I. Регламент проведения закупки на сумму до 100 (ста) тысяч рублей с заключением договора
1. Главный распорядитель бюджетных средств - ГРБС
2. Получатель бюджетных средств - ПБС
3. Управление казначейского исполнения бюджета министерства финансов Иркутской области - УКИБ
4. Автоматизированная система "АЦК-Госзаказ" - АС "АЦК-Госзаказ"
5. Автоматизированная система "АЦК-Финансы" - АС "АЦК-Финансы"
6. Электронный документ - ЭД
|
N эт.
|
Содержание этапа
|
Документ/Система
|
Исполнитель
|
Статус документа до действия
|
Действие над документом
|
Статус документа после действия
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
При закупке товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 (ста) тысяч рублей, ПБС создает ЭД "Договор" на основании проекта договора (до подписания с контрагентом). Для договоров, не требующих согласования с Комиссией, в поле "Объект" проставляется значение "Без согласования".
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
ПБС
|
-
|
Создать
|
Отложен
|
|
1.1
|
Подписание ЭД "Договор" и отправка его на контроль ГРБС. При подписании ЭД "Договор" проходит автоматическую проверку на правильность заполнения всех полей.
При положительном результате проверки ЭД "Договор" переходит на статус "Несоответствие плану" (при включенном контроле на соответствие планам закупок, иначе на статус "Экспертиза"), при отрицательном результате проверки, система выдает рекомендации по устранению нарушений.
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
ПБС
|
Отложен
|
Подписать
|
Несоответствие плану/Экспертиза
|
|
1.2
|
ПБС выполняет действие "Игнорировать" над ЭД "Договор" на статусе "Несоответствие плану".
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
ПБС
|
Несоответствие плану
|
Игнорировать
|
Экспертиза
|
|
1.3
|
При необходимости внесения изменений ПБС может вернуть ЭД "Договор" в обработку, выполнив действие "Отложить".
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
ПБС
|
Несоответствие плану
|
Отложить
|
Отложен
|
|
2
|
Проверка обоснованности заключения договора ГРБС и формирование отчета "Реестр договоров до 100 тысяч рублей".
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
ГРБС
|
|
|
|
|
2.1
|
ГРБС выполняет проверку всех поступивших от подведомственных учреждений ЭД "Договор". При положительном результате рассмотрения ЭД "Договор" ГРБС формирует отчет "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" для отправки его на согласование Комиссии.
|
Отчет "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" (АЦК-Госзаказ)
|
ГРБС
|
|
Распечатать отчет "Реестр договоров до 100 тысяч рублей"
|
|
|
2.2
|
При отрицательном результате рассмотрения ГРБС ЭД "Договор" возвращается ПБС с указанием причин отказа.
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
ГРБС
|
Экспертиза
|
Отказать
|
Отказан
|
|
2.3
|
В случае необходимости, ПБС может создать новый ЭД "Договор" на основе отказанного. Далее документ проходит все стадии согласования.
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
ПБС
|
Отказан
|
Создать новый
|
Новый
|
|
3
|
Утверждение "Реестра договоров" Комиссией. Комиссия утверждает, либо отказывает каждую позицию "Реестра договоров до 100 тысяч рублей".
|
Отчет "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" (бумажный вариант)
|
Курирующий заместитель
|
|
|
|
|
3.1
|
При отрицательном результате утверждения Комиссией ЭД "Договор" отказывается с указанием причины отказа в поле "Комментарий" (переходит на статус "Отказан").
ЭД "Договор" дальнейшему движению в системах не подлежит.
|
Отчет "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" (бумажный вариант)
|
ГРБС
|
Экспертиза
|
Отказать
|
Отказан
|
|
3.2
|
ГРБС направляет утвержденный "Реестр договоров до 100 тысяч рублей" (бумажный вариант) в УКИБ.
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
ГРБС
|
|
|
|
|
3.3
|
УКИБ с учетом утвержденных реестровых записей производит в АС "АЦК-Госзаказ" над ЭД "Договор" действие "Согласовать", ЭД "Договор" переводится со статуса "Экспертиза" на статус "Отправлен".
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
УКИБ
|
Экспертиза
|
Согласовать
|
Отправлен
|
|
4
|
Регистрация ЭД "Договор" в АС "АЦК-Финансы".
Условия выполнения этапа:
при регистрации ЭД "Договор" в АС "АЦК-Финансы" проводится автоматическая проверка на:
- наличие остатка лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
- заполнение основных полей ЭД "Договор": "Поставщик", "р/счет поставщика", "Основание".
|
Договор (АЦК-Финансы)
|
Система
|
|
|
|
|
4.1
|
При положительном результате проверки в АС "АЦК-Финансы" ЭД "Договор" автоматически регистрируется.
|
Договор (АЦК-Финансы)
|
Система
|
Принят
|
Автоматическая регистрация
|
Зарегистрирован
|
|
4.2
|
При отрицательном результате проверки (в случае нехватки лимитов бюджетных обязательств, либо других причин) электронный документ "Договор" переходит на статус "Ошибка импорта" с указанием причины в поле "Комментарий" на вкладке "Дополнительная информация".
|
Договор (АЦК-Финансы)
|
Система
|
Принят
|
Автоматический переход
|
Ошибка импорта
|
|
4.3
|
Сотрудник УКИБ отказывает ЭД "Договор" в АС "АЦК-Финансы".
|
|
УКИБ
|
Ошибка импорта
|
Отказать
|
Отказан
|
|
4.4
|
При положительном результате автоматической регистрации в АС "АЦК-Финансы" (п.4.1), в системе "АЦК-Госзаказ" ЭД "Договор" переходит на статус "Исполнение".
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
Система
|
Отправлен
|
-
|
Исполнение
|
|
4.5
|
При отрицательном результате регистрации в АС "АЦК-Финансы" (п. 4.2-4.3), в системе "АЦК-Госзаказ" ЭД "Договор" переходит на статус "Отказан ФО".
В случае отказа ЭД "Договор" дальнейшему движению в системах не подлежит.
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
Система
|
Отправлен
|
-
|
Отказан ФО
|
|
5
|
Оплата договора.
|
АЦК-Финансы
|
|
|
|
|
|
5.1
|
В системе "АЦК-Финансы" в момент регистрации ЭД "Договор" автоматически формируется ЭД "Бюджетное обязательство" по каждой бюджетной строке графика оплаты.
|
Бюджетное обязательство (АЦК-Финансы)
|
УКИБ
|
|
Автоматическое формирование
|
Зарегистрирован
|
|
5.2
|
ПБС на основании зарегистрированного ЭД "Бюджетное обязательство" формируют ЭД "Заявка на оплату расходов".
|
ЗОР (АЦК-Финансы)
|
ПБС
|
-
|
Создать
|
Новый
|
|
5.3
|
В АС "АЦК-Госзаказ" в ЭД "Договор" на вкладке "История оплаты" отражается информация об оплате, импортированная из АС "АЦК-Финансы".
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
Система
|
Исполнение
|
-
|
Исполнение
|
|
6
|
В случае необходимости внести изменения в ЭД "Договор" на статусе "Исполнение" необходимо выполнить действие "Перерегистрировать".
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
ПБС
|
Исполнение
|
Перерегистрировать
|
Перерегистрация
|
|
6.1
|
В результате перерегистрации создается новый ЭД "Договор", в который необходимо внести исправления.
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
Система
|
Новый
|
Подписать
|
Экспертиза
|
|
6.2
|
Перерегистрированный ЭД "Договор" повторно проходит все этапы согласования.
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
|
|
|
|
|
7
|
В случае расторжения договора до его полного исполнения, над ЭД "Договор" выполняется действие "Расторгнуть" с указанием причины досрочного завершения договора.
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
ПБС
|
Исполнение
|
Расторгнуть
|
Обработка завершена
|
|
8
|
Завершение обработки ЭД "Договор" при полном финансовом исполнении. При выполнении действия проверяется соответствие сумм фактической оплаты сумме договора. Если оплата произведена не полностью, то система выдает соответствующее предупреждение. Завершение обработки ЭД "Договор" в этом случае невозможно.
|
Договор (АЦК-Госзаказ)
|
ПБС
|
Исполнение
|
Завершить
обработку
|
Обработка завершена
|
