Приказ Министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 г. N 90-МПР "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2014 - 2018 годы"

В целях организации предоставления доступного и качественного дополнительного образования, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года N 261-пп "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области", руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 391/170-пп. статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2014 - 2018 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.38edu.ru).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области Е.А.Осипову.

Министр

В.С.Басюк

Ведомственная целевая программа Иркутской области
"Развитие системы дополнительного образования детей"
на 2014 - 2018 годы
(утв. Приказом Министерства образования Иркутской области
от 23 октября 2013 г. N 90-МПР)

Паспорт
ведомственной целевой программы Иркутской области
"Развитие системы дополнительного образования детей"
на 2014 - 2018 годы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного образования детей" на 2014 - 2018 годы
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу
Цель программы	Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей.
Целевые показатели программы	1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет): 2014 год - 3,7%; 2015 год - 4%, 2016 год - 4,1%; 2017 год - 4,1%; 2018 год - 4,1%. 2. Численность воспитанников программ дополнительного образования: 2014 год - 9 589 тыс. чел.; 2015 год - 9 973 тыс. чел.; 2016 год - 10 471 тыс. чел.; 2017 год - 10 471 тыс. чел.; 2018 год - 10 471 тыс. чел. 3. Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника: 2014 год - 12 чел.; 2015 год - 12 чел.; 2016 год - 12 чел.; 2017 год - 12 чел.; 2018 год - 12 чел.
Сроки реализации программы	2014 - 2018 годы
Ресурсное обеспечение программы	Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета Иркутской области составляет 696 381,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 120 750,1 тыс. рублей; 2015 год - 129 571,8 тыс. рублей; 2016 год - 148 686,4 тыс. рублей; 2017 год - 148 686,4 тыс. рублей; 2018 год - 148 686,4 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) - 4,1% 2. Численность воспитанников программ дополнительного образования - 10 471 тыс. чел. 3. Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника - 12 чел.

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения на ведомственном уровне

На современном этапе развития общества система дополнительного образования для детей приобретает все большее значение в развитии всесторонне развитой личности, при подготовке квалифицированных кадров, в приобретении практических навыков социализации подрастающего поколения. В связи, с чем важной частью социальной политики в Иркутской области является развитие дополнительного образования детей, в том числе развитие физической культуры и спорта.

В последнее десятилетие в Российской Федерации уменьшилось число учреждений дополнительного образования, детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, детских оздоровительных лагерей. Сеть подведомственных министерству образования Иркутской области учреждений, оказывающих услуги по представлению дополнительного образования детям - ОГОУ ДОД уменьшилась от 7 образовательных учреждений до 4. В 2012 произошло объединение 3-х ОГОУ ДОД: областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Областной детский эколого-биологический центр", областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детско-юношеского туризма и краеведения" и областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского технического творчества" (далее - ре организуемые образовательные учреждения). В форме слияния образовалось областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей (далее - ОГБУ ДОД) "Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области" (далее - Учреждение).

Основная цель реорганизации ОГОУ ДОД - эффективное функционирование объединенных образовательных учреждений как мощного фактора качественного обновления образовательной системы в ОГОУ ДОД, что позволит:

1) повысить эффективность использования существующей материально-технической базы;

2) укрепить материально-техническую и технологическую базу;

3) улучшить эффективность использования инновационно-научного потенциала и кадровых резервов за счет интеграционных процессов;

4) повысить аккредитационные показатели (наполняемость групп, увеличение площадей: спортивные залы, учебные аудитории, технические лаборатории и др., увеличение библиотечно-информационного фонда, информатизация образовательного процесса);

5) повысить статус и престиж дополнительного образования педагогического образования в Иркутской области.

Обучающиеся реорганизуемых областных государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей в количестве 3012 чел. продолжат обучение по образовательным программам в учреждении дополнительного образования детей "Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области".

