Раздел IX Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы

Раздел IX
Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы

Особенностью сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики является то, что основные результаты спортивной деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и создания условий для укрепления здоровья населения. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации Программы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты спортивной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности Программы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Программы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план - фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы.

Индекс результативности Программы определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и Программе в целом.

Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, Программы в целом определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности;

- индекс нефинансововй результативности;

- индекс финансовой результативности.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы:

таблица 1

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Программы в целом
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации Программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

- нормативный показатель, утвержденный Программой;

n - количество показателей (критериев) Программы.

Подпрограмма 1.
"Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на 2012 - 2016 годы"

Паспорт Подпрограммы "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на 2012 - 2016 годы" Муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на 2012-2016 г.г."

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители Подпрограммы	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа "Лесохимик";
Наименование Подпрограммы	"Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на 2012 - 2016 годы"
Цель Программы	Развитие мотивации личности в сфере физической культуры и спорта, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
Задачи Программы	Привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, оказание всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям в организации методической и спортивно - массовой работы по культивируемым видам спорта. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Оздоровление детей, подростков, молодежи. Подготовка высококвалифицированных спортсменов по видам спорта. Услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для организации образовательного процесса, содержание имущества и помещений муниципальной собственности. Реализация дополнительных образовательных программ по образовательным программам различной направленности. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни. Выявление и сбор сильнейших спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня. Осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах спортивного процесса; Организация работы по повышению квалификации работников. Разработка и внедрение в учебный процесс педагогических инноваций. Организация отдыха детей в каникулярное время. Выявление и развитие способностей учащихся, обеспечение непрерывности учебно-тренировочного процесса.
Целевые индикаторы и показатели Программы	Количество обучающихся (чел.). Количество групп (ед.). Доля учащихся, принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях (%).
Этапы и сроки реализации Программы	Срок реализации программы: 2012-2016 гг. Этапы реализации программы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований программы	Всего по подпрограмме - 168 380 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 28289 2013 г. - 30186 2014 г. - 33205 2015 г. - 36524 2016 г. - 40176
Ожидаемые результаты реализации программы	Вовлечение максимального количества детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитания устойчивого интереса к ним. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. Повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии в требованиями программ по видам спорта. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. Адаптация детей к жизни в обществе. Формирование общей культуры. Организация содержательного досуга. Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

Характеристика сферы реализации подпрограммы

Основным исполнителем мероприятий по повышению доступности и качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта является муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа "Лесохимик" (далее - МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик").

МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" - однопрофильное учреждение дополнительного образования детей, реализующее дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности. Учредителем МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик", является Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска.

Основная цель МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" - развитие мотивации личности в сфере физической культуры и спорта, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, определенных в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

Определяющим условием развития деятельности учреждения является кадровое обеспечение. На сегодняшний день образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагогические работники.

Тренерско-преподавательский состав, в соответствии со штатным расписанием составил 33 человека (23 из них штатные единицы, 10 совместителей). Высшую категорию имеют 14 тренеров-преподавателей (из них 12 штатные единицы); I категорию - 6 человек (из них3 штатные единицы); и II категорию - 9 человек(из них7 штатные единицы);. Высшее образование имеют 20 тренеров-преподавателей(из них19 имеют профессиональное образование). В настоящее время учебный процесс осуществляют: 4 - "Отличника физической культуры и спорта", 4 - "Мастера спорта".

В коллективе работают 4 молодых специалиста, из них 2 выпускника нашей спортивной школы. В начале учебного года коллектив пополнили, мастер спорта по хоккею с мячом тренер-преподаватель Ирисов С.А. и тренер-преподаватель высшей категории по боксу Коновалов В.И.

Учебный процесс проводится по учебным программам, допущенных (утвержденных) Федеральным органом управления в сфере физической культуры и спорта, а также учебным программам, разрабатываемым и утвержденным Учреждением, на основе примерных (типовых) программ.

МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" осуществляет учебную деятельность по 11 видам спорта (хоккей с мячом, волейбол, баскетбол, бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, ушу, греко-римская борьба, шахматы и пауэрлифтинг) на спортивных сооружениях и объектах муниципальной собственности переданных МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" в оперативное управление Администрацией города Усть-Илимска. Спортивные объекты размещены по микрорайонам города, из них 5 отдельно стоящих спортсооружения (дом спорта "Гренада", дом спорта "Юность", хоккейный корт и два стадиона для занятий по хоккею с мячом) и три помещения переоборудованы и приспособлены под спортивные залы (детский клуб "Мечтатель", клуб спортивной борьбы "Самбо-2000", детский клуб "Олимп"). МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" использует на безвозмездной основе залы и помещения в общеобразовательных школах города согласно договорам о сотрудничестве.

