСБ	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	1 280,0	750,0	750,0
					Показатель объема осуществление мероприятия (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	1
					Показатель качества Уровень обеспеченности проектно-сметной документацией необходимого содержания в требуемые сроки	%	33	33	34
1.9	Мероприятие Составление технического задания на разработку ПСД АКСБ	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	950,0	2 300,0	0,0
					Показатель объема осуществление мероприятия (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	0
					Показатель качества Уровень обеспеченности документацией (ТЗ) необходимого содержания в требуемые сроки	%	50	50	-
	Итого объем финансирования по задаче 1				Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	3 800,0	3 800,0	3 800,0
2.	Задача 2 "Осуществление планово-предупредительного ремонта (ППР) для улучшения технического и функционального состояния существующих систем"
2.1	Мероприятие Осуществление капитального ремонта (КР)	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	9	9	9
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	1
2.2	Мероприятие Осуществление межсезонной подготовки систем к работе	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	9	9	9
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	1
2.3	Мероприятие Проведение планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	9	9	9
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	1
2.4	Мероприятие Осуществление планово-профилактического осмотра	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	9	9	9
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	1
2.5	Мероприятие Осуществление предварительного (первичного) технического осмотра	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	9	9	9
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	1
2.6	Мероприятие Осуществление регламентированного ремонта (РР)	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	9	9	9
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	1
2.7.	Мероприятие Осуществление среднего ремонта (СР)	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	9	9	9
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	1
2.8	Мероприятие Осуществление текущего ремонта (ТР)		01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	9	9	9
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	1
2.9	Мероприятие Осуществление технического обслуживания N 2 (ТО 2 - ежемесячно)	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	9	9	9
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	1
2.10	Мероприятие Осуществление технического обслуживания N 1 (ТО 1 - ежемесячно)	управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2016	Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0
					Показатель объема количество объектов	ед.	9	9	9
					Показатель качества Обеспечение соблюдения установленных сроков и объемов проведения работ (да - 1, нет - 0)	ед.	1	1	1
	Итого объем финансирования по задаче 2				Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	Итого объем финансирования				Источник финансирования
					бюджет субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	5 800,0	5 800,0	5 800,0

Приложение 4

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Внедрение интегрированных автоматизированных

комплексов систем безопасности и системы

планово-предупредительного ремонта существующих

систем безопасности на объектах, принадлежащих управлению

делами Губернатора Иркутской области и Правительства

Иркутской области на праве оперативного управления"

Направления и объемы
финансирования ведомственной целевой программы Иркутской области

