Приложение 4. Перечень дополнительных целевых показателей к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Иркутска от 31 декабря 2013 г. N 031-06-3063/13 настоящее приложение дополнено приложением 4, вступающим в силу с 1 января 2014 г., но не ранее дня официального опубликования названного постановления

Приложение 4

к Программе

Перечень
дополнительных целевых показателей к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы"

N	Наименование показателей	Ед. измерения	Расчетнаяформула	Значения целевых показателей
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А1	Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов МО к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	кг у.т./тыс.руб.	п.2/п.1	0,0038	0,003	3,36	3,44	4,09	4,963	3,623	3,410	3,210
А2	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО	%	(п.7/п.3)x100%	17	21	24,31	34,40	99,57	85,000	100,000	100,000	100,000
А3	Доля объемов ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО	%	(п.8/п.4)x100%	22	35	43,68	53,26	79,24	78,777	100,000	100,000	100,000
А4	Доля объемов воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(п.9/п.5)x100%	11	15	18,28	30,30	63,03	72,400	100,000	100,000	100,000
А5	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы	%	(п.18/п.17)x100%	4	5	0,00	0,00	9,71	96,936	97,574	96,519	99,760
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B1	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	((A.1.(2009)-A.1.(n))/A.1.(2009))*п.3(2009)	0,00	562 665,00	0,00	-69 851,91	-605 387,90	-1 338808,491	-219 011,456	-41 774,556	125 967,510
B2	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	B.1.xп.11(2009)	0,00	202 559,00	0,00	-39 117,07	-339 017,22	-749 732,755	-122 646,415	-23 393,751	70 541,805
B3	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	((A.1.(2009)-A.1.(n))/A.1.(2009))*п.4(2009)	0,00	969,00	0,00	-141,04	-1 222,37	-2 703,268	-442,219	-84,349	254,348
B4	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	B.3.xп.12(2009)	0,00	389 643,00	0,00	-98 419,21	-852 973,04	-1 886340,232	-308 580,445	-58 859,072	177 484,370
B5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м. куб	((A.1.(2009)-A.1.(n))/A.1.(2009))*п.5(2009)	0,00	21 684,00	0,00	-2 522,04	-21 857,84	-48 338,376	-7 907,522	-1 508,292	4 548,122
B6	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	B.5.xп.13(2009)	0,00	191 690,00	0,00	-14 325,18	-124 152,56	-274 561,973	-44 914,727	-8 567,099	25 833,335
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
C1	Удельный расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	п.19/п.20	0,262	0,283	0,273	0,358	0,242	0,474	0,228	0,221	0,214
C2	Удельный расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	п.21/п.22	1,226	1,225	1,142	1,701	0,259	0,629	0,000	0,000	0,000
C3	Изменение удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	C.1.(n)-C.1.(n-1)	0,020	-0,010	-	0,085	-0,116	0,233	-0,246	-0,007	-0,007
C4	Изменение удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	C.2.(n)-C.2.(n-1)	-0,001	-0,083	-	0,559	-1,442	0,371	0,000	0,000	0,000
C5	Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	C.2./C.1.	4,673	4,331	4,178	4,748	1,071	1,327	0,000	0,000	0,000
C6	Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	п.23/п.24	19,636	17,251	15,35	14,89	71,31	60,343	58,533	56,665	54,796
C7	Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	п.25/п.26	42,405	41,362	14996,29	16347,57	10535,91	984,758	0,000	0,000	0,000
C8	Изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м/чел.	C.6.(n)-C.6.(n-1)	0	-2,385	-	-0,46	56,42	-10,964	-1,810	-1,868	-1,868
C9	Изменение удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	C.7.(n)-C.7.(n-1)	0	-1,043	-	1351,28	-5811,66	-9551,152	-984,758	0,000	0,000
C10	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	C.7./C.6.	2,16	2,398	976,94	1097,91	147,76	16,319	0,000	0,000	0,000
C11	Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел.	п.27/п.28	35,039	42,021	441,47	441,47	1333,92	1574,084	1237,788	1237,788	1237,788
C12	Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел.	п.29/п.30	32,444	41,673	32,41	32,41	575,45	0,000	0,000	0,000	0,000