На начало учебного года было сформировано 96 учебных групп из них:

21 спортивно-оздоровительная группа;

44 группы начальной подготовки;

28 учебно-тренировочных групп;

3 группы спортивного совершенствования, утвержденные Управлением физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска.

Общая численность обучающихся на этапах спортивной подготовки составляет 1446 человек, из них:

330 обучающихся спортивно-оздоровительного этапа;

700 обучающихся этапа начальной подготовки;

399 обучающихся учебно-тренировочного этапа;

17 обучающихся на этапе спортивного совершенствования.

МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" организует работу с обучающимися в течение календарного года. Для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного процесса спортивная школа использует различные формы работы: спортивно-оздоровительные городские площадки; многодневные походы; учебно-тренировочные сборы. На спортивно-оздоровительных площадках города провели учебно-тренировочные сборы обучающиеся отделений волейбола, баскетбола, бокса, самбо и дзюдо, кикбоксинга, ушу. Учебно-тренировочные сборы на базах оз. Байкал прошли обучающиеся отделений ушу, самбо и дзюдо, в г. Красноармейске и Краснодарском крае прошли учебно-тренировочные сборы воспитанницы отделения бокс. За отчетный период в ДЮСШ было подготовлено: 4 спортсмена выполнивших норматив КМС; 13 спортсменов 1 спортивного разряда; 91 спортсменов массовых разрядов.

Участие в спортивно-массовых мероприятиях осуществлялось согласно календарного плана согласованного с Управлением физической культуры, спорта и туризма г.Усть-Илимска. За 2011 год количество воспитанников выезжающих на соревнования различного уровня (от региональных до всероссийских и международных) составило 695 человек спортсмены приняли участие в 69 спортивных соревнованиях. Удачно сложился год для обучающихся отделения хоккея с мячом.

Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие деятельности дополнительного образования детей, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

утрата традиций российского спорта высших достижений;

отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Цели и задачи подпрограммы

Учреждение создано в целях развития мотивации личности в сфере физической культуры и спорта, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, определенных в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

Для достижения перечисленных целей, необходимо выполнить следующие задачи:

привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, оказание всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям в организации методической и спортивно-масовой работы по культивируемым видам спорта;

организация и проведение физкультурно-оздоровительныйх и спортивно-массовых мероприятий;

оздоровление детей, подростков, молодежи;

подготовка высококвалифицированных спортсменов по видам спорта;

услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для организации образовательного процесса, содержание имущества и помещений муниципальной собственности;

реализация дополнительных образовательных программ по образовательным программам различной направленности;

популяризация и пропаганда здорового образа жизни;

выявление и сбор сильнейших спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня;

осуществление спортино-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах спортивного процесса;

организация работы по повышению квалификации работников МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик";

разработка и внедрение в учебный процесс педагогических инноваций;

организация отдыха детей в каникулярное время;

выявление и развитие способностей учащихся, обеспечение непрерывности учебно-тренировочного процесса.

Обеспечение образовательного процесса:

содержание территории, зданий, помещений;

приобретение спортивного инвентаря, методических пособий;

обеспечение безопасности воспитанников во время оказания услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности).

Показатели и индикаторы достижения целей и решения задач
Основные показатели МБОУ ДОД ДЮСШ "Лесохимик" (по данным 2011 г.)