N	Наименование цели, задачи, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель Создание условий для более высокого уровня обеспечения защищенности жизнедеятельности людей при возникновении стихийных бедствий, предотвращения угрозы террористических актов, правонарушений, других чрезвычайных ситуаций в административных зданиях (объектах), принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления	х	х	х	х	х	х	17 400,0	5 800,0	5 800,0	5 800,0
1	Задача "Внедрение интегрированных автоматизированных комплексов систем безопасности (АКСБ) - на объектах, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	х	х	х	х	х	х	11 400,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0
1.1	Мероприятие Обследование существующих систем безопасности	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	660,0	190,0	470,0	0,0
1.2	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	730,0	230,0	0,0	500,0
1.3	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - автоматическое пожаротушение модульного типа и локальное дымоудаление (АСПТ)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	1 020,0	230,0	280,0	510,0
1.4	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - контроль управлением доступа (СКУД)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	740,0	230,0	0,0	510,0
1.5	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - оповещение и эвакуация людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях (СОП)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	740,0	230,0	0,0	510,0
1.6	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - охранная и тревожная сигнализация (СОТС)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	740,0	230,0	0,0	510,0
1.7	Мероприятие Осуществление монтажных работ, включая демонтаж существующих систем, не соответствующих современным требованием, в части подсистемы - система телевизионного наблюдения (ТСН)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	740,0	230,0	0,0	510,0
1.8	Мероприятие Осуществление проектно - сметных работ по внедрению интегрированных АКСБ	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	2 780,0	1 280,0	750,0	750,0
1.9	Мероприятие Составление технического задания на разработку ПСД АКСБ	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	3 250,0	950,0	2 300,0	0,0
2	Задача "Осуществление планово-предупредительного ремонта (ППР) для улучшения технического и функционального состояния существующих систем"	х	х	х	х	х	х	6 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
2.1	Мероприятие Осуществление капитального ремонта (КР)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	243	600,0	200,0	200,0	200,0
2.2	Мероприятие Осуществление межсезонной подготовки систем к работе	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	600,0	200,0	200,0	200,0
2.3	Мероприятие Проведение планово-предупредительного ремонта существующих систем безопасности	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	600,0	200,0	200,0	200,0
2.4	Мероприятие Осуществление планово-профилактического осмотра	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	600,0	200,0	200,0	200,0
2.5	Мероприятие Осуществление предварительного (первичного) технического осмотра	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	600,0	200,0	200,0	200,0
2.6	Мероприятие Осуществление регламентированного ремонта (РР)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	600,0	200,0	200,0	200,0
2.7	Мероприятие Осуществление среднего ремонта (СР)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	600,0	200,0	200,0	200,0
2.8	Мероприятие Осуществление текущего ремонта (ТР)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	600,0	200,0	200,0	200,0
2.9	Мероприятие Осуществление технического обслуживания N 1 (ТО 1)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	600,0	200,0	200,0	200,0
2.10	Мероприятие Осуществление Технического обслуживания N 2 (ТО 2)	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	6080300	244	600,0	200,0	200,0	200,0

Ведомственная целевая программа Иркутской области
"Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления"
(утв. Приказом Управления делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области от 23 октября 2013 г. N 16-УД)

Паспорт
ведомственной целевой программы Иркутской области
"Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
на праве оперативного управления"
(далее - ведомственная целевая программа)
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)

Наименование ведомственной целевой программы	Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего ведомственную целевую программу	Распоряжение управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от _______ N _______
Цель ведомственной целевой программы	Снижение морального и физического износа, улучшение технического и функционального состояния объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления
Целевые показатели ведомственной целевой программы	Показатель физического износа объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления: 2014 год - 35,8 процента 2015 год - 35,8 процента
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2015 годы
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования составляет 108 190,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 43 790,0 тыс. рублей 2015 год - 64 400,0 тыс. рублей Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 108 190,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 43 790,0 тыс. рублей 2015 год - 64 400,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы

Раздел 1. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне

Ведомственная целевая программа Иркутской области "Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления, на 2014 - 2015 годы" (далее - Программа) направлена на улучшение состояния конструктивных элементов зданий, обновление существующих инженерных сетей, улучшение потребительских характеристик объектов недвижимости, уменьшение доли физически и морально устаревшего основного фонда, обеспечение сохранности, безопасности и увеличение сроков эксплуатации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

В соответствии с положениями гражданского законодательства субъекты права оперативного управления несут бремя содержания принадлежащего им имущества.

Так как одним из важнейших параметров объекта основных фондов является его долговечность, характеризуемая сроком службы, то есть временем выполнения заданных функций при сохранении эксплуатационных характеристик в установленных пределах, основной задачей капитального ремонта является обеспечение сохранности основных фондов, предотвращение их преждевременного физического и морального износа.

Физический износ - характеризует степень ухудшения технических и связанных с ними других показателей здания или сооружения на определенный момент времени. Физический износ здания определяется процентом износа различных элементов здания, которые имеют свое удельное соотношение во всем объеме здания. При физическом износе зданий обычно выполняется капитальный ремонт строительных конструкций и инженерных систем.

Капитальный ремонт - комплекс строительно-ремонтных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и несвязанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и его функционального назначения.

