Постановление администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области от 2 апреля 2012 г. N 463-ПА "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района на 2012-2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 мая, 17 июля, 28 сентября, 13 декабря 2012 г., 19 марта, 17 мая 2013 г.

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 24 ноября 2008 года N 923-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Шелеховского района", статьями 30, 31, 33, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района, постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района на 2012 - 2014 годы".

2. Структурным подразделениям Администрации Шелеховского муниципального района руководствоваться Программой, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать главам поселений Шелеховского района разработать аналогичные программы по повышению эффективности расходов местных бюджетов.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 29 июля 2011 года N 925-па "Об утверждении программы по повышению эффективности бюджетных расходов Шелеховского района на период до 2013 года".

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Шелеховский вестник" и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района М.Н. Модина.

И.о. главы Администрации Шелеховского муниципального района

М.Н.Модин

Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района на 2012 - 2014 годы"
(утв. Постановлением администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области от 2 апреля 2012 г. N 463-ПА)

С изменениями и дополнениями от:

30 мая, 17 июля, 28 сентября, 13 декабря 2012 г., 19 марта, 17 мая 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области от 17 мая 2013 г. N 873-ПА в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование Программы	"Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	1. Постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2011 года N 346-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы". 2. Постановление Мэра Шелеховского муниципального района от 24 ноября 2008 года N 923-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Шелеховского района".
Основные разработчики Программы	Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.
Куратор и исполнители программы	Куратор Программы - Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района. Исполнители Программы - структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района (управление по экономике, управление образования, молодежной политики и спорта, отдел по здравоохранению и социальной поддержке населения, отдел культуры, отдел информационных технологий), муниципальные учреждения.
Цель Программы	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района по выполнению их функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Шелеховского района.
Задачи Программы	1. Обеспечение увязки стратегического планирования и бюджетных расходов. 2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района по организации предоставления муниципальных услуг.
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2012 - 2014 годах
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования программы составляет 53 853,3 тыс. рублей, из них: 1) средства бюджета Шелеховского района - 2 049,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 49,3 тыс. рублей; 2013 год - 2 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2) средства областного бюджета - 51 804,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 33 422,0 тыс. рублей; 2013 год - 18 382,0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей.
Методы реализации Программы	Программой предусмотрена реализация системы мероприятий по следующим направлениям: 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Шелеховского района. 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района. 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг. 4. Повышение эффективности распределения средств бюджета Шелеховского района. 5. Развитие системы муниципального финансового контроля. 6. Модернизация информационных систем органов местного самоуправления Шелеховского района.
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Последовательное снижение дефицита районного бюджета, создание условий для формирования бездефицитного бюджета. 2. Повышение доли расходов бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не менее 15-20 % в 2014 году. 3. Доля муниципальных учреждений, для которых установлены муниципальные задания в 2014 году, не менее 50 %. 4. Формирование районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 5. Совершенствование порядка осуществления муниципального финансового контроля. 6. Внедрение информационных систем, отвечающих требованиям действующего законодательства.
Система организации контроля за исполнением Программы	Управление реализацией Программы осуществляется соответствующими структурными подразделениями Администрации Шелеховского муниципального района. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Шелеховского муниципального района.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Управление муниципальными расходами представляет собой важную часть бюджетной политики и в значительной мере определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета в части расходов, а также контролем над его исполнением. Таким образом, совершенствование практики бюджетирования следует рассматривать как важный инструмент повышения эффективности и результативности муниципальных расходов.

Традиционная бюджетная система не позволяет четко проследить взаимосвязь между выделяемыми бюджетными ресурсами и ожидаемыми результатами их использования, так как зачастую носит сметный характер, основанный не на объемах оказываемых муниципальных услуг, а на необходимости содержания существующих мощностей подведомственной бюджетной сети.

Бюджетирование, ориентированное на результаты, дает возможность соизмерять затраты и результаты, выбирать наиболее эффективные пути расходования бюджетных средств, своевременно оценивать степень достижения запланированных результатов и их качество.