Развитие системы дополнительного образования детей влияет на здоровье школьников, уровень их образованности и общей культуры, культуры толерантного взаимодействия с людьми и окружающей средой; способствует усилению общественной безопасности в силу влияния на снижение агрессивности и роста правонарушений в детской и подростковой среде, противодействию распространения в ней негативных явлений; сохранение бесплатности дополнительного образования детей, включение детей из социально неблагополучных семей, детей-инвалидов является средством их социальной защиты. Решение задач личностного и профессионального самоопределения школьников, организация работы с одаренными детьми способствуют обеспечению интеллектуального роста и повышению конкурентоспособности.

Во всех подведомственных министерству образования Иркутской области организациях ГОО ДОД в настоящее время насчитывается более 226 творческих объединений (кружков, групп, спортивный секций) по разным направлениям деятельности, таких как: научно-техническое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, культурологическое и другие, в которых занимается 9 589 детей и подростков (7,8% от всех детей охваченных дополнительным образованием). Организации реализуют 112 образовательных программ. Из них 28 - программ эколого-биологической направленности, 17 - туристско-краеведческой и патриотической направленности, 23 - спортивной направленности, 8 - реабилитационной направленности для детей с ограниченными возможностями, 12 - художественно-эстетической направленности; 12 - технической направленности, 12 - фольклерно-этнографической# направленности.

В сфере дополнительного образования детей существуют следующие проблемы.

1. Для профильного обучения и приобретения практических навыков, социализации подрастающего поколения требуется разработка и внедрение инновационных образовательных программ дополнительного образования детей.

2. С 2009 года наблюдается снижение числа обучающихся, охваченных дополнительным образованием в ОГОУ ДОД на 3% - 350 чел и количества педагогических работников системы дополнительного образования детей на 29 человек - 9%. Причинами уменьшения числа занятых детей является как реорганизация учреждений, так и сокращение численного состава педагогических работников.

Важным направлением в работе ГОО ДОД является отслеживание судьбы талантливых детей и их поддержка на протяжении нескольких лет. Многие из детей выбирают дальнейший профессиональный путь, связанный с экологией, спортом, туризмом или творчеством Сегодня становятся действительно востребованными специалисты по микробиологии и садовому дизайну, промышленному альпинизму и точным техническим наукам. В рамках данной Программы предполагается организация и формирование системы взаимодействия университетов и организаций дополнительного образования по реализации образовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков к 2015 году.

3. 50% работников ГОО ДОД находятся в возрастной категории 35-55 лет, 20% в возрастной категории более 55 лет. Молодые специалисты в основном работают в общеобразовательных организациях Эффективность и качество дополнительного образования во многом зависит от профессионального уровня педагогов.

4. Проблема автоматизации образовательных процессов и процессов управления в ГОО ДОД как средства повышения производительности труда всегда являлась и остается актуальной в любой сфере человеческой деятельности, сфера дополнительного образования также не является исключением.

Поэтому, одной из приоритетных задач развития системы дополнительного образования детей в Иркутской области будет также являться информатизация системы дополнительного образования в целом, а в частности внедрение автоматизированных процессов в образовательную деятельность ГОО ДОД.

5. В течение последних десяти лет образовательные учреждения ОГОУ ДОД не были включены в инновационные проекты по развитию образования в Иркутской области Финансирование данных учреждений происходило по остаточному принципу, поэтому материально-технические базы ОГОУ ДОД практически не обновлялись. Учебные кабинеты не оснащены современным учебным оборудованием. В настоящее время возникла проблема модернизации материально-технической базы организаций, соответствующая инновационному развитию экономики Иркутской области. Деятельность данных организаций должна быть направлена на создание равных "стартовых" возможностей каждому ребенку для самореализации, оказание помощи одаренным и талантливым детям.

Приоритетным стратегическим направлением деятельности образовательных организаций ГОО ДОД на перспективу с 2014 года до 2018 года является формирование ГОО ДОД как конкурентоспособных организаций.

Значимая роль в реализации вышеуказанного стратегического направления отводится системе образования в ГОО ДОД, которая должна обладать современными программами, развитой инфраструктурой образовательных услуг и эффективными технологиями, позволяющими людям раскрыть творческий потенциал, реализоваться в производственной деятельности и построении профессиональной карьеры.