Функциональный (моральный) износ здания - представляет собой показатель, характеризующий степень несоответствия технико-экономических основных параметров современным требованиям строительства зданий, отделки помещений, степень оснащения инженерно-техническим оборудованием.

Создание необходимых условий для нормальной эксплуатации объектов обеспечивается посредством ремонтных работ. Ремонты позволяют поддерживать техническое состояние объектов и обеспечивать их функциональную пригодность. В результате проведения капитального ремонта и зданий и сооружений сроки их службы не изменяются. Однако, если ремонтные работы не будут произведены в нужный момент, то долговечность объекта снизится, и, впоследствии потребуются значительно большие финансовые затраты для ее обеспечения. Поэтому для поддержания нормативной долговечности объекта капитального строительства необходимо проведение требуемого по объему и по срокам ремонта его конструктивных элементов.

Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления принадлежит более 50 объектов недвижимости. В результате недостаточного выделения финансирования на выполнение комплексного капитального ремонта зданий и сооружений, несоблюдения нормативных сроков ремонтов на протяжении многих лет подряд по объективным и субъективным причинам образовался "недоремонт". В настоящее время ограждающие конструкции и инженерные системы данных объектов недвижимости, многие из которых построены более пятидесяти лет назад, находятся в ненадлежащем состоянии. Средний процент износа конструкций составляет около 40 процентов.

В 2012 году в рамках ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления на 2012 год", утвержденной приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 13.07.2012 N 14-уд, из средств областного бюджета было направлено:

- на комплексное обследование зданий и сооружений - 1 638,9 тыс. рублей;

- на подготовку проектно-сметной документации -4 457,2 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт конструкций зданий - 14 374,5 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт инженерных сетей - 19 073,1 тыс. рублей.

В результате были выполнены: капитальный ремонт системы отопления центральной части административного здания по ул. Ленина,1А в г.Иркутске, капитальный ремонт кровли административного здания по ул. Горького, 31 в г.Иркутске, ремонт фасада административного здания по ул. Ленина, 18 в пос. Усть-Ордынский Иркутской области.

Формирование перечня объектов недвижимости для включения в Программу осуществляется управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на основании результатов обследования состояния объектов недвижимости. Программой определены 6 объектов недвижимости, требующих первоочередного проведения ремонтных работ.

Анализ существующего состояния конструкций зданий и сооружений, а так же обоснование необходимости проведения капитального ремонта и объектов недвижимости, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, по состоянию на 1 января 2013 года приведены в приложении 1.

Раздел 2. Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок реализации

Целью Программы является снижение морального и физического износа, улучшение технического и функционального состояния объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

Задачей Программы является реализация комплекса организационно-технических мероприятий и ремонтно-строительных работ, таких как: обследование строительных конструкций зданий и сооружений, разработка проектно-сметной документации, выполнение ремонтно-строительных работ.

Срок реализации Программы - 2014 - 2015 годы.

Раздел 3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы,
оценка рисков реализации ведомственной целевой программы

Целевыми показателями решения поставленной задачи и достижения цели Программы являются:

1. Доля объектов, на которых произведен капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих проведения капитального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений.

Показатель рассчитывается ежегодно по следующей формуле:

,

где

- доля объектов, на которых произведен капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих проведения капитального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений, в процентах;

- количество объектов, на которых произведен капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений, ед.;

- общее количество объектов, требующих проведения капитального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений,

2. Доля объектов, на которых произведен капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих проведения капитального ремонта.

Показатель рассчитывается ежегодно по следующей формуле:

,

где

- доля объектов, на которых произведен капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих проведения капитального ремонта, в %;

- количество объектов, на которых произведен капитальный ремонт инженерных систем, ед.;

- общее количество объектов, требующих проведения капитального ремонта инженерных систем, ед.;

Планируемые показатели результативности реализации Программы представлены в приложении 2.