В условиях предельной ограниченности ресурсов актуальность оптимального расходования средств повышается. Критерием рационального использования ресурсов становится достижение результата при минимальных затратах, обеспечивающих заданное количество и качество муниципальных услуг, определенных стандартом. Задача использования бюджетирования, ориентированного на результаты, состоит в оптимизации текущих расходов без нанесения ущерба конечному результату.

Безусловно, результативное бюджетирование является частью более широкой и общей модели результативного управления и предполагает, что выделение бюджетных ресурсов должно в обязательном порядке подразумевать достижение определенных целей.

Необходимость внедрения системы результативного или программно-целевого бюджетирования определена в Бюджетных посланиях Президента Российской Федерации.

Процесс реализации реформы в сфере общественных финансов в Шелеховском районе начат с 2008 года.

Реформирование затронуло реализацию бюджетного процесса, систему межбюджетных отношений, налоговую политику, порядок осуществления бюджетных расходов, управление муниципальным долгом, имуществом, организацию кассового обслуживания исполнения бюджета Шелеховского района, контроль за расходованием бюджетных средств, организацию системы муниципального заказа.

Результат данных реформ - начало формирования в Шелеховском районе основ современной системы управления общественными муниципальными финансами, в том числе:

создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений на основе единых принципов бюджетной системы и четкое определение особенностей бюджетных полномочий участников бюджетного процесса;

обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов, отчетов об исполнении бюджетов;

совершенствование прогнозирования доходов бюджета;

совершенствование системы межбюджетных отношений, введение формализованных методов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;

рационализация бюджетных расходов;

организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих и вновь принимаемых расходных обязательств;

разработка стратегии расходования бюджетных средств исходя из долгосрочных перспектив;

регламентация процедур составления и применения реестров расходных обязательств, осуществление планирования и расходования бюджетных средств на их основе;

начало практического внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (ведомственные целевые программы, обоснования бюджетных ассигнований, муниципальные задания);

создание нормативной правовой базы для развития новых форм оказания муниципальных услуг и реструктуризации бюджетной сети (в части формирования нормативной правовой базы для изменения типа существующих бюджетных учреждений);

внедрение казначейской системы исполнения бюджета, обеспечивающей эффективный учет и исполнение действующих обязательств, управление единым счетом бюджета, формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности;

совершенствование системы муниципальных закупок;

совершенствование управления муниципальной собственностью;

обеспечение систематического контроля за правомерным и целевым использованием средств бюджета района;

увеличение степени самостоятельности и ответственности главных распорядителей бюджетных средств.

В то же время не удалось в полной мере реализовать ряд отдельных мер реформирования общественных финансов. Как следствие, в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд системных недостатков и нерешенных проблем, а именно:

формирование районного бюджета осуществляется с дефицитом;

недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты, доля расходов бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, не превышает 4 %;

остается ограниченным опыт внедрения муниципальных заданий, доля муниципальных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в 2012 году составляет 42,5 %;

финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями ориентировано на формирование норматива, основанного на методе обратного счета;

формирование бюджета осуществляется на один год, среднесрочное планирование осуществляется в рамках проекта среднесрочного финансового плана;

действующая система финансового контроля не позволяет качественно оценить эффективность использования средств бюджета;

информационные системы органов местного самоуправления не отвечают требованиям действующего законодательства.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Шелеховского района, поддержания сбалансированности и устойчивости бюджета Шелеховского района в условиях сокращения и замедления темпов роста бюджетных доходов повышает актуальность разработки настоящей программы.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района по выполнению их функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Шелеховского района.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:

1. Обеспечение увязки стратегического планирования и бюджетных расходов.

2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района по организации предоставления муниципальных услуг.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется в 2012 - 2014 годах в один этап путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, источникам финансового обеспечения мероприятий Программы (приложение 1 к Программе).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области от 17 мая 2013 г. N 873-ПА в раздел IV настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы из бюджета Шелеховского района составляет 2 049,3 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 49,3 тыс. рублей;

2013 год - 2 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 0 тыс. рублей.