Стратегические направления развития образовательных организаций системы ГОО ДОД основываются на национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", основные направления социально-экономического развития ГОО ДОД призваны обеспечить:

- повышение доступности качественного образования;

- удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина в сфере образования.

Затраты областного бюджета на содержание организаций ГОО ДОД являются долгосрочными инвестициями в будущее развитие Российского общества и Иркутской области, его кадрового потенциала, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.

В последние годы в образовательных учреждениях ОГОУ ДОД, достигнуты заметные позитивные результаты:

- сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения взаимодействия организаций ГОО ДОД с образовательными организациями всех типов и видов;

- разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, информационных технологий,

- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований;

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения соответствующих организаций. Но вместе с тем остается ряд проблем, требующих решения программными методами:

- усиливающийся разрыв между содержанием образования, образовательными технологиями, структурой образовательной сферы, уровнем ее кадрового потенциала и задачами новой экономики на современном этапе (общая проблема российского образования);

- недостаточность и противоречивость имеющейся нормативной правовой базы, в том числе ведомственной, которая не в должной мере обеспечивает социальный статус системы дополнительного образования детей, не гарантирует ее сохранение и защиту, ограничивает возможности ее развития;

- ограничение доступа детей из малообеспеченных семей к качественному дополнительному образованию;

- недостаточность бюджетного финансирования и низкая инвестиционная привлекательность организаций дополнительного образования детей, что ведет к ее ресурсному "истощению" Отсутствие гарантированного финансирования системы федеральных и региональных мероприятий с учащимися подрывает основы системы дополнительного образования детей, разрушает мотивацию обучающихся и педагогов к совершенствованию образовательной деятельности, негативно отражается на качестве образования, возможности увеличения контингента обучающихся;

- недостаточный уровень квалификации части административно-управленческого персонала не позволяет осуществлять развитие системы образования на основании внедрения эффективных форм и технологий организации и управления.

Одним из основных инструментов в области дополнительного образования детей Иркутской области в целях устранения указанных противоречий призвана стать данная Программа, направленная на формирование развитой системы образования в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей, обеспечивающей высокую доступность качественного образования и соответствие областной системы дополнительного образования детей требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина.

Раздел 2. Цель и задачи
ведомственной целевой программы, срок реализации

Цель ведомственной целевой программы - организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей.

Срок реализации программы 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы,
оценка рисков реализации ведомственной целевой программы

Целевые показатели ведомственной целевой программы определяются в соответствии или с учетом показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет).

2. Численность воспитанников программ дополнительного образования

3. Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника. Значения целевых показателей Программы представлены в приложении 1.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) - 4,1%.

2. Численность воспитанников программ дополнительного образования - 10 471 тыс. чел.

3. Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника - 12 чел.

Риски реализации программы.

Внешние риски:

изменения федерального и регионального законодательства в сфере образования, бюджетно-налоговой и финансовой политики Иркутской области;

неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры Иркутской области;

сложности финансово-экономического обеспечения системы дополнительного образования детей в Иркутской области.

Внутренние риски:

не будет обновлено содержание, организационные формы, методы и технологии дополнительного образования детей из-за недостаточной квалификации педагогических работников;

не будет обеспечено развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей из-за недостаточной координации работ;

понизится уровень профессиональной компетентности педагогических работников, если не претерпит изменений система повышения квалификации педагогических и руководящих работников дополнительного образования детей;

не будут развиваться информационные и коммуникационные технологии в системе дополнительного образования детей из-за недостаточной квалификации педагогических работников;

материально-техническая база организаций дополнительного образования детей останется на прежнем уровне.

Минимизация этих рисков возможна через институционализацию механизмов софинансирования, качественное планирование реализации Программы, обеспечение мониторинга ее реализации и оперативное внесение необходимых изменений.

Социально-экономическим последствием реализации ведомственной целевой программы является развитие дополнительного образования детей как сферы, предоставляющей возможности выбора культурно-образовательных, развивающих программ, обеспечивающих полезную занятость и саморазвитие детей.