Результатами реализации Программы являются:

замена изношенных конструктивных элементов зданий и сооружений на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых объектов недвижимости;

поддержание физически и морально устаревшего фонда в работоспособном состоянии;

повышение уровня инженерного обеспечения объектов недвижимости с применением новых технологий.

Программа позволит создать условия для обеспечения планомерного и последовательного управления эксплуатацией объектами недвижимости, принадлежащими управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления. Мероприятия Программы обеспечат защиту имущественных интересов Иркутской области, повысят роль государственного контроля при осуществлении полномочий по распоряжению собственностью. Тем самым выполнение мероприятий Программы сформирует благоприятные условия для деятельности Губернатора Иркутской области и исполнения должностных обязанностей сотрудниками соответствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области.

На достижение цели Программы могут оказать влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен в экономике, изменения федерального и областного законодательства, техногенные и экологические риски. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

риск возникновения дополнительных работ и затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов недвижимости, проведения внеплановых мероприятий и др.

риск неисполнения условий контракта по вине подрядчика. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на выполнение ремонтных работ может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

риск несостоявшегося аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг).

Если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, а также выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту и объектов недвижимости образовались неизрасходованные средства, то эти средства могут быть использованы на:

подготовку проектно-сметной документации и сметных расчетов по капитальному ремонту объектов недвижимости на последующие периоды;

проведение капитального ремонта объектов недвижимости, включенных в резервный перечень.

В таком случае будет произведена корректировка Программы в установленном порядке.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации

Мероприятия Программы направлены на восстановление морального и физического износа, улучшение технического и функционального состояния существующих объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

Программные мероприятия подразумевают порядок и этапы выполнения последовательных видов работ, таких как:

подготовка проектно-сметной документации по результатам обследования для детализации принятых в техническом задании и обоснованиях решений, уточнения основных технико-экономических показателей, атак же проведения экспертизы документации;

выполнение работ по капитальному ремонту конструкций и инженерных сетей зданий и сооружений подразумевает выполнение комплекса работ по устранению физического и морального износа отдельных частей или целых строительных конструкций или инженерных сетей в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели, и включает такие этапы, как: подготовка документации для проведение конкурсных процедур для определения подрядной организации, заключение государственного контракта с победителем торгов, контроль исполнения обязательств подрядчиком.

В целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции, реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Срок реализации программных мероприятий - 2013 - 2015 годы.

Перечень и описание программных мероприятий приведены в приложении 4.

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

Методика оценки эффективности Программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов и затрат на реализацию программных мероприятий.

Интегральный показатель для ежегодной оценки эффективности Программы определяется по следующей формуле:

где

- фактические значения целевых индикаторов за отчетный период;

- плановые значения целевых индикаторов за отчетный период;

- объем финансирования Программы.

Ежегодная интегральная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе значения интегрального показателя следующим образом:

при - Программа высокоэффективна и выполнена;

при - Программа малоэффективна и подлежит корректировке.

Интегральный показатель для оценки эффективности Программы за весь период ее реализации (2013-2015 годы) определяется по следующей формуле:

,

где

- срок реализации Программы.

Итоговая интегральная оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе значения интегрального показателя следующим образом:

при - Программа высокоэффективна и выполнена;

при - Программа малоэффективна и подлежит корректировке.

Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией по главному распорядителю бюджетных средств 817 "Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области", раздел 01 "Общегосударственные вопросы", подраздел 13 "Другие общегосударственные вопросы", коду целевой статьи расходов 60.8.02.00 "Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления", коду видов расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества".

Планируемый объем финансирования Программы в 2014 - 2015 годах - 113 700,0тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам и мероприятиям:

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей
		Всего	2014 г.	2015 г.
1	Подготовка проектно-сметной документации	2 000,0	2 000,0	-
2	Капитальный ремонт конструкций зданий и сооружений	90 086,0	25 686,0	64 400,0
3	Капитальный ремонт инженерных сетей	16 104,0	16 104,0	-
	Всего	108 190,0	43 790,0	64 400.0

Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения работ по капитальному ремонту объектов недвижимости за прошедшие периоды.