C13	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел.	C.11.(n)-C.11.(n-1)	0	6,982	-	0,00	892,45	240,164	-336,296	0,000	0,000
C14	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	кВтч/чел.	C.12.(n)-C.12.(n-1)	0	9,229	-	0,00	543,05	-575,451	0,000	0,000	0,000
C15	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	C.14./C.13.	0,926	0,992	-	0,00	0,61	-2,396	0,000	0,000	0,000
C16	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) МУ, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) МУ на территории МО	%	п.27/(п.27+п.29)x100%	99,51%	99,48%	94,11	94,11	94,11	98,940	100,000	100,000	100,000
C17	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) МУ на территории МО	%	п.19/(п.19+п.21)x100%	58,56%	60,30%	61,73	61,73	93,07	96,530	100,000	100,000	100,000
C18	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) МУ на территории МО	%	п.23/(п.23+п.25)x100%	29,40%	29,98%	80,71	80,71	91,38	95,190	100,000	100,000	100,000
C19	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ:
C19.1	для фактических условий	%	(п.34(n)/п.33(n))*100%	1,77%	1,72%	2,78	2,70	2,42	2,657	2,142	2,017	1,898
C19.2	для сопоставимых условий	%	(п.34(n)/п.33(2009))*100%	1,77%	2,21%	2,78	2,70	3,70	3,761	3,481	3,370	3,259
C20	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ
C20.1	для фактических условий	тыс.руб.	п.34(n)-п.34(n-1)	0,00%	-0,05%	-	-7279,00	87486,40	5047,800	-24418,164	-9685,182	-9685,182
C20.2	для сопоставимых условий	тыс.руб.	п.34(n)-п.34(2009)	0,00%	0,43%	0,00	-7279,00	80207,40	85255,200	60837,036	51151,854	41466,672
C21	Доля МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	(п.37/п.36)*100%	0	0	0,00	0,00	33,72	96,863	100,000	100,000	100,000
C22	Число энергетических договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	п.38	0	0	0	0	0	0,000	261,000	261,000	261,000
C23	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	(п.40/п.39)*100%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,000	93,885	93,885	93,885
C24	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	(п.42/п.41)*100%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,742	0,052	0,046	0,043
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п.46/п.45)x100%	95%	95%	95,14	95,14	96,23	34,000	100,000	100,000	100,000
D2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п.48/п.47)x100%	1%	11%	6,35	6,35	6,54	8,581	6,543	6,543	6,543
D3	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры), приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.49/п.47)x100%	30%	27%	43,87	45,00	63,95	31,000	63,951	63,951	63,951
D4	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	(п.51/п.50)x100%	2%	3%	3,09	4,00	5,66	6,713	10,126	10,460	10,816
D5	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п.53/п.52)x100%	14%	31%	48,16	56,00	73,76	77,160	100,000	100,000	100,000
D6	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта МО	%	(п.55/п.54)x100%	1%	2%	1,32	1,80	23,16	8,155	100,000	100,000	100,000
D7	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.57/п.56)x100%	9%	19%	25,33	38,00	38,41	28,770	100,000	100,000	100,000
D8	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.58/п.56)x100%	1%	2%	2,30	38,00	40,19	45,574	100,000	100,000	100,000
D9	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее -ЭО)	ед.	п.64	0	0	0	0	14	27	214	314	414
D10	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п.64/п.63)x100%	0	0	0,00	0,00	0,05	0,092	0,724	1,058	1,391
D11	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	Гкал/кв.м	(п.51+п.53)/п.65	0,327	0,344	0,34	0,33	0,27	0,351	0,388	0,353	0,322
D12	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	Гкал/кв.м	(п.50-п.51)/п.66	0,001	0,002	0,00	0,00	0,01	0,000	0,000	0,000	0,000
D13	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
D13.1	для фактических условий	Гкал/кв.м	D.13.(n)-D.13.(n-1)	0	0,017	-	0,00	-0,06	0,076	0,037	-0,035	-0,031
D13.2	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м	D.13.(n)-D.13.(2009)	0	0,017	0,00	0,00	-0,06	0,015	0,052	0,017	0,008
D14	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
D14.1	для фактических условий	Гкал/кв.м	D.14.(n)-D.14.(n-1)	0	0,0004	0,0003	0,0004	0,0075	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
D14.2	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м	D.14.(n)-D.14.(2009)	0	0,0004	0,0003	0,0007	0,0081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
D15	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
D15.1	для фактических условий	-	D.14./D.13.	0,003	0,004	0,01	0,01	0,04	0,000	0,000	0,000	0,000
D15.2	для сопоставимых условий	-	D.14./D.13.(2009)	0,003	0,005	0,01	0,01	0,03	0,000	0,000	0,000	0,000
D16	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	куб.м/кв.м	(п.55+п.57)/п.67	5,54	4,66	4,41	4,17	5,30	3,588	4,463	4,062	3,707
D17	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребление) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	куб.м/кв.м	(п.54-п.55)/п.69	0,114	0,128	2,11	2,10	5,19	0,321	0,000	0,000	0,000
D18	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
D18.1	для фактических условий	куб.м/кв.м	D.18.(n)-D.18.(n-1)	-0,876	-0,253	-	-0,240	1,134	-1,715	0,876	-0,401	-0,356
D18.2	для сопоставимых условий	куб.м/кв.м	D.18.(n)-D.18.(2009)	-0,876	-1,129	0,00	-0,24	0,89	-0,821	0,054	-0,347	-0,702
D19	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
D19.1	для фактических условий	куб.м/кв.м	D.19.(n)-D.19.(n-1)	0	0,014	-	-0,01	3,09	-4,869	-0,321	0,000	0,000
D19.2	для сопоставимых условий	куб.м/кв.м	D.19.(n)-D.19.(2009)	0	0,014	0,00	-0,01	3,08	-1,786	-2,107	-2,107	-2,107
D20	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D20.1	для фактических условий	-	D.19./D.18.	0,021	0,027	0,48	0,50	0,98	0,089	0,000	0,000	0,000
D20.2	для сопоставимых условий	-	D.19./D.18.(2009)	0,021	0,023	0,48	0,48	1,18	0,073	0,000	0,000	0,000
D21	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	кВт.ч/кв.м	(п.46+п.48)/п.69	345,025	213,341	592,86	592,86	657,08	40,196	44,840	32,288	31,224
D22	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативное потребления) (в расчете на 1 кв.м. общей площади)	кВт.ч/кв.м	(п.45-п.46)/п.70	1,602	2,115	1,93	2,19	1,36	0,000	0,000	0,000	0,000
D23	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
D23.1	для фактических условий	кВт.ч/кв.м	D.23.(n)-D.23.(n-1)	0	-131,684	-	0,00	64,22	-616,883	4,644	-12,552	-1,064
D23.2	для сопоставимых условий	кВт.ч/кв.м	D.23.(n)-D.23.(2009)	345,025	-131,684	0,00	0,00	64,22	-552,667	-548,022	-560,574	-561,639
D24	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м. общей площади):
D24.1	для фактических условий	кВт.ч/кв.м	D.24.(n)-D.24.(n-1)	0	0,513	-	0,26	-0,83	-1,359	0,000	0,000	0,000
D24.2	для сопоставимых условий	кВт.ч/кв.м	D.24.(n)-D.24.(2009)	0	0,513	0,00	0,26	-0,57	-1,926	-1,926	-1,926	-1,926
D25	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
D25.1	для фактических условий	-	D.24./D.23.	0,005	0,01	0,003	0,004	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
D25.2	для сопоставимых условий	-	D.24./D.23.(2009)	0,005	0,006	0,003	0,004	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения иповышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E1	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВт.ч	п.73(n)-п.74(n-1)	0	0	-	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
E2	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	п.74(n)-п.74(n-1)	0	0,001	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
E3	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВт.ч	п.75(n)-п.75(n-1)	0	15954200	-	-6164797,00	213 280123,00	244477390,00	13790514,00	-5 457650,00	-5293921,00
E4	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	п.76(n)-п.76(n-1)	0	11,97	-	-36	-456	-1,050	-0,970	301,970	-40,000
E5	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м	п.77(n)-п.77(n-1)	0	-880093	-	-848,00	13 090 422,00	-2 367 400,00	1 581 178,00	-393 111,00	-393 111,00
E6	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	п.78(n)-п.78(n-1)	0	-880093	-	-4 034 000	-61 639 714	33 447774,20	16 051 939,80	-4 050000,00	-4050000,00
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F1	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО	%	п.79(n)-п.79(n-1)	0	0	-	18,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
F2	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	%	п.80 (n) - п.80 (n - 1)	0	7	11,00	-3,00	0,00	-15,000	0,000	0,000	0,000