Реализация программных мероприятий создаст условия для:

увеличения количества детей, занимающихся в организациях дополнительного образования;

снижения уровня детской преступности, организации занятости детей в свободное время;

профессионального самоопределения детей и подростков через систему дополнительного образования.

Реализация Программы позволит развивать региональную систему дополнительного образования детей в ГОО ДОД, превратить ее в инструмент социального развития и должна привести к:

расширению возможностей для творческого развития детей, реализации их потенциальных способностей;

повышению роли дополнительного образования детей в образовательных организациях всех типов и видов;

расширению перечня общедоступных услуг, оказываемых подведомственными организациями дополнительного образования детей;

обеспечению занятости детей, подростков во внеурочное время;

формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья обучающихся;

подготовке и изданию программно-методических материалов, распространению инновационного опыта работы ГОО ДОД Иркутской области;

укреплению воспитательных функций в детских коллективах ГОО ДОД, развитию механизмов нравственного, гражданского и патриотического воспитания.

Значения целевых показателей отражены в приложении 1.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации

Программа реализуется как комплекс организационных, методических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей.

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа деятельности системы дополнительного образования детей Иркутской области, проведенного министерством образования Иркутской области.

Характер программных мероприятий сводится к обеспечению реализации функций соответствующих подведомственных организаций, оказывающих услуги населению по реализации дополнительных программ для детей.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономического эффекта при осуществлении программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий:

1. Реализация дополнительных образовательных программ.

2. Содержание имущества государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области.

3. Внедрение новых направлений дополнительного образования.

4. Организация семинаров, конференций, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, стажировок педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей для повышения уровня их профессиональной компетентности.

5. Материально-техническое оснащение государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области.

6. Проведение межведомственных мероприятий в сфере организации предпрофильного образования детей, их разностороннего развития, формирования творческих способностей и создания условий для самореализации личности.

7. Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное сопровождение талантливой молодежи (интернет-портал, интернет-банк) через внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс.

8. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры для одаренных детей.

Срок реализации мероприятий программы: 2014 - 2018 годы.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении 2.

Раздел 5. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы

Министерством образования Иркутской области ежеквартально проводится мониторинг расходования средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, анализ их использования и координация работы по своевременному исполнению мероприятий.

Эффективность реализации программы оценивается проведением ежегодного мониторинга в соответствии с целевыми показателями:

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет):

, где:

- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;

- количество детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет;

- общее количество детей в возрасте 5-18 лет.

2. Численность воспитанников программ дополнительного образования:

, где:

- общее количество обучающихся в ГОО ДОД Иркутской области;

- число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника;

- общее количество педагогов в ГОО ДОД Иркутской области.

3. Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника:

, где:

- число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника;

- общее количество обучающихся в ГОО ДОД Иркутской области;

- общее количество педагогов в ГОО ДОД Иркутской области.

4. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года:

, где:

- доля обучающихся освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года;

- количество обучающихся освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года;

- общее количество обучающихся по образовательным программам в течение учебного года.

5. Сохранность контингента обучающихся:

, где:

- сохранность контингента обучающихся;

- общее количество обучающихся на начало учебного года.

- общее количество обучающихся на конец учебного года учебного года.

6. Доля выполненных работ от запланированного на год объема:

, где:

- доля выполненных работ от запланированного на год объема;

- количество фактически проведенных работ;

- общее количество запланированных работ.

7. Удельный вес обучающихся по модернизированным дополнительным образовательным программам, от общего количества обучающихся в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей Иркутской области:

, где:

- удельный вес обучающихся по модернизированным дополнительным образовательным программам, от общего количества обучающихся в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей Иркутской области;

- количество обучающихся по модернизированным дополнительным образовательным программам;

- общее количество обучающихся в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей Иркутской области.

8. Удельный вес педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей, повысивших уровень своей профессиональной компетентности:

, где:

- удельный вес педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей, повысивших уровень своей профессиональной компетентности;

- количество педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей, повысивших уровень своей профессиональной компетентности;

- общее количество педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей.

9. Удельный вес государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области с обновленным материально-техническим оснащением, в общем количестве государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области:

, где:

- доля государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области, обновивших материально-техническое оснащение в отчетном году;

- количество государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области, обновивших материально-техническое оснащение в отчетном году;

- общее количество государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области, нуждающихся в обновлении материально-технического оснащения.

10. Доля участников мероприятий, ставших победителями от общего количества участников:

, где:

- доля участников мероприятий, ставших победителями от общего количества участников;

- количество участников мероприятий, ставших победителями;

- общее количество участников мероприятий,

11. Удельный вес работ участников творческих конкурсов, проверенных в автоматизированном режиме, от общего количества работ, представленных на конкурсы:

, где:

- удельный вес работ участников творческих конкурсов, проверенных в автоматизированном режиме, от общего количества работ, представленных на конкурсы;

- количество работ участников творческих конкурсов, проверенных в автоматизированном режиме;

- общее количество работ, представленных на творческие конкурсы.

Эффективность данной Программы оценивается на основе соотношения фактических и плановых значений индикаторов и затрат на реализацию Программы в целом.

где:

- интегральный показатель эффективности, %;

- общее количество программных мероприятий;

- фактическое значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;

- исходное значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;

- плановое значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;

- фактическая сумма финансирования n-го программного мероприятия, тыс. руб.;

- плановая сумма финансирования n-го программного мероприятия, тыс. руб.

Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность реализации всех программных мероприятий министерством образования Иркутской области с учетом финансирования.

При значениях R;

85-100% - Программа эффективна;

75-85% - умеренная эффективность Программы,

Менее 75% - низкая эффективность Программы.

Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета.

Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем программных мероприятий.

Объемы финансирования Программы уточняются при формировании проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014 - 2018 годах составляет 696 381,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 120 750,1 тыс. рублей;

2015 год - 129 571,8 тыс. рублей.

2016 год - 148 686,4 тыс. рублей.

2017 год - 148 686,4 тыс. рублей.

2018 год - 148 686,4 тыс. рублей.

Направления и объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области представлены в приложении 3.

Раздел 7. Описание системы управления
реализацией ведомственной целевой программы

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль по реализации Программы осуществляется министерством образования Иркутской области и иными исполнительными органами государственной власти Иркутской области в установленном порядке.

Министерство образования Иркутской области:

- осуществляет управление Программой и проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий Программы посредством размещения на сайте Правительства Иркутской области;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий настоящей Программы.

Министр образования Иркутской области

В.С.Басюк

Приложение 1

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Развитие системы дополнительного образования детей"

на 2014 - 2018 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя							Порядок (формула) расчета целевого показателя	Источники данных для расчета целевого показателя	Периодичность расчета целевого показателя
			Отчетный год (факт) 2012 год	Текущий год (оценка) 2013 год	Плановый период
					Первый год (прогноз) 2014 год	Второй год (прогноз) 2015 год	Третий год (прогноз) 2016 год	Четвертый год (прогноз) 2017 год	Пятый год (прогноз) 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель		Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей
1	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)	%	3,6	3,7	3,7	4	4,1	4,1	4,1		Ежегодные отчеты организаций ГОО ДОД	1 раз в год
2	Численность воспитанников программ дополнительного образования	чел.	9 589	9 589	9 589	9 973	10 471	10 471	10 471		Ежегодные отчеты организаций ГОО ДОД	1 раз в год
3	Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника	чел.	12	12	12	12	12	12	12		Ежегодные отчеты организаций ГОО ДОД	1 раз в год

Приложение 2

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Развитие системы дополнительного образования детей"