Таблица 2

NN п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1.	общая площадь помещений*, в том числе:	кв. м
1.1	Дом спорта "Юность"	1683 кв. м
1.2	Дом спорта "Гренада"	1139,1кв. м
1.3	Стадион "Лесохимик"	333 кв.м
1.4	Стадион "Юбилейный"	423,7кв.м
1.5	ДК "Олимп"	119,8кв.м
1.6	ДК "Атлант"	119,8 кв.м
1.7	КС "Самбо-Дзюдо"	645,2кв.м
1.8	ДК "Мечтатель"	463,4 кв.м
1.9	ДК "Хоккейный корт"	565,5кв.м
2.	количество сотрудников	83чел.
3.	Численность учащихся, всего	1426 чел.
3.1	Хоккей с мячом: спортивно-оздоровительные группы; группы начальной подготовки до года: группы начальной подготовки свыше года; учебно-тренировочные группы до 2-х лет; учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет; группы спортивного совершенствования свыше года;	340 чел.
3.2	Волейбол: спортивно-оздоровительные группы; группы начальной подготовки до года: группы начальной подготовки свыше года; учебно-тренировочные группы до 2-х лет; учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет;	638чел.
3.3	Баскетбол: спортивно-оздоровительные группы; группы начальной подготовки до года: группы начальной подготовки свыше года; учебно-тренировочные группы до 2-х лет; учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет;	235чел
3.4	Бокс: спортивно-оздоровительные группы; группы начальной подготовки до года: группы начальной подготовки свыше года; учебно-тренировочные группы до 2-х лет; учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет; группы спортивного совершенствования	196чел.
3.5	Кикбоксинг: спортивно-оздоровительные группы; группы начальной подготовки до года: группы начальной подготовки свыше года; учебно-тренировочные группы до 2-х лет; учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет;	0
3.6	Дзюдо: спортивно-оздоровительные группы; группы начальной подготовки до года: группы начальной подготовки свыше года; учебно-тренировочные группы до 2-х лет; учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет;	17 чел.
3.7	Самбо: спортивно-оздоровительные группы; группы начальной подготовки до года: группы начальной подготовки свыше года; учебно-тренировочные группы до 2-х лет; учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет;
3.8	Греко-римская борьба; группы начальной подготовки до года: группы начальной подготовки свыше года; учебно-тренировочные группы до 2-х лет;
3.9	Ушу: спортивно-оздоровительные группы; группы начальной подготовки до года: группы начальной подготовки свыше года; учебно-тренировочные группы до 2-х лет; учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет;
3.10	Шахматы: спортивно-оздоровительные группы; группы начальной подготовки до года:
3.11	Пауэрлифтинг: спортивно-оздоровительные группы;
4.	Количество групп, всего	94
4.1	Спортивно-оздоровительные группы	22
4.2	Группы начальной подготовки	40
4.3	Учебно-тренировочные группы до 2-х лет	15
4.4	Учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет	14
4.5	Группы спортивного совершенствования до года	0
4.6	Группы спортивного совершенствования свыше года	3

Целевые индикаторы и показатели

Таблица 3

NN п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Контингент обучающихся	тыс. чел.		1146	1561	1600	1650	1700	1750
2.	Количество групп	ед.		96	100	106	110	113	117
3.	Доля учащихся, принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях, (%)	%		38	45	58	67	71	75

Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Вовлечение максимального количества детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитания устойчивого интереса к ним.

Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.

Повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии в требованиями программ по видам спорта.

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.

Адаптация детей к жизни в обществе.

Формирование общей культуры.

Организация содержательного досуга.

Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета Муниципального образования города.

Всего по подпрограмме - 168 380 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 28289 тыс. руб.

2013 г. - 30186 тыс. руб.

2014 г. - 33205 тыс. руб.

2015 г. - 36524 тыс. руб.

2016 г. - 40176 тыс. руб.

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Программы - Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере физической культуры, спорта и туризма.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации как программы в целом, так и данной подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы города Москвы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности;

- индекс нефинансововй результативности;

- индекс финансовой результативности.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 4

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия подпрограммы
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

E - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Программой;

n - количество показателей (критериев) подпрограммы.

Подпрограмма 2.
"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск"

Паспорт Подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на 2012-2016 г.г."

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители Подпрограммы	Отдел по делам молодежи Администрации города Усть-Илимска
Наименование Подпрограммы	"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
Цель Программы	Получение, анализ и распространение достоверной информации о качестве в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Совершенствование управления качеством на всех уровнях. Предоставление достоверной информации о качестве предоставления услуг в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики и деятельности учреждений управления физической культуры, спорта и туризма города. Развитие кадрового и творческого потенциала.
Задачи Программы	Осуществление независимой, объективной внутренней и внешней оценки качества в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Проведение системного и сравнительного анализа качества оказания услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры, спорта и туризма и дополнительного образования, динамики развития сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Обеспечение открытости и доступности объективной информации о сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики всем категориям пользователей. Создание организационно-информационной основы для принятия управленческих решений, направленных на прогнозирование развития сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики города, разработку основных направлений физической культуры и спорта. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
Целевые индикаторы и показатели Программы	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе (100 %). Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (до 30 % - 2012 г.).
Этапы и сроки реализации Программы	Срок реализации программы: 2012-2016 гг. Этапы реализации программы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований программы	Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" Всего по подпрограмме - 15 453 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 2531 тыс. руб. 2013 г. - 2784 тыс. руб. 2014 г. - 3063 тыс. руб. 2015 г. - 3369 тыс. руб. 2016 г. - 3706 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Эффективное управление качеством услуг в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики (выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинги). Создание в 2012-2016 г.г. резерва кадров руководителей учреждений физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики из числа молодых специалистов. Подготовка и переподготовка не менее 10 специалистов (специалистов - менеджеров и экономистов в области физической культуры и спорта, руководителей учреждений физической культуры и спорта). Увеличение доли работников учреждений физической культуры и спорта в возрасте до 35 лет включительно в 1,5 раза. Увеличение доли руководителей учреждений физической культуры и спорта в возрасте до 45 лет включительно в 1,5 раза. Увеличение заработной платы работникам учреждений физической культуры и спорта на основе отраслевой системы оплаты труда (до 15 % -2016 г.)

