Приложение N 1. Муниципальная программа Ангарского муниципального образования "Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2015-2020 годы"

Приложение N 1

Ангарского муниципального образования

Иркутской области

от 13 ноября 2014 г. N 1422-ПА

Муниципальная программа
Ангарского муниципального образования
"Развитие физической культуры и спорта
в Ангарском муниципальном образовании
на период 2015 - 2020 годы"

1. Паспорт программы

N п/п	Наименование характеристик муниципальной программы	Содержание характеристик муниципальной программы
1.	Правовое основание разработки муниципальной программы	1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации". 3. Постановление администрации Ангарского муниципального образования от 06.06.2014 N 718-па "Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ангарского муниципального образования". 4. Постановление администрации Ангарского муниципального образования от 27.06.2014 N 837-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Ангарского муниципального образования".
2.	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования
3.	Соисполнители муниципальной программы	Отдел по физической культуре и спорту администрации Ангарского муниципального образования (далее - Отдел)
4.	Участники муниципальной программы	1. Отдел. 2. Учреждения, подведомственные Отделу. 3. Спортивные федерации
5.	Цель муниципальной программы	Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
6.	Задачи муниципальной программы	1. Реализация комплекса мер для развития материально-технической базы в Учреждениях подведомственных Отделу и создание условий для устойчивого развития потребности у детей к занятиям физической культурой и спортом. 2. Формирование здорового образа жизни среди населения Ангарского муниципального образования (далее - АМО). 3. Создание условий для развития на территории АМО физической культуры и спорта
7.	Подпрограммы или мероприятия муниципальной программы	1. Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта". 2. Подпрограмма 2 "Спорт для всех". 3. Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
8.	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Количество детей и молодежи, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях. 2. Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы. 3. Количество спортивных мероприятий и соревнований, организованных и проведенных Отделом 4. Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий среди различных групп населения. 5. Количество детей и подростков, охваченных занятиями спортом. 6. Количество учреждений спорта, подведомственных Отделу, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы. 7. Количество инструкторов физкультурно-спортивной работы по месту жительства. 8. Доля населения, систематически занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительного направления, в общей численности населения. 9. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Отдела от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования
9.	Сроки реализации муниципальной программы	2015 - 2020 годы
10.	Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 095 899,3 тыс. руб., в том числе: 1. 1. По подпрограммам: 2. а) "Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта" - 856 265,6 тыс. руб.; 3. б) "Спорт для всех" - 190 449,7 тыс. руб.; 4. в) "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 49 184,0 тыс. руб. 5. 2. По годам реализации: в 2015 год - 227 352,4 тыс. руб.; в 2016 год - 159 806,9 тыс. руб.; в 2017 год - 167 984,3 тыс. руб.; в 2018 год - 174 031,8 тыс. руб.; в 2019 год - 180 296,9 тыс. руб.; в 2020 год - 186 427,0 тыс. руб. 3. По источникам финансирования: а) бюджет Ангарского муниципального образования - 1 025 899,3 тыс. руб.; б) иные источники - 70 000,0 тыс. руб.
11.	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Увеличение удельного веса численности занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительного направления в общей численности населения с 15,2 % в 2014 году до 19 % к концу 2020 года

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время спортивная материально-техническая база в Ангарском муниципальном образовании характеризуются следующими факторами:

1) отсутствием необходимого количества спортивных сооружений, в том числе по месту жительства и специализированных спортивных объектов (легкоатлетический манеж, крытый стадион для конькобежцев, плавательные бассейны, физкультурно-спортивные комплексы) согласно общероссийским нормативам;

2) необходимостью в проведении капитальных ремонтов существующих спортивных объектов, так как часть из них находится в аварийном состоянии;

3) недостаточной оснащенностью спортивных сооружений современными техническими средствами и оборудованием для учебно-тренировочного процесса и занятий всех групп населения.

Согласно социальным нормам и нормативам, на сегодняшний день уровень обеспеченности в Ангарском муниципальном образовании спортивными сооружениями из расчета на 10 000 жителей составляет:

а) спортивными залами - 32 % от нормы;

б) плавательными бассейнами - 8 % от нормы;

в) плоскостными сооружениями - 15 % от нормы.