Объем софинансирования из областного бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2011 года N 346-пп, составляет 51 804,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 33 422,0 тыс. рублей;

2013 год - 18 382,0 тыс. рублей;

2014 год - 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Шелеховского района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета Шелеховского района на очередной финансовый год, а также при исполнении областного бюджета и бюджета Шелеховского района.

V. Методы реализации программы и ожидаемые результаты

Программа включает реализацию мероприятий по следующим направлениям:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Шелеховского района.

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района.

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.

4. Повышение эффективности распределения средств бюджета Шелеховского района.

5. Развитие системы муниципального финансового контроля.

6. Развитие информационных систем, обеспечивающих оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Мероприятия Программы подлежат уточнению по итогам мониторинга исполнения Программы, а также при изменении объема субсидий из областного бюджета, предоставляемых на реализацию Программы.

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы:

1. Последовательное снижение дефицита районного бюджета, создание условий для формирования бездефицитного бюджета.

2. Повышение доли расходов бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не менее 15-20 % в 2014 году.

3. Доля муниципальных учреждений, для которых установлены муниципальные задания в 2014 году, не менее 50 %.

4. Формирование районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

5. Совершенствование порядка осуществления муниципального финансового контроля.

6. Внедрение информационных систем, отвечающих требованиям действующего законодательства.

Реализация мероприятий Программы осуществляется, в том числе посредством разработки и принятия правовых актов, направленных на реализацию отдельных мероприятий Программы.

Расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

VI. Система управления реализацией Программы

Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района как куратор Программы:

1) организует текущее управление реализацией Программы;

2) осуществляет мониторинг реализации Программы;

3) на основании отчетов структурных подразделений, готовит сводные отчеты о ходе реализации Программы;

4) представляет Мэру Шелеховского муниципального района предложения по распределению бюджетных ассигнований по реализации мероприятий Программы;

5) подготавливает информацию о ходе и результатах реализации Программы для размещения на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района:

1) осуществляют планирование, организацию исполнения, исполнение и контроль за реализацией закрепленных за ними мероприятий Программы;

2) разрабатывают в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы, и обеспечивают их своевременное принятие;

3) обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

4) готовят и представляют в Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района, Управление по экономике Шелеховского муниципального района, Мэру Шелеховского муниципального района ежегодные отчеты о реализации Программы;

5) осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе целевых индикаторов, путем сравнения фактически достигнутых целевых индикаторов в результате реализации Программы с прогнозными, установленными в приложении 2 к настоящей Программе.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

где:

E- эффективность реализации Программы в процентах;

- фактический целевой индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

- нормативный целевой индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

1) Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

2) Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

3) Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Корректировка планируемых значений целевых индикаторов проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.

Оценка хода реализации мероприятий Программы производится финансовым управлением Администрации Шелеховского муниципального района по итогам финансового года, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. Результаты оценки направляются Мэру Шелеховского муниципального района не позднее 15 марта.

Начальник Финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района

О.А.Иванова

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области от 17 мая 2013 г. N 873-ПА в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

"Повышение эффективности бюджетных

расходов Шелеховского района

на 2012 - 2014 годы"

Перечень
мероприятий по реализации
долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 мая, 17 июля, 28 сентября, 13 декабря 2012 г., 19 марта, 17 мая 2013 г.