Потребность в ресурсах с детальной разбивкой по объектам приведена в приложении 5.

Объемы финансирования Программы могут уточняться в течение года с учетом возможностей областного бюджета.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы

Управление реализацией Программы осуществляет ее заказчик - управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

К компетенции управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области относятся:

а) разработка нормативных актов, необходимых для реализации Программы;

б) выработка предложений по уточнению перечня затрат и механизма реализации программных мероприятий на финансовый год;

в) обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию Программы;

г) координация деятельности исполнителей реализации программных мероприятий;

д) подготовка отчета о ходе реализации Программы.

В целях анализа и координации хода реализации Программы управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществляет ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации Программы и направляет в министерство экономического развития Иркутской области:

ежеквартально - в срок не позднее 15 числа следующего за отчетным информацию о результатах реализации Программы за отчетный период по утвержденным формам и аналитическую записку к ним;

ежегодно - в срок до 15 февраля отчет о результатах реализации Программы за отчетный год реализации Программы по утвержденным формам и аналитическую записку к ним.

Результаты оценки эффективности реализации программы представляются вместе с ежегодным отчетом о реализации Программы.

Приложение 1

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих

управлению делами Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления"

Анализ состояния конструктивных элементов
и инженерных систем зданий, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области, по состоянию на 01.01.2013 года

N п/п	Наименование конструктивных элементов и инженерных систем зданий											Обоснование капитальных ремонтов
		Фундамент	Стены	Крыша	Полы	Двери	Окна	Внутренняя отделка	Лестницы крыльца, отмостки	Энергоснабжение	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ул. Ленина, 1А - здание 1960 года постройки, общая площадь - 13022,1 м2
	Удельный вес конструктивного элемента	4	20	15	6	5	5	12	26	7	100	Капитальный ремонт строительных конструкций и инженерных систем здания по объективным и субъективным причинам проводится частично. Закончился нормативный срок службы инженерных сетей, системы физически и морально устарели, частично заменены. Отсутствует система вентиляция и кондиционирования здания. Соблюдены не все требования пожарной безопасности здания. Выполнение ремонтно-строительных работ направлено на восстановление конструктивных элементов здания
	Износ в %	35	35	30	30	30	30	25	35	40	32,6
2	ул. Ленина, 1 - здание 1911 года постройки, общая площадь - 840 м памятник истории и культуры
	Удельный вес конструктивного элемента	7	26	22	6	5	5	13	9	7	100	Кровля, фасады и благоустройство здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходимо произвести согласование возможности проведения ремонтно-строительных работ в рамках охраны памятников истории и культуры города и выполнить эти работы.
	Износ в %	60	60	60	50	50	50	30	50	40	52,2
3	ул. Горького, 31 - здание 1957 года постройки, общая площадь 8107,7 м2
	Удельный вес конструктивного элемента	10	22	19	6	4	5	14	14	6	100	Комплексный капитальный ремонт здания не проводился. Закончился нормативный срок службы инженерных сетей, системы физически и морально устарели. Полы в местах общего пользования, двери в кабинеты изношены, требуется замена. Наружные сети электроснабжения изношены, имеют недостаточную мощность для обеспечения жизнедеятельности административного здания
	Износ в %	50	50	60	60	10	10	40	50	60	48,1
4	ул. Ленина, 54 - здание 1917 года постройки, общая площадь - 486,5 м памятник истории и культуры
	Удельный вес конструктивного элемента	10	22	19	6	4	5	14	6	14	100	Кровля, фасады и благоустройство здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходимо произвести согласование возможности проведения конкретных видов ремонтно-строительных работ в рамках охраны памятников истории и культуры города и выполнить восстановительные работы.
	Износ в %	60	50	60	0	60	50	50	60	40	49,5
5	Оздоровительный комплекс ГОК "Ангарский хутор" 57 км Байкальского тракта
	Удельный вес конструктивного элемента	5	25	16	12	7	7	9	1	18	100	Произошло повреждение подводящего греющего кабеля пола турецкой бани оздоровительного комплекса. Необходимо провести комплекс ремонтно-восстановительных работ
	Износ в %	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18 - адм. здание, 3-х этажное, 1977 года постройки, общей площадью - 734,61м2
	Удельный вес конструктивного элемента	5	24	20	10	6	9	8	9,5	8,5	100	Расположенные на территории, прилегающей к административному зданию, гаражи не подлежат восстановлению, площадка неровная, деревянный забор покосился. Требуется благоустройство территории
	Износ в %	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
7	п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4 - гараж, общей площадью 1130,38 м2
	Удельный вес конструктивного элемента	10	30	17	12	7	6	8	5	5	100	Капитальный ремонт здания гаража не производился. Система отопления требует замены, система вентиляции отсутствует. Необходимо провести комплекс ремонтно-восстановительных работ
	Износ в %	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Средний % износа											35,8