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании характеризуется:

1) достаточно низким процентным показателем занимающихся физической культурой и спортом в АМО - 15,2 % (средний уровень по России - 27,5 %; по СФО - 26,4 %; по Иркутской области - 17,3 %);

2) слабой организацией работы по пропаганде ценностей физической культуры и спорта в средствах массовой информации.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Цель Программы - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи Программы:

1) реализация комплекса мер для развития спортивной материально-технической базы и создания условий для устойчивого развития потребности у детей к занятиям физической культурой и спортом;

2) формирование здорового образа жизни среди населения;

3) реализация основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Отдел является учредителем 8 учреждений, 6 из которых бюджетные учреждения дополнительного образования, 2 автономные, в связи с этим, муниципальная программа Ангарского муниципального образования "Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2015 - 2020 годы" разделена на три подпрограммы, каждая из которых имеет свои целевые показатели, задачи и мероприятия по исполнению подпрограмм.

В Подпрограмму 1 вошли мероприятия 6 бюджетных учреждений дополнительного образования.

В Подпрограмме 2 цель и задачи объединили в себе мероприятия двух автономных учреждений и мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта для населения.

В Подпрограмму 3 вошли задачи по исполнению муниципальной программы специалистами Отдела (аппарат), в связи с этим мероприятия по исполнению муниципальной программы в целом, выделены в отдельную подпрограмму "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Так же в соответствии с финансовым обеспечением, имеет место необходимость разделения на подпрограммы ввиду того, что исполнение мероприятий трех подпрограмм проходит по разным кодам бюджетной классификации.

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограмм	Сроки реализации	Соисполнитель муниципальной программы	Цель подпрограммы	Задачи подпрограммы
1.	"Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта"	2015 - 2020	Отдел	Реализация комплекса мер для развития спортивной материально-технической базы и создания условий для устойчивого развития потребности у детей к занятиям физической культурой и спортом	1. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 2. Вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом
2.	"Спорт для всех"	2015 - 2020	Отдел	Формирование здорового образа жизни среди населения	1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан 2. Организация пропаганды занятиями физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни 3. Развитие инфраструктуры отрасли спорта
3.	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	2015 - 2020	Отдел	Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта	1. Эффективное использование бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями АМО в рамках муниципальной программы

Таблица 1

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм объема муниципальной услуги (работы)	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях						Финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) тыс. руб.
N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм объема муниципальной услуги (работы)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Подпрограмма 1: "Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта"
1.1	Организация предоставления дополнительного образования детям	чел.	4 384	4 400	4 400	4 400	4 400	4 424	122 252,1	125 026,8	135 029,4	139 890,5	144 926,5	149 854,0
2.	Подпрограмма 2: "Спорт для всех"
2.1	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по созданию условий для организации проведения спортивных и физкультурных мероприятий	ед.	12	12	12	12	12	12	5 250,0	5 336,8	5 718,7	5 924,6	6 137,9	6 346,5
2.2	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги на осуществление организационно-массовой, воспитательной, пропагандистской и спортивно-оздоровительной деятельности	чел.	210	210	210	210	210	210	10 339,0	10 917,8	11 724,6	12 146,7	12 584,0	13 011,8

7. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Таблица 2

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Объем финансирования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, тыс. руб.
				За весь период реализации	в том числе по годам
				За весь период реализации	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа Ангарского муниципального образования "Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2015 - 2020 годы"	Всего	Отдел	1 095 899,3	222 352,4	159 806,9	167 984,3	174 031,8	180 296,9	186 427,0
		в том числе:
		бюджет АМО		1 025 899,3	161 352,4	155 806,9	167 984,3	174 031,8	180 296,9	186 427,0
		иные источники		70 000,0	66 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта"	Всего	Отдел	856 265,6	133 429,5	133 466,7	139 691,3	144 720,2	149 930,1	155 027,8
		в том числе
		бюджет АМО		852 265,5	133 429,5	129 466,7	139 691,3	144 720,2	149 930,1	155 027,8
		иные источники		4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1 "Выполнение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей"	Всего	Отдел, учреждения подведомственные Отделу	816 979,3	122 252,1	125 026,8	135 029,4	139 890,5	144 926,5	149 854,0
		в том числе
		бюджет АМО		816 979,3	122 252,1	125 026,8	135 029,4	139 890,5	144 926,5	149 854,0
1.2.	Мероприятие 1.2 "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей"	Всего	Отдел, учреждения подведомственные Отделу	11 284,9	7 013,4	4 050,0	52,5	54,4	56,3	58,3
		в том числе
		бюджет АМО		7 284,9	7 013,4	50,0	52,5	54,4	56,3	58,3
		иные источники		4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 1.3 "Организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований"	Всего	Отдел, учреждения подведомственные Отделу	28 001,4	4 164,0	4 389,9	4 609,4	4 775,3	4 947,3	5 115,5
		в том числе
		бюджет АМО		28 001,4	4 164,0	4 389,9	4 609,4	4 775,3	4 947,3	5 115,5
2.	Подпрограмма 2 "Спорт для всех"	Всего	Отдел, учреждения подведомственные Отделу	190 449,7	86 617,7	18 831,0	20 146,8	20 872,1	21 623,5	22 358,6
		в том числе
		бюджет АМО		124 449,7	20 617,7	18 831,0	20 146,8	20 872,1	21 623,54	22 358,6
		иные источники		66 000,0	66 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Мероприятие 2.1 "Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по созданию условий для организации проведения спортивных и физкультурных мероприятий"	Всего	Отдел, МАУ АМО "Ангара"	34 714,5	5 250,0	5 336,8	5 718,7	5 924,6	6 137,9	6 346,5
		в том числе
		бюджет АМО		34 714,5	5 250,0	5 336,8	5 718,7	5 924,6	6 137,9	6 346,5
2.2.	Мероприятие 2.2 "Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги на осуществление организационно-массовой, воспитательной, пропагандистской и спортивно-оздоровительной деятельности"	Всего	Отдел, МАУ "ЛБК "Ангарский"	70 723,9	10 339,0	10 917,8	11 724,6	12 146,7	12 584,0	13 011,8
		в том числе
		бюджет АМО		70 723,9	10 339,0	10 917,8	11 724,6	12 146,7	12 584,0	13 011,8
2.3.	Мероприятие 2.3 "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта, подведомственных Отделу"	Всего	Отдел, МАУ "ЛБК "Ангарский", МАУ АМО "Ангара"	68 400,0	68 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе
		бюджет АМО		2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники		66 000,0	66 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Мероприятие 2.4 "Организация работы инструкторов физкультурно-спортивной работы по месту жительства"	Всего	Отдел	8 898,5	1 383,9	1 383,9	1 453,1	1 505,4	1 559,6	1 612,6
		в том числе
		бюджет АМО		8 898,5	1 383,9	1 383,9	1 453,1	1 505,4	1 559,6	1 612,6
2.5.	Мероприятие 2.5 "Пропаганда физической культуры и спорта, организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди различных групп населения"	Всего	Отдел, спортивные федерации	7 712,5	1 244,5	1 192,5	1 250,4	1 295,4	1 342,0	1 387,7
		в том числе
		бюджет АМО		7 712,5	1 244,5	1 192,5	1 250,4	1 295,4	1 342,0	1 387,7
3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего	Отдел, спортивные федерации	49 184,0	7 305,2	7 509,2	8 146,2	8 439,5	8 743,3	9 040,6
		в том числе
		бюджет АМО		49 184,0	7 305,2	7 509,2	8 146,2	8 439,5	8 743,3	9 040,6
3.1.	Мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности Отдела по физической культуре и спорту"	Всего	Отдел, спортивные федерации	49 184,0	7 305,2	7 509,2	8 146,2	8 439,5	8 743,3	9 040,6
		в том числе
		бюджет АМО		49 184,0	7 305,2	7 509,2	8 146,2	8 439,5	8 743,3	9 040,6

8. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица 3

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя (индикатора)
			До реализации муниципальной программы (оценка за 2014 год)	В результате реализации муниципальной программы	в том числе по годам:
			До реализации муниципальной программы (оценка за 2014 год)	В результате реализации муниципальной программы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель муниципальной программы - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1.	Задача 1 муниципальной программы: реализация комплекса мер для развития спортивной материально-технической базы и создания условий для устойчивого развития потребности у детей к занятиям физической культурой и спортом
1.1.	Количество детей и молодежи, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях дополнительного образования	чел.	4 384	4 424	4 384	4 400	4 400	4 400	4 400	4 424
1.2.	Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	ед.	4	6	5	6	6	6	6	6
1.3.	Количество спортивных мероприятий и соревнований, организованных и проведенных Отделом	ед.	62	62	62	62	62	62	62	62
2.	Задача 2 муниципальной программы: формирование здорового образа жизни среди населения
2.1.	Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий среди различных групп населения	ед.	68	73	68	68	68	73	73	73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	Количество детей и подростков, охваченных занятиями спортом	чел.	210	210	210	210	210	210	210	210
2.3.	Количество учреждений спорта, подведомственных Отделу, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	ед.	1	2	1	1	1	2	2	2
2.4.	Количество инструкторов физкультурно-спортивной работы по месту жительства	чел.	9	10	9	9	9	9	9	10
2.5.	Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения	%	15,2	19,0	16,0	16,3	16,5	17,5	18,5	19,0
3.	Задача 3 муниципальной программы: реализация основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта
3.1.	Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Отдела от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования	%	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0

9. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование конечного результата реализации муниципальной программы	Ед. изм.	Значение конечного результата реализации муниципальной программы
			До реализации муниципальной программы (оценка за 2014 год)	В результате реализации муниципальной программы	в том числе по годам:
			До реализации муниципальной программы (оценка за 2014 год)	В результате реализации муниципальной программы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Увеличение доли населения занимающегося в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительного направления от общей численности населения	%	15,2	19,0	16,0	16,3	16,5	17,5	18,5	19,0

10. Риски реализации муниципальной программы

Основным риском невыполнения ожидаемых конечных результатов является обеспечение кадрами учреждений спортивной направленности. За последние годы наблюдается тенденция к уменьшению количества физкультурных работников. Это связано, в том числе с отъездом тренеров-преподавателей на постоянное место жительство в другие регионы страны.

При выполнении мероприятия "Укрепление материально-технической базы" необходимо учитывать год постройки учреждений спортивной направленности, некоторые из них находятся в аварийном состоянии, что может привести к перемещению запланированных денежных средств на внеплановые работы.

11. Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта"

11.1. Паспорт подпрограммы 1

N п/п	Наименование характеристик подпрограммы муниципальной программы	Содержание характеристик подпрограммы муниципальной программы
1.	Наименование муниципальной программы	"Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2015 - 2020 годы"
2.	Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта"
3.	Соисполнитель муниципальной программы	Отдел
4.	Участники муниципальной программы	1. Отдел. 2. Учреждения, подведомственные Отделу. 3. Спортивные федерации
5.	Цель подпрограммы муниципальной программы	Реализация комплекса мер для развития спортивной материально-технической базы и создания условий для устойчивого развития потребности у детей к занятиям физической культурой и спортом
6.	Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 2. Вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом
7.	Мероприятия подпрограммы муниципальной программы	1. Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей. 2. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей. 3. Организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований
8.	Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы	1. Количество детей и молодежи, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях дополнительного образования. 2. Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы. 3. Количество спортивных мероприятий и соревнований, организованных и проведенных Отделом
9.	Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	2015 - 2020 годы
10.	Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы	Общий объем финансирования - 856 265,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2015 году - 133 429,5 тыс. руб.; в 2016 году - 133 466,7 тыс. руб.; в 2017 году - 139 691,3 тыс. руб.; в 2018 году - 144 720,2 тыс. руб.; в 2019 году - 149 930,1 тыс. руб.; в 2020 году - 155 027,8 тыс. руб. Источники финансирования: а) бюджет Ангарского муниципального образования - 852 265,6 тыс. руб.; б) иные источники - 4 000,0 тыс. руб.
11.	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Увеличение количества учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 4 в 2014 году до 6 к концу 2020 года

11.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1

Для выполнения цели и задач Подпрограммы 1 важным критерием является укрепление материально-технической базы и организация учебно-спортивных мероприятий. В настоящее время материально-техническая база учреждений, подведомственных Отделу нуждается в проведении капитальных ремонтов существующих спортивных объектов, а также необходимо строительство современных спортивных объектов, таких как:

а) легкоатлетический манеж;

б) крытый стадион для конькобежцев;

в) плавательный бассейн;

г) физкультурно-оздоровительные комплексы.