N п/п	Перечень мероприятий	Обеспечение мероприятия	Срок исполнения	Код КОСГУ*	Объем финансирования, тыс. рублей			Ответственные исполнители
					Всего	в том числе:
						Областной бюджет	Местный бюджет
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Шелеховского района
1.1.	Организация работы межведомственной комиссии при Администрации Шелеховского муниципального района по повышению доходной части консолидированного бюджета Шелеховского района	Проведение заседаний	Не реже 2 раз в квартал	-	-	-	-	Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района (далее - Финансовое управление)
1.2.	Организация работы комиссии по повышению результативности бюджетных расходов	Проведение заседаний	По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал	-	-	-	-	Финансовое управление
1.3.	Проведение оценки и анализа причин отклонения фактического объема поступивших доходов и произведенных расходов консолидированного бюджета Шелеховского района	Аналитические записки	Ежегодно до 1 февраля	-	-	-	-	Финансовое управление
1.4.	Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности консолидированного бюджета Шелеховского района	Аналитические таблицы	Ежемесячно до 10 числа	-	-	-	-	Структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района (далее - структурные подразделения), Финансовое управление
1.5.	Финансовая поддержка поселений Шелеховского района, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами	Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Шелеховского района	В течение 2012 года	251	6 684,4	6 684,4	-	Финансовое управление
			В течение 2013 года		3 676,4	3 676,4	-
1.6.	Проведение мероприятий по снижению кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений, сложившейся на 1 января 2012 года	Заключение актов сверки, подготовка платежных документов	В течение 2012 года	-	-	-	-	Муниципальные бюджетные учреждения, Финансовое управление
1.6.1.	Сверка по задолженности, сложившейся на 1 января 2012 года	Заключение актов сверки	Ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным	-	-	-	-	Муниципальные бюджетные учреждения
1.6.2.	Погашение кредиторской задолженности всего, в том числе:	Подготовка платежных документов	В течение 2012 года	241	6 219,1	6 169,8	49,3	Муниципальные бюджетные учреждения, Финансовое управление
	- по прочим выплатам		В течение 2012 года	241	70,0	70,0	-	Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района (далее - Управление образования)
	- по услугам связи		В течение 2012 года	241	1,7	1,7	-
	- по транспортным услугам		В течение 2012 года	241	145,3	145,3	-
	- по работам, услугам по содержанию имущества		В течение 2012 года	241	3 641,1	3 641,1	-	Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования
				241	997,6	997,6	-	МБУЗ Шелеховского района "Шелеховская центральная районная больница" (далее - МБУЗ ШР "ШЦРБ")
	- по прочим работам, услугам		В течение 2012 года	241	23,6	23,6	-	Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования
	- по прочим расходам		В течение 2012 года	241	69,6	69,6	-
	- по увеличению стоимости материальных запасов		В течение 2012 года	241	1 105,5	1 105,5	-	МБУЗ ШР "ШЦРБ"
					115,4	115,4		Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования
	- по увеличению стоимости основных средств		В течение 2012 года	241	49,3	-	49,3	Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению образования
1.7.	Проведение текущего ремонта, приобретение оборудования и материалов	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	225, 310, 340	4 227,0	4 227,0	-	Муниципальные казенные учреждения, подведомственные Управлению образования
					114,2	114,2	-	МКУК "Городской музей Г.И. Шелехова"
1.8.	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	225, 310, 340	567,3	567,3	-	Муниципальные казенные учреждения, подведомственные Управлению образования
1.9.	Оплата коммунальных услуг	Оплата счетов	В течение 2012 года	223	1 000,0	1 000,0	-	Муниципальные казенные учреждения, подведомственные Управлению образования
			В течение 2013 года		2 000,0	-	2 000,0
1.10.	Оплата прочих работ, услуг	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	226	443,9	443,9	-	Муниципальные казенные учреждения, подведомственные Управлению образования
1.11.	Приобретение продуктов питания	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	340	3 900,0	3 900,0	-	Муниципальные казенные учреждения, подведомственные Управлению образования
			В течение 2013 года		14 705,6	14 705,6	-
1.12.	Проектно-изыскательские работы МКОУ "СОШ N 7"	Заключение договора, оплата счетов	В течение 2012 года	225, 226, 290	133,4	133,4		Администрация Шелеховского муниципального района (далее - Администрация района)
1.13.	Работы, услуги по содержанию имущества	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	225	206,9	206,9		Муниципальные казенные учреждения, подведомственные Управлению образования
Итого по разделу 1:	В течение 2012 - 2014 годов		43 878,2	41 828,9	2 049,3
в том числе:	В течение 2012 года		23 496,2	23 446,9	49,3
	В течение 2013 года		20 382,0	18 382,0	2 000,0
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района
2.1.	Разработка перечня муниципальных целевых программ Шелеховского района, утвержденных в установленном порядке и предлагаемых к финансированию	Перечень на очередной финансовый год	До 01.09.2012	-	-	-	-	Управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района (далее - Управление по экономике)
		Перечень на очередной финансовый год и плановый период	До 01.09.2013 До 01.09.2014	-	-	-	-
2.2.	Разработка перечня проектов муниципальных целевых программ Шелеховского района, предлагаемых к финансированию	Перечень на очередной финансовый год	До 01.09.2012	-	-	-	-	Управление по экономике
		Перечень на очередной финансовый год и плановый период	До 01.09.2013 До 01.09.2014	-	-	-	-
2.3.	Проведение мониторинга эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ	Отчет	Ежегодно до 1 апреля	-	-	-	-	Структурные подразделения
3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
3.1.	Утверждение муниципальных заданий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям	Муниципальное задание	Ежегодно до 1 января	-	-	-	-	Структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителей
3.2.	Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальным автономным и бюджетным учреждениям	План финансово-хозяйственной деятельности	Ежегодно до 1 января	-	-	-	-	Структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителей
3.3.	Подготовка отчета о результатах деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений	Отчет о результатах деятельности	Ежегодно до 1 марта	-	-	-	-	Муниципальные автономные и бюджетные учреждения
3.4.	Мониторинг и контроль за выполнением муниципальных заданий муниципальными автономными и бюджетными учреждениями	Аналитические записки	Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным	-	-	-	-	Структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителей
3.5.	Проведение оценки качества оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями	Аналитические записки	Ежегодно до 1 марта	-	-	-	-	Структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителей
3.6.	Подготовка предложений по оптимизации сети муниципальных учреждений	Аналитические записки	Ежегодно до 1 июня	-	-	-	-	Структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителей
3.7.	Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений	Размещение информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации об учреждениях в информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет	Постоянно	-	-	-	-	Муниципальные учреждения
3.8.	Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели всего, в том числе:	Заключение соглашений	В течение 2012 года	241	6 234,7	6 234,7	-	Администрация района, Управление образования, Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района (далее - Отдел культуры), муниципальные бюджетные учреждения, МБУЗ ШР "ШЦРБ"
	- приобретение лифтового оборудования	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	241	1 723,6	1 723,6	-	Администрация района, МБУЗ ШР "ШЦРБ"
	- ремонт медицинского оборудования	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	241	606,1	606,1	-
	- разработка проектно-сметной документации на ремонт бассейна МБОУШР "СОШ N 2"	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	241	367,8	367,8	-	Управление образования, МБОУШР "СОШ N 2"
	- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	241	30,6	30,6	-	Управление образования, муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению образования
	- проведение текущего ремонта, приобретение оборудования и материалов	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	241	2 906,4	2 906,4	-	Управление образования, муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению образования
					35,9	35,9	-	Отдел культуры, МБОУК ДОД "Центр искусств им. К.Г. Самарина"
					47,1	47,1	-	Отдел культуры, МБОУК ДОД "ДХШ им. В.И. Сурикова"
	- системы отопления МБОУК ДОД "Центр искусств им. К.Г. Самарина", приобретение материалов (структурное подразделение п. Большой Луг)	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	241	439,0	439,0	-	Отдел культуры, МБОУК ДОД "Центр искусств им. К.Г. Самарина"
	- ремонт кабинета под санитарно-технический узел в МБОУК ДОД "Центр искусств им. К.Г. Самарина" (структурное подразделение с. Баклаши)	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	241	34,1	34,1	-
	- изготовление и установка окна в санитарно-техническом узле МБОУК ДОД "Центр искусств им. К.Г. Самарина" (структурное подразделение с. Баклаши)	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	241	10,6	10,6	-
	- ремонт канализационной системы МБОУК ДОД "Центр искусств им. К.Г. Самарина" (г.Шелехов)	Заключение договоров, оплата счетов	В течение 2012 года	241	33,5	33,5	-
3.9.	Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания	Заключение соглашений	В течение 2012 года	241	2 649,1	2 649,1	-	Управление образования, Отдел культуры, муниципальные бюджетные учреждения
Итого по разделу 3:	В течение 2012 - 2014 годов		8 883,8	8 883,8	-
в том числе:	В течение 2012 года		8 883,8	8 883,8	-
4. Повышение эффективности распределения средств бюджета Шелеховского района
4.1.	Переход к формированию бюджета Шелеховского района на очередной финансовый год и плановый период, начиная с 2014 года	Бюджет на очередной финансовый год и плановый период	До 1 января 2014 года	-	-	-	-	Финансовое управление
4.1.2.	Совершенствование порядка составления проекта бюджета и работы над документами, представляемыми одновременно с проектом бюджета Шелеховского района	Постановление Администрации Шелеховского муниципального района	II квартал 2013 года	-	-	-	-	Финансовое управление
4.1.3.	Совершенствование Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Шелеховского района в связи с переходом на трехлетний бюджет	Приказ Финансового управления	II квартал 2013 года	-	-	-	-	Финансовое управление
4.1.4.	Совершенствование Порядка ведения реестра расходных обязательств Шелеховского района	Постановление Администрации Шелеховского муниципального района	До 1 января 2014 года	-	-	-	-	Финансовое управление
5. Развитие системы муниципального финансового контроля
5.1.	Совершенствование действующего Порядка осуществления финансового контроля органами (должностными лицами) Администрации Шелеховского муниципального района	Постановление Администрации Шелеховского муниципального района	В 2-х месячный срок с момента внесения изменений в соответствующие федеральные нормативные акты	-	-	-	-	Финансовое управление
6. Модернизация информационных систем органов местного самоуправления Шелеховского района
6.1.	Внедрение информационных систем, отвечающих требованиям действующего законодательства	Приобретение программного обеспечения	В течение 2012 года	226, 310	497,8	497,8	-	Отдел информационных технологий Администрации Шелеховского муниципального района
					99,0	99,0	-	Финансовое управление
		Приобретение сервера	В течение 2012 года	226, 310	144,7	144,7	-	Отдел информационных технологий Администрации Шелеховского муниципального района
		Приобретение пользовательского технического обеспечения	В течение 2012 года	226, 310	349,8	349,8	-
Итого по разделу 6:	В течение 2012 - 2014 годов		1 091,3	1 091,3	-
в том числе:	В течение 2012 года		1 091,3	1 091,3	-
Всего по Программе:	В течение 2012 - 2014 годов		53 853,3	51 804,0	2 049,3
в том числе:	В течение 2012 года		33 471,3	33 422,0	49,3
	В течение 2013 года		20 382,0	18 382,0	2 000,0

* Код классификации операций сектора государственного управления

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

"Повышение эффективности

бюджетных расходов

Шелеховского района

на 2012 - 2014 годы"

Целевые индикаторы долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Целевой индикатор	Значение целевого индикатора, в том числе:
		на 01.01.2013	на 01.01.2014	на 01.01.2015
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Шелеховского района
1.1.	Снижение объема просроченной кредиторской задолженности (отношение объема просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января текущего финансового года, к объему просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января отчетного года), %	снижение не менее, чем на 5 %	снижение не менее, чем на 5 %	снижение не менее, чем на 5 %
1.2.	Недопущение роста просроченной дебиторской задолженности (разница между объемом просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января текущего финансового года, и объемом просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января отчетного года), тыс. рублей	0	0	0
1.3.	Повышение качества планирования налоговых, неналоговых доходов (процент отклонения фактического объема налоговых, неналоговых доходов за отчетный год от первоначально утвержденного плана), %	не более 10 %	не более 10 %	не более 10 %
1.4.	Снижение долговой нагрузки на бюджет (отношение объема муниципального долга, сложившегося на 1 января текущего года, к фактическому объему налоговых, неналоговых доходов районного бюджета за отчетный год)	не более 1,5 %	не более 1,5 %	не более 1 %
1.5.	Снижение размера дефицита бюджета (отношение утвержденного дефицита районного бюджета к утвержденному годовому объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)	не более 5 %	не более 5 %	0 %
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Шелеховского района
2.1.	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	не менее 15 %	не менее 15 %	не менее 20 %
3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
3.1.	Доля муниципальных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, %	не менее 40 %	не менее 40 %	не менее 50 %
3.2.	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, для которых объем бюджетных услуг на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	не менее 15 %	не менее 20 %	не менее 30 %

Начальник Финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района

О.А.Иванова