Приложение 2

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих

управлению делами Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления"

Планируемые целевые показатели
ведомственной целевой программы Иркутской области

N п/п	Наименование цели, задачи, целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя					Порядок (формула) расчета целевого показателя	Источники данных для расчета целевого показателя	Периодичность расчета целевого показателя
			Отчетный год (факт) 2012 г.	Текущий год (оценка) 2013 год	Плановый период
					Первый год (прогноз) 2014 год	Второй год (прогноз) 2015 год	Третий год (прогноз) 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Снижение морального и физического износа, улучшение технического и функционального состояния объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления
1.	Доля объектов, на которых произведен капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих проведения капитального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений	%	30,77	33,33	100	100	-	,	Расчет бюджетных ассигнований на 2014 - 2015 годы/ фактически выполненные работы	Ежеквартально, ежегодно
2.	Доля объектов, на которых произведен капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих проведения капитального ремонта	%	38,46	33,33	100	-	-		Расчет бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы/ фактически выполненные работы	Ежеквартально, ежегодно

Приложение 3

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих

управлению делами Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления"

Система мероприятий
ведомственной целевой программы Иркутской области

N п/п	Наименование цели, задачи*, мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие в / Значения показателей мероприятия
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Снижение морального и физического износа, улучшение технического и функционального состояния объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления
1.1.	Подготовка проектно-сметной документации	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2014	Источник финансирования - средства областного бюджета	тыс. руб.	2 000,0	0,0
					Показатель объема: количество объектов	ед.	2	-
					Показатель качества: Уровень обеспеченности проектно-сметной документацией необходимого содержания в требуемые сроки.	%	100,0	-
1.2	Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2014	Источник финансирования - средства областного бюджета	тыс. руб.	25 686,0	64 400,0
					Показатель объема: площадь	кв.м.	8 641,5	17 559,5
					Показатель качества: Доля объектов, на которых произведен капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих проведения капитального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений.	%	100	100
1.3	Капитальный ремонт инженерных сетей	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	01.2014	12.2015	Источник финансирования - средства областного бюджета	тыс. руб.	16 104,00	0,0
					Показатель объема: протяженность инженерных сетей	км	1,782	-
					Показатель качества: 1. Доля объектов, на которых произведен капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих проведения капитального ремонта.	%	100	-
					Показатель качества
	Итого объем финансирования в целом по программе				Источник финансирования - средства областного бюджета		43 790,0	64 400,0

Приложение 4

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих

управлению делами Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления"

Направления и объемы
финансирования ведомственной целевой программы Иркутской области

N	Наименование цели, задачи, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель "Снижение морального и физического износа, улучшение технического и функционального состояния объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления"	х	х	х	х	х	х	108 190,0	43 790,0	64 400,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Капитальный ремонт инженерных сетей	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	60.8.02.00	2.4.3	16 104,0	16 104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	60.8.02.00	2.4.3	90 086,0	25 686,0	64 400,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Подготовка проектно-сметной документации	бюджет субъекта Российской Федерации	817	01	13	60.8.02.00	2.4.3	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 5

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих

управлению делами Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления"

Направления и объемы финансирования
ведомственной целевой программы Иркутской области за счет средств областного бюджета
в разрезе объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления

N	Наименование цели, задачи, мероприятия	Источник финансирования	КБК					Общий объем финансирования в 2014 - 2015 годах, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
			КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ		2014 год	2015 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подготовка проектно-сметной документации	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	226	2 000,00	2 000,00	0,0
1.1	Изготовление ПСД на капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) здания по ул. Ленина, 1 в г.Иркутске	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	226	1 500,00	1 500,00	0,0
1.2	Изготовление ПСД на благоустройство и устройство ограждения территории, прилегающей к административному зданию по ул. Ленина, 1А в г.Иркутске	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	226	500,00	500,00	0,0
2	Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	90 086,00	25 686,0	64 400,0
2.1	Капитальный ремонт фасада административного здания по ул. Ленина, 1А в г.Иркутске (фасад, цоколь, крыльца дворового фасада, приямки, оконные блоки)	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	7 000,0	7 000,0	0,0
2.2	Утепление ограждающих конструкций по периметру и оконных проемов зала заседаний Законодательного Собрания Иркутской области в административном здании по ул. Ленина 1А в г.Иркутске	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	2 400,0	2 400,0	0,0
2.3	Устройство теплого пола по периметру помещения зала заседаний Законодательного собрания Иркутской области в административном здании по ул. Ленина, 1А в г.Иркутске	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	120,0	120,0	0,0
2.4	Капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) административного здания по ул. Ленина, 1 в г.Иркутске	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	35 000,0	0,0	32 400,0
2.5	Капитальный ремонт актового зала в административном здании по ул. Горького, 31 в г.Иркутске	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	30 300,0	0,0	28 000,0
2.6	Выборочный капитальный ремонт (замена дверных блоков, полов в коридорах и холлах) в административном здании по ул. Горького, 31 в г.Иркутске	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	6 766,0	6 766,0	0,0
2.7	Капитальный ремонт пола в помещении турецкой бани оздоровительного корпуса ГОК "Ангарский хутор" на 57 км Байкальского тракта	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	400,0	400,0	0,0
2.8	Благоустройство и устройство ограждения территории, прилегающей к административному зданию по ул. Ленина, 1А в г.Иркутске	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	4 000,0	0,0	4000,0
2.9	Капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) административного здания по ул. Ленина, 54 в г.Иркутске	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	3 500,0	3 500,0	0,0
2.10	Благоустройство и устройство ограждения территории, прилегающей к административному зданию по ул. Ленина, 18 в пос. Усть-Ордынский	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	2 000,0	2 000,0	0,0
2.11	Капитальный ремонт гаража по ул. Буденного,4 в пос. Усть-Ордынский (кровля, ворота, система ОВ)	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	3 500,0	3 500,0	0,0
3	Капитальный ремонт инженерных сетей	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	16 104,0	16 104,0	0,0
3.1	Капитальный ремонт системы отопления (левое и правое крыло) в административном здании по ул. Ленина, 1А в г.Иркутске	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	5 000,0	5 000,0	0,0
3.2	Капитальный ремонт инженерных сетей (ВК, ОВ, санузлы)в административном здании по ул. Горького, 31 в г.Иркутске	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243	225	11 104,0	11 104,0	0,0
	Итого по программе	Средства областного бюджета	817	0113	0020400	243		108 190,0	43 790,0	64 400,0

Справочно:

ПСД: 2014 г. - 2 объекта, 2015 - нет объектов

Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений: 2014 год - 6 объектов, 2015 год - 2 объекта

Капитальный ремонт инженерных сетей: - 2014 год - 2 объекта, 2015 год - нет