Для достижения спортивных результатов необходима круглогодичная организация спортивных мероприятий. Различные спортивные мероприятия (учебно-тренировочные сборы, командирования на соревнования) финансируются из бюджета только на 1/4 часть, 3/4 - это финансирование из внебюджетных источников.

11.3. Цель и задачи подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1 - реализация комплекса мер для развития спортивной материально-технической базы и создания условий для устойчивого развития потребности у детей к занятиям физической культурой и спортом.

Задачи Подпрограммы 1:

1) укрепление материально-технической базы спортивных учреждений дополнительного образования детей.

2) вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом.

11.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1

N п/п	Наименование мероприятий	Участники муниципальной программы	Срок		Целевой показатель (индикатор)
N п/п	Наименование мероприятий	Участники муниципальной программы	начало реализации	окончание реализации	Целевой показатель (индикатор)
1.	Выполнение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей	Отдел	2015	2020	Количество детей и молодежи, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях дополнительного образования
2.	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей	Отдел	2015	2020	Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
3.	Организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований	Отдел	2015	2020	Количество спортивных мероприятий и соревнований, организованных и проведенных Отделом

11.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы 1

Таблица 4

N п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Ед. изм. объема муниципальной услуги

Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях

Финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта" (Мероприятие 1 "Выполнение муниципального задания учреждений дополнительного образования детей")

1.1

Организация предоставления дополнительного образования детям

чел.

4 384

4 400

4 424

122 252,1

125 026,8

135 029,4

139 890,5

144 926,5

149 854,0

11.6. Объем и источники финансирования подпрограммы 1

Финансирование Подрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета АМО в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, а также за счет иных источников финансирования.

Общий объем финансирования - 856 265,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год - 133 429,5 тыс. руб.;

2016 год - 133 466,7 тыс. руб.;

2017 год - 139 691,3 тыс. руб.;

2018 год - 144 720,2 тыс. руб.;

2019 год - 149 930,1 тыс. руб.;

2020 год - 155 027,8 тыс. руб.

Источники финансирования:

а) бюджет Ангарского муниципального образования - 852 265,9 тыс. руб.;

б) иные источники - 4 000,0 тыс. руб.

Информация об объемах и источниках финансирования Подпрограммы 1 приведена в таблице 2 Программы.

11.7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

Таблица 5

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя (индикатора)
			До реализации подпрограммы (оценка за 2014 год)	В результате реализации подпрограммы	в том числе по годам:
			До реализации подпрограммы (оценка за 2014 год)	В результате реализации подпрограммы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель подпрограммы 1 - реализация комплекса мер для развития спортивной материально-технической базы и создания условий для устойчивого развития потребности у детей к занятиям физической культурой и спортом
1.1.	Задача 1 подпрограммы: укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей
1.1.1.	Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	ед.	4	6	5	6	6	6	6	6
1.2.	Задача 2 подпрограммы: вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом
1.2.1.	Количество детей и молодежи, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования	чел.	4 384	4 424	4 384	4 400	4 400	4 400	4 400	4 424
1.2.2.	Количество спортивных мероприятий и соревнований, организованных и проведенных Отделом	ед.	62	62	62	62	62	62	62	62

Порядок расчета целевых показателей подпрограммы 1 муниципальной программы

N п/п	Целевой показатель	Порядок расчета целевого показателя
1.	Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	Данные Отдела о количестве бюджетных муниципальных учреждений спортивной направленности, в которых проведены плановые капитальные ремонты или приобретено спортивное оборудование
2.	Количество детей и молодежи, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования	Данные федеральной статистической формы 5-ФК за истекший год
3.	Количество спортивных мероприятий и соревнований, организованных и проведенных Отделом	Данные Отдела о количестве организованных и проведенных спортивных мероприятиях и соревнованиях