на 2014 - 2018 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей
1.	Реализация дополнительных образовательных программ	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	96 596,5	103 234,9	119 978,6	119 978,6	119 978,6
					Количество обучающихся	Чел.	9 589	9 973	10 471	10 471	10 471
					1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года	%	95	95	95	95	95
					2. Сохранность контингента обучающихся	%	99	99	99	99	99
2.	Содержание имущества государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	7 307,8	7 397,0	7 466,0	7 466,0	7 466,0
					Количество государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Ед.	2	2	2	2	2
3.	Внедрение новых направлений дополнительного образования	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г	Областной бюджет	тыс. руб.	3 284,1	3 674,6	4 268,3	4 268,3	4 268,3
					Количество внедренных направлений дополнительного образования	Ед.	1	1	2	2	2
					1. Доля выполненных работ от запланированного на год объема	%	100	100	100	100	100
					2. Удельный вес обучающихся по модернизированным дополнительным образовательным программам, от общего количества обучающихся в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей Иркутской области	%	7	8	8	8	8
4.	Организация семинаров, конференций, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, стажировок педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей для повышения уровня их профессиональной компетентности	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Количество лиц. повысивших уровень профессиональной компетентности	Чел.	199	209	209	209	209
					1. Удельный вес педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей, повысивших уровень своей профессиональной компетентности	%	9	10	10	10	10
5.	Материально-техническое оснащение государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	44,0	48,9	48,9	48,9	48,9
					Количество государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	Ед.	1	1	1	1	1
					1. Удельный вес государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области с обновленным материально-техническим оснащением, в общем количестве государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области	%	80	80	80	80	80
6.	Проведение межведомственных мероприятий в сфере организации предпрофильного образования детей, их разностороннего развития, формирования творческих способностей и создания условий для самореализации личности	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0
					Количество межведомственных мероприятий	Ед.	30	35	35	35	35
					1. Доля участников мероприятий, ставших победителями от общего количества участников	Чел.	15	20	20	25	25
7.	Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное сопровождение талантливой молодежи (интернет-портал, интернет-банк) через внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Осуществление мероприятия	Ед. (да-1, нет-0)	1	1	1	1	1
					1. Удельный вес работ участников творческих конкурсов, проверенных в автоматизированном режиме, от общего количества работ, представленных на конкурсы	%	15	26	26	26	26
8.	Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры для одаренных детей	Министерство образования Иркутской области	Январь 2014 г.	Декабрь 2018 г.	Областной бюджет	тыс. руб.	13 517,7	15 216,4	16 924,6	16 924,6	16 924,6
					Осуществление мероприятия	Ед. (да-1, нет-0)	1	1	1	1	1
					Количество обучающихся	Чел.	199	199	199	199	199
	Итого объем финансирования в целом по программе				Областной бюджет	тыс. руб.	120 750,1	129 571,8	148 686,4	148 686,4	148 686,4

Приложение 3

к Ведомственной целевой программе Иркутской области

"Развитие системы дополнительного образования детей"

на 2014 - 2018 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование цели, мероприятия	Источник финансирования	КВСР	Рз	Пр	КЦСР	КВР	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
									2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00		696 381,1	120 750,1	129 571,8	148 686,4	148 686,4	148 686,4
1.	Реализация дополнительных образовательных программ	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	611	559 767,2	96 596,5	103 234,9	119 978,6	119 978,6	119 978,6
2.	Содержание имущества государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области.	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	611	33 486,6	6 599,8	6 694,4	6 763,4	6 714,5	6 714,5
			807	07	02	51.1 03.00	612	3 616,2	708,0	702,6	702,6	751,5	751,5
3.	Внедрение новых направлений дополнительного образования	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	611	19 763,6	3 284,1	3 674,6	4 268,3	4 268,3	4 268,3
4.	Организация семинаров, конференций, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, стажировок педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей для повышения уровня их профессиональной компетентности.	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Материально-техническое оснащение государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области.	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00	612	239,6	44,0	48,9	48,9	48,9	48,9
6.	Проведение межведомственных мероприятий в сфере организации предпрофильного образования детей, их разностороннего развития, формирования творческих способностей и создания условий для самореализации личности	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное сопровождение талантливой молодежи (интернет-портал, интернет-банк) через внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс.	Областной бюджет	807	07	02	51.1.03.00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0