Характеристика сферы реализации подпрограммы

Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города создано для осуществления государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма, разработки программ по физической культуре, спорту и туризму, создания условий для развития на территории города Усть-Илимска массовой физической культуры и спорта, дополнительного образования детей, создания условий для массового отдыха жителей города Усть-Илимска.

Реализация этих мероприятий осуществляется через муниципальные учреждения физической культуры, спорта и туризма, финансируемые из бюджета города.

Управление качеством услуг в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики города осуществляет Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска. Управление физической культуры, спорта и туризма разрабатывает мероприятия по формированию оптимальной функциональной системы управления, экспертно-аналитическому и организационно-техническому обеспечению деятельности системы физической культуры и спорта, информатизации и автоматизации системы управления физической культурой, спортом и туризмом. Предусмотрены меры по обеспечению информирования и обратной связи с населением, включая поэтапный перевод муниципальных услуг в электронную форму, а также мероприятия по развитию инновационной деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма.

Материально-техническия база, финансовые ресурсы учреждений физической культуры, спорта и туризма и дополнительного образования в целом позволяют создать необходимые условия для удовлетворения потребностей города в сфере физической культуры, спорта и туризма.

Списочная численность работников МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" составляет 83 единиц, основного персонала 32 единиц, руководителей - 4. Средняя заработная плата работников до перехода на отраслевую систему оплаты труда составляла 8949 рублей, после перехода - 13342 рублей.

Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска составляет планы мероприятий на год, программы развития физической культуры, спорта и туризма, муниципальные задания, графики проверок, мониторингов, систематически делает анализ всех сфер деятельности в сфере физической культуры, спорту и туризму, разрабатывает нормативно-правовые документы по своей отрасли.

Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Не завершен переход от управления затратами к управлению результатами.

Уровень информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг и выполнения функций в сфере физической культуры, спорта и туризма не отвечает современным требованиям.

Недостаточно оперативным является обмен информацией между учреждениями управления физической культуры, спорта и туризма.

Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

получение, анализ и распространение достоверной информации о качестве в сфере физической культуры, спорта и туризма;

совершенствование управления качеством на всех уровнях;

предоставление достоверной информации о качестве предоставления услуг в сфере физической культуры, спорта и туризма и деятельности учреждений и управления физической культуры, спорта и туризма города;

развитие кадрового и творческого потенциала.

Задачами подпрограммы являются:

осуществление независимой, объективной внутренней и внешней оценки качества в сфере физической культуры, спорта и туризма;

проведение системного и сравнительного анализа качества оказания услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры, спорта и туризма и дополнительного образования, деятельности учреждений физической культуры, спорта и туризма, дополнительного образования и управления физической культуры, спорта и туризма, динамики развития сферы физической культуры, спорта и туризма города;

обеспечение открытости и доступности объективной информации о сфере физической культуры, спорта и туризма всем категориям пользователей;

создание организационно-информационной основы для принятия управленческих решений, направленных на прогнозирование развития сферы физической культуры, спорта и туризма города, разработку основных направлений политики в области физической культуры, спорта и туризма города;

создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы физической культуры, спорта и туризма.

Показатели и индикаторы достижения целей и решения задач

Таблица 5

NN п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значение показателей по годам
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе	%	100	100	100	100	100
2.	Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации	%	20	30	30	30	30

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Эффективное управление качеством услуг в сфере физической культуры и спорта (выполнение муниципальных заданий).

Создание в 2012-2016 г.г. резерва кадров руководителей учреждений физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики из числа молодых специалистов.

Подготовка и переподготовка не менее 10 специалистов (специалистов - менеджеров и экономистов в области физической культуры и спорта, руководителей учреждений по направлению).

Увеличение доли работников учреждений физической культуры и спорта в возрасте до 35 лет включительно в 1,5 раза.

Увеличение доли руководителей учреждений физической культуры и спорта в возрасте до 45 лет включительно в 1,5 раза.

Доля учреждений, работающих по выполнению муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (100 % - 2016 г.).

Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города.

Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации

муниципальной программы"

Всего по подпрограмме - 15453 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 2531 тыс. руб.

2013 г. - 2784 тыс. руб.

2014 г. - 3063 тыс. руб.

2015 г. - 3369 тыс. руб.

2016 г. - 3706 тыс. руб.

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель (координатор Программы) - Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем (координатором Программы) на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации как программы в целом, так и данной подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности;

- индекс нефинансововй результативности;

- индекс финансовой результативности.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Программы в целом
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

E - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Программой;

n - количество показателей (критериев) подпрограммы.