11.8. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 1

N п/п	Наименование конечного результата реализации муниципальной программы	Ед. изм.	Значение конечного результата реализации муниципальной программы
			До реализации муниципальной программы (оценка за 2014 год)	В результате реализации муниципальной программы	в том числе по годам:
			До реализации муниципальной программы (оценка за 2014 год)	В результате реализации муниципальной программы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Увеличение количества учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	ед.	4	6	5	6	6	6	6	6

12. Подпрограмма 2 "Спорт для всех"

12.1. Паспорт подпрограммы 2

N п/п	Наименование характеристик подпрограммы муниципальной программы	Содержание характеристик подпрограммы муниципальной программы
1.	Наименование муниципальной программы	"Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2015 - 2020 годы"
2.	Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Спорт для всех"
3.	Соисполнитель муниципальной программы	Отдел
4.	Участники муниципальной программы	1. Отдел. 2. Учреждения, подведомственные Отделу. 3. Спортивные федерации
5.	Цель подпрограммы муниципальной программы	Формирование здорового образа жизни среди населения
6.	Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан. 2. Организация пропаганды занятиями физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни. 3. Развитие инфраструктуры отрасли спорта
7.	Мероприятия подпрограммы муниципальной программы	1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по созданию условий для организации проведения спортивных и физкультурных мероприятий. 2. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги на осуществление организационно-массовой, воспитательной, пропагандистской и спортивно-оздоровительной деятельности. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений спорта, подведомственных Отделу. 4. Организация работы инструкторов физкультурно-спортивной работы по месту жительства. 5. Пропаганда физической культуры и спорта, организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди различных групп населения
8.	Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы	1. Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий среди различных групп населения. 2. Количество детей и подростков, охваченных занятиями спортом. 3. Количество учреждений спорта, подведомственных Отделу, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы. 4. Количество инструкторов физкультурно-спортивной работы по месту жительства. 5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения
9.	Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	2015 - 2020 годы
10.	Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования - 190 449,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2015 году - 86 617,7 тыс. руб.; в 2016 году - 18 831,0 тыс. руб.; в 2017 году - 20 146,8 тыс. руб.; в 2018 году - 20 872,1 тыс. руб.; в 2019 году - 21 623,5 тыс. руб.; в 2020 году - 22 358,6 тыс. руб. Источники финансирования: а) бюджет Ангарского муниципального образования - 124 449,7 тыс. руб.; б) иные источники - 66 000,0 тыс. руб.
11.	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Увеличение количества проведенных спортивных и физкультурных мероприятий среди различных групп населения с 68 ед. в 2014 году до 73 ед. к концу 2020 года

12.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2

Для достижения цели и реализации Подпрограммы необходимо развитие инфраструктуры отрасли спорта. В настоящее время спортивная материально-техническая база в Ангарском муниципальном образовании характеризуется следующими факторами:

а) отсутствием необходимого количества спортивных сооружений, в том числе по месту жительства, согласно общероссийским нормативам;

б) необходимостью окончания строительства лыжно-биатлонного комплекса "Ангарский";

в) недостаточной оснащенностью спортивных сооружений современными техническими средствами и оборудованием для занятий всех групп населения;

г) слабой организацией работы по пропаганде ценностей физической культуры и спорта в средствах массовой информации.

12.3. Цель и задачи подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2 - формирование здорового образа жизни среди населения.

Задачи Подпрограммы 2:

1) привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан.

2) организация пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни.

3) развитие инфраструктуры отрасли спорта.

12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2

N п/п	Наименование мероприятий	Участники муниципальной программы	Срок		Целевой показатель (индикатор)
N п/п	Наименование мероприятий	Участники муниципальной программы	начало реализации	окончание реализации	Целевой показатель (индикатор)
1.	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по созданию условий для организации проведения спортивных и физкультурных мероприятий	МАУ АМО "Ангара"	2015	2020	Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий среди различных групп населения
2.	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги на осуществление организационно-массовой, воспитательной, пропагандистской и спортивно-оздоровительной деятельности	МАУ ЛБК "Ангарский"	2015	2020	Количество детей и подростков, охваченных занятиями спортом
3.	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта, подведомственных Отделу	МАУ ЛБК "Ангарский", МАУ АМО "Ангара"	2015	2020	Количество учреждений спорта, подведомственных Отделу, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
4.	Организация работы инструкторов физкультурно-спортивной работы по месту жительства	Отдел	2015	2020	Количество инструкторов физкультурно-спортивной работы по месту жительства
5.	Пропаганда физической культуры и спорта, организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди населения различных групп	Отдел, учреждения, подведомственные Отделу, спортивные федерации	2015	2020	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения

12.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы 2

Таблица 6

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм. объема муниципальной услуги (работ)	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях						Финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) тыс. руб.
N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм. объема муниципальной услуги (работ)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Подпрограмма 2 "Спорт для всех"
1.1.	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по созданию условий для организации проведения спортивных и физкультурных мероприятий	ед.	12	12	12	12	12	12	5 250,0	5 336,8	5 718,7	5 924,6	6 137,9	6 346,5
1.2.	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги на осуществление организационно-массовой, воспитательной, пропагандистской и спортивно-оздоровительной деятельности	чел.	210	210	210	210	210	210	10 339,0	10 917,8	11 724,6	12 146,7	12 584,0	13 011,8

12.6. Объем и источники финансирования подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета АМО в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, а также за счет иных источников финансирования.

Общий объем финансирования - 190 449,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год - 86 617,7 тыс. руб.;

2016 год - 18 831,0 тыс. руб.;

2017 год - 20 146,8 тыс. руб.;

2018 год - 20 872,1 тыс. руб.;

2019 год - 21 623,5 тыс. руб.;

2020 год - 22 358,6 тыс. руб.

Источники финансирования:

а) бюджет Ангарского муниципального образования - 124 449,7 тыс. руб.;

б) внебюджетные инвестиции - 66 000,0 тыс. руб.

Информация об объемах и источниках финансирования Подпрограммы 2 приведена в таблице 2 Программы

12.7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2

Таблица 7

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя (индикатора)
			До реализации муниципальной программы (оценка за 2014 год)	В результате реализации муниципальной программы	в том числе по годам
			До реализации муниципальной программы (оценка за 2014 год)	В результате реализации муниципальной программы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Цель подпрограммы 2 - формирование здорового образа жизни среди населения
1.1	Задача 1 подпрограммы 2: привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан
1.1.1.	Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий среди различных групп населения	ед.	68	73	68	68	68	73	73	73
1.1.2.	Количество детей и подростков, охваченных занятиями спортом	чел.	210	210	210	210	210	210	210	210
1.2.	Задача 2 подпрограммы 2: организация пропаганды занятиями физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни
1.2.1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения	%.	15,2	19,0	16,0	16,3	16,5	17,5	18,5	19,0
1.2.2.	Количество инструкторов физкультурно-спортивной работы по месту жительства	чел.	9	10	9	9	9	9	9	10
1.3.	Задача 3 подпрограммы 2: развитие инфраструктуры отрасли спорта
1.3.1.	Количество учреждений спорта, подведомственных Отделу, в которых проведены мероприятия по укрепление материально-технической базы	ед.	1	2	1	1	1	2	2	2

Порядок расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2

N п/п	Целевой показатель	Порядок расчета целевого показателя
1.	Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий среди различных групп населения	Данные Отдела о количестве проведенных спортивных и физкультурных мероприятий среди различных групп населения
2.	Количество детей и подростков, охваченных занятиями спортом	Данные федеральной статистической формы 5-ФК за истекший год
3.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения	Данные федеральной статистической формы 1-ФК за истекший год
4.	Количество инструкторов физкультурно-спортивной работы по месту жительства	Данные Отдела о количестве инструкторов физкультурно-спортивной работы по месту жительства
5.	Количество учреждений спорта, подведомственных Отделу, в которых проведены мероприятия по укрепление материально-технической базы	Данные Отдела о количестве муниципальных учреждений спорта, в которых проведены плановые капитальные ремонты и приобретено спортивное оборудование

12.8. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 2

N п/п	Наименование конечного результата реализации подпрограммы	Ед. изм.	Значение целевого показателя (индикатора)
			До реализации подпрограммы (оценка за 2014 год)	В результате реализации подпрограммы	в том числе по годам
			До реализации подпрограммы (оценка за 2014 год)	В результате реализации подпрограммы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Увеличение количества проведенных спортивных и физкультурных мероприятий среди различных групп населения	ед.	68	73	68	68	68	73	73	73

13. Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

13.1. Паспорт подпрограммы 3

N п/п	Наименование характеристик подпрограммы муниципальной программы	Содержание характеристик подпрограммы муниципальной программы
1.	Наименование муниципальной программы	"Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании на период 2015 - 2020 годы"
2.	Наименование подпрограммы муниципальной программы	"Обеспечение реализации муниципальной программы"
3.	Соисполнитель муниципальной программы	Отдел
4.	Участники муниципальной программы	Отдел
5.	Цель подпрограммы муниципальной программы	Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта
6.	Задачи подпрограммы муниципальной программы	Эффективное исполнение бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы
7.	Мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Обеспечение деятельности Отдела по физической культуре и спорту
8.	Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы	Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Отдела от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования
9.	Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	2015 - 2020 годы
10.	Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы	Общий объем финансирования - 49 184,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: в 2015 году - 7 305,2 тыс. руб.; в 2016 году - 7 509,2 тыс. руб.; в 2017 году - 8 146,2 тыс. руб.; в 2018 году - 8 439,5 тыс. руб.; в 2019 году - 8 743,3 тыс. руб.; в 2020 году - 9 040,6 тыс. руб. Источник финансирования бюджет Ангарского муниципального образования - 49 184,0 тыс. рублей.
11.	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Отдела от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования не менее 99 % к концу 2020 года

13.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 3

Для исполнения плана социально-экономического развития Ангарского муниципального образования, для грамотного исполнения должностных обязанностей, работникам Отдела необходима постоянная работа с Законами, с вновь принятыми нормативными актами, в связи с этим необходимо обучение специалистов Отдела. В настоящее время, средств на повышение квалификации и обучение специалистов Отдела выделяется в меньшем объеме, чем следовало, на выделенные средства (10,0 тыс. руб./чел.) пройти обучение или курсы повышения квалификации не представляется возможным.

13.3. Цель и задачи подпрограммы 3

Цель Подпрограммы 3 - реализация основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

Задача Подпрограммы 3:

1) эффективное использование бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы.

13.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3

N п/п	Наименование мероприятий	Участники муниципальной программы	Срок		Целевой показатель (индикатор)
			начало реализации	окончание реализации
1.	Обеспечение деятельности Отдела по физической культуре и спорту	Отдел	2015	2020	Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Отдела от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования

13.5. Объем и источники финансирования подпрограммы 3

Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета АМО в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Общий объем финансирования - 49 184,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год - 7 305,2 тыс. руб.;

2016 год - 7 509,2 тыс. руб.;

2017 год - 8 146,2 тыс. руб.;

2018 год - 8 439,5 тыс. руб.;

2019 год - 8 743,3 тыс. руб.;

2020 год - 9 040,6 тыс. руб.

Источник финансирования бюджет Ангарского муниципального образования - 49 184,0 тыс. рублей.

Информация об объемах и источниках финансирования Подпрограммы 3 приведена в таблице 2 Программы.

13.6. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3

Таблица 8

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя (индикатора)
			До реализации подпрограммы (оценка за 2014 год)	В результате реализации подпрограммы	в том числе по годам
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Цель подпрограммы 3 - реализация основных направлений муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта
1.1	Задача подпрограммы 3: эффективное использование бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы
1.1.1	Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Отдела от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования	%	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0

Порядок расчета целевых показателей подпрограммы 3 муниципальной программы

N п/п	Целевой показатель	Порядок расчета целевого показателя
1.	Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Отдела от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования	Отношение размера использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Отдела к объему доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности Отдела, умноженное на сто. Источником является отчет об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. N 0503127)

13.7. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 3

N п/п	Наименование конечного результата реализации подпрограммы	Ед. изм.	Значение конечного результата реализации подпрограммы
			До реализации подпрограммы (оценка за 2014 год)	В результате реализации подпрограммы	в том числе по годам
			До реализации подпрограммы (оценка за 2014 год)	В результате реализации подпрограммы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности Отдела от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ангарского муниципального образования	%	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0

Мэр Ангарского муниципального образования

С.А.Петров

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Ангарского муниципального образования Иркутской области от 13 ноября 2014 г. N 1422-ПА "Об...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас