Раздел VII Краткое описание долгосрочных целевых программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Раздел VII
Краткое описание долгосрочных целевых программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ

1) Муниципальная целевая программа поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы, утвержденная решением Городской Думы города Усть-Илимска от 15.06.2005 г. N 17/73.

Паспорт Программы

NN п/п	Наименование Программы	Муниципальная целевая программа поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья - "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы.
1.
2.	Наименование, дата и номер нормативного правового акта о разработке Программы	Распоряжение главы Администрации города Усть-Илимска от 20.05.2005 г. N 202-р "О разработке муниципальной целевой программы поддержки молодых семей города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005-2019 годы.
3.	Заказчики Программы	Администрация города Усть-Илимска
4.	Руководитель Программы	Первый заместитель мэра города Усть-Илимска
5.	Разработчик и координатор Программы	Отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска
6.	Цель и задачи Программы	Создание механизма муниципальной поддержки молодых семей города Усть-Илимска в решении жилищной проблемы через: - разработку и внедрение механизма правовой, организационной и финансовой поддержки молодой семьи в решении жилищной проблемы; - создание системы нормативных правовых актов, обеспечивающих активную муниципальную поддержку молодых семей по приобретению (строительству) жилья; - привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов на территорию города Усть-Илимска для обеспечения жильем молодых семей; - оказание молодым семьям поддержки за счет средств бюджета города Усть-Илимска при решении жилищной проблемы путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования; - создание условий для формирования у молодежи заинтересованности в социально-экономическом развитии города Усть-Илимска и закрепления молодежи на территории; - создание и внедрение системы муниципального мониторинга в рамках информационно-аналитического обеспечения программы; - поддержка и стимулирование инициативы молодых семей города Усть-Илимска по улучшению своих жилищных условий.
7.	Участники программы	Участниками Программы являются: 1. Адресат Программы: молодые семьи города Усть-Илимска, нуждающиеся в улучшении жилищных условий; 2. Орган муниципальной поддержки - Администрация города Усть-Илимска; 3. Исполнители программных мероприятий: Отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска; кредитное учреждение, действующее на территории города Усть-Илимска и прошедшее конкурсный отбор. В качестве участников Программы могут выступать предприятия, учреждения, организации города Усть-Илимска, в целях реализации мероприятий Программы, по поддержке молодых семей, члены которых работают на этих предприятиях, в учреждениях, организациях.
8.	Сроки, этапы реализации и система программных мероприятий	Срок реализации Программы: 2005 - 2019 годы. Этапы реализации и система программных мероприятий: 1-ый этап (2005 год): - правовое, методическое, организационное обеспечение муниципальной поддержки молодых семей города Усть-Илимска в решении жилищной проблемы; - формирование механизма оказания муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории города Усть-Илимска; - внедрение и отработка механизма муниципальной поддержки молодой семьи. Предусмотренного Программой; - участие в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации областной государственной социальной программы "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005-2019 годы; - формирование списка адресатов Программы по этапам ее реализации; - погашение части процентов по кредитам на приобретение 55 квартир, общей площадью 3342 кв.м. 2-ой этап (2006 год): - создание и внедрение системы муниципального мониторинга за ходом реализации Программы; - погашение части процентов по кредитам на приобретение 51 квартиры общей площадью 3137 кв. метров и строительство 4-х квартир общей площадью 204,6 кв. метров; 3-ий этап (2007-2009 годы): - дальнейшая отработка и совершенствование механизма муниципальной поддержки молодой семьи в решении жилищной проблемы; - погашение части процентов по кредитам на приобретение 153 квартир общей площадью 9339 кв. метров и строительство 12 квартир общей площадью 613,8 кв. м; - прекращение набора новых адресатов Программы с 1 января 2011 года 4-этап (2010-2019 годы): - дальнейшее совершенствование механизма муниципальной поддержки молодой семьи в решении жилищной проблемы; - перевод приоритета в механизме оказания муниципальной поддержки молодых семей на строительство жилья для молодых семей города Усть-Илимска на период 2010-2025 годы.
9.	Финансирование Программы	Источники финансирования Программы: - собственные средства бюджета города Усть-Илимска; - средства федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года N 675 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 865), (далее - федеральная подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"); - средства областного бюджета по областной государственной социальной программе "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005-2019 годы, полученные в установленном порядке для реализации Программы; - средства кредитных организаций, используемые для кредитования молодых семей; - личные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения (строительства) жилья; - иные внебюджетные источники. Всего по подпрограмме - 42 367 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 4864 тыс. руб. 2013 г. - 7855 тыс. руб. 2014 г. - 8641 тыс. руб. 2015 г. - 9505 тыс. руб. 2016 г. - 9505 тыс. руб. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета города Усть-Илимска на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета города и затрат, необходимых для реализации Программы. Объемы привлеченных внебюджетных средств (требует ежегодного уточнения): 1-ый этап (2005 год) - 26 418 тыс. руб.; 2-ой этап (2006 год) - 38 431 тыс. руб.; 3-ий этап (2007-2009 г.г.) - 186 000 тыс. руб.; 4-ый этап (2010-2019 г.г.) - 157 736 тыс. руб. Объемы финансирования ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов финансирования на реализацию Программы на соответствующий финансовый год
10.	Ожидаемая эффективность программы	Реализация программных мероприятий позволит: - обеспечить поддержку не менее 275 молодых семей города Усть-Илимска в решении жилищной проблемы и создать условия для закрепления молодежи в городе; - создание эффективного экономического механизма, позволяющего в значительных объемах привлекать в жилищное строительство ресурсы из внебюджетных источников, в том числе средства сбережений населения; - увеличение объемов жилищного строительства в городе Усть-Илимске; - достижение окупаемости Программы за счет соблюдения принципов возвратности, срочности и платности средств, вложенных в ее реализацию; - ослабить влияние отрицательных демографических тенденций и повысить статус молодой семьи.
11.	Управление реализацией и организация контроля за исполнением Программы	Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией города Усть-Илимска и Городской Думой города Усть-Илимска в пределах их компетенции в установленном законодательством порядке. Координацию выполнения программных мероприятий осуществляет отдел по делам молодежи Администрации города Усть-Илимска во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города.

2) Долгосрочная целевая программа города Усть-Илимска "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011 - 2013 годы", утвержденная постановлением Администрации города Усть-Илимска от 20.12.2010 г. N 743.

Паспорт Программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа города Усть-Илимска "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011 - 2013 годы"
Обоснование для разработки программы	1. Постановление Администрации города Усть-Илимска от 02.12.2010 г. N 709 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы города Усть-Илимска "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011 - 2013 годы"; 2. распоряжение Администрации города Усть-Илимска от 08.12.2010 г. N 438-р "О разработке проекта долгосрочной целевой программы города Усть-Илимска "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011 - 2013 годы"
Заказчик программы	Администрация города Усть-Илимска
Разработчики программы	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска
Ответственный исполнитель программы	Отдел по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска
Исполнители мероприятий программы	Администрация города Усть-Илимска, Усть-Илимский Межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согласованию), Областное государственное учреждение здравоохранения "Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер" (по согласованию), Федеральное бюджетное учреждение "Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция N 9" ГУФСИН России по Иркутской области (по согласованию), Управление образования Администрации города Усть-Илимска, Общественные объединения города Усть-Илимска
Цель программы	Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них
Задачи программы	1. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации; 2. Координация эффективного межведомственного взаимодействия в области профилактики наркомании; 3. Мониторинг уровня наркоситуации в городе Усть-Илимске по средствам сбора и обработки информации о состоянии наркоситуации в городе Усть-Илимске; 4. Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни; 5. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности.
Сроки и этапы реализации программы	2011-2013 г.г. Программа реализуется в один этап
Механизмы реализации программы	Реализация мероприятий Программы проводится исполнителями мероприятий программы. Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, будет осуществляться на основе контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для, заключаемых с исполнителями программных мероприятий.
Объемы и источники финансирования программы	Средства бюджета города Усть-Илимска, Всего по подпрограмме - 6540 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 340 тыс. руб. 2013 г. - 1300 тыс. руб. 2014 г. - 1500 тыс. руб. 2015 г. - 1700 тыс. руб. 2016 г. - 1 700 тыс. руб. Объемы финансирования ежегодно утверждаются решением Городской Думы города Усть-Илимска о бюджете города
Ожидаемые результаты программы	Снижение доли подростков и молодежи с впервые установленным диагнозом "наркомания" к общей численности молодежи на 0,01 % за период действия программы; Снижение количества административных протоколов составленных на несовершеннолетних, задержанных в состоянии наркотического опьянения (на 10 %, по сравнению с предыдущим годом)
Показатели эффективности программы	За период действия Программы ожидается изменение следующих показателей: снижение (на 6 %, по сравнению с предыдущим годом) утвердительных ответов на специальные вопросы о либеральном отношении к наркотикам при отрицании собственного опыта употребления; увеличение (на 10 %, по сравнению с предыдущим годом) доли подростков и молодежи города, вовлеченных в профилактические мероприятия от общей численности; количество специалистов, вовлеченных в профилактическую деятельность.
Контроль за реализацией программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Усть-Илимска

3) Ведомственная целевая программа "Молодежь Усть-Илимска" на 2012 - 2016 годы, утвержденная постановлением Администрации города Усть-Илимска от 31.08.2012 г. N 660.

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Усть-Илимска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Молодежь Усть-Илимска" на 2012 - 2016 годы
Цели и задачи Программы	Цель Программы: создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи для развития ее потенциала в интересах развития города Усть-Илимска. Задачи Программы: формирование единого молодежного информационного пространства; формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни города, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений; выявление и поддержка талантливой молодежи, стимулирование инновационной деятельности молодых людей, организация деятельности по профориентации и сезонной занятости молодежи, стимулирование предпринимательской активности среди молодежи; совершенствование системы гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи; формирование мотиваций к ведению здорового образа жизни в молодежной среде, поддержка молодой семьи, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи.
Целевые показатели (индикаторы)	увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики (от общего числа молодежи) (%); увеличение количества молодежи, принявшей участие в областных и федеральных конкурсах, программах и проектах (ед.);
Сроки и этапы реализации Программы	I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Всего по подпрограмме - 3849 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 345 тыс. руб. 2013 г. - 775 тыс. руб. 2014 г. - 853 тыс. руб. 2015 г. - 938 тыс. руб. 2016 г. - 938 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	создание четырех молодежных городских интернет ресурсов (по одному сайту в каждый год реализации программы) с ежемесячной посещаемостью более 300 человек; регистрация в течение срока реализации подпрограммы двух молодежных общественных организаций; увеличение количества молодежи, входящей в городской банк талантливой молодежи с 50 человек (2011 год) до 500 человек; увеличение числа молодежи, принявшей участие в мероприятиях подпрограммы от 25000 до 50000 человек в год;

4) Подпрограмма 1. "Реализация мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма на 2012 - 2016 годы" (далее - подпрограмма).

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска
Цели подпрограммы	Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Задачи подпрограммы	Повышение интереса населения г.Усть-Илимска к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства; развитие материально-технической базы спорта высших достижений; создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; внедрение новых научных и методических разработок в области спорта высших достижений
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество спортивных мероприятий на территории города Усть-Илимска (ед.). Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и массовым спортом (%). Доля населения принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях, от регулярно занимающихся спортом УТС(%). Количество детей, подростков занимающихся оздоровительным плаванием.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации программы. 2012-2016 гг. Этапы реализации программы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Всего по подпрограмме - 108 037 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 22177 тыс. руб. 2013 г. - 21465 тыс. руб. 2014 г. - 21465 тыс. руб. 2015 г. - 21465 тыс. руб. 2016 г. - 21465 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Проведение ремонтных работ и содержание всех спортивных объектов; проведение городских спортивных мероприятий, фестивалей, конкурсов, акций; увеличение доли граждан г.Усть-Илимска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до процентов от общего числа граждан г.Усть-Илимска; увеличение показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой до 30 объектов на 100 тыс. жителей.

Раздел I
Характеристика деятельности

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанных задач и неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений.

Исходя из того, что включенность человека в активные занятия физической культурой и спортом на протяжении всей жизни во многом определяется его отношением к ценностям физической культуры и осознанной необходимостью в занятиях физической культурой и спортом, из всего комплекса мер, направленных на развитие физической культуры среди населения. В городе сложилась традиционная система спортивных мероприятий, в том числе областных и региональных. Среди наиболее массовых следует отметить Чемпионаты и Первенства Сибирского Федерального округа, памятные областные и региональные турниры по видам спорта (дзюдо, ушу-саньшоу, бокс, футбол, волейбол, хоккей и др).

Проблемы, требующие решения:

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. Однако в последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны государства этот, некогда колоссальный потенциал, во многом был утерян.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ задачам развития массового спорта в стране;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

утрата традиций российского спорта высших достижений;

отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Раздел II
Основные цели и задачи подпрограммы

Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи:

Повышение интереса населения г.Усть-Илимска к занятиям физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;

развитие материально-технической базы спорта высших достижений,

создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

внедрение новых научных и методических разработок в области спорта высших достижений.

Раздел III
Основные ожидаемые результаты реализации программы

1. Проведение ремонтных работ и содержание всех спортивных объектов.

2. Проведение городских спортивных мероприятий, фестивалей, конкурсов, акций.

3. Увеличение доли граждан г.Усть-Илимска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до процентов от общего числа граждан г.Усть-Илимска;.

4. Увеличение показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой до 30 объектов на 100 тыс. жителей.

Раздел IV
Целевые индикаторы и показатели

Таблица 1

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значение показателей по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Количество спортивных мероприятий на территории города Усть-Илимска	Ед.	63	63	78	86	94	100	100
2.	Доля населения регулярно занимающегося физической культурой и массовым спортом	%	6,75	6,75	7,34	7,9	8,3	9,1	10
3.	Доля населения принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях, от регулярно занимающихся спортом УТС	%	47	47	54,5	63,7	75,4	82,3	89,9
4.	Количество детей, подростков занимающихся оздоровительным плаванием.	Ед.	555	555	555	675	750	780	800

Раздел V
Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Раздел VI
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города.

Всего по подпрограмме - 108 037 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 22177 тыс. руб.

2013 г. - 21465 тыс. руб.

2014 г. - 21465 тыс. руб.

2015 г. - 21465 тыс. руб.

2016 г. - 21465 тыс. руб.

Раздел VII
Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Программы - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере физической культуры, спорта и туризма.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел VIII
Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы

Особенностью сферы физической культуры, спорта и туризма является то, что основные результаты деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения, повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие, расширение возможностей для занятия туризмом и спортом. В связи с этим, для оценки эффективности и результативности реализации как программы в целом, так и данной подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности;

- индекс нефинансовой результативности;

- индекс финансовой результативности.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Программы в целом
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

E - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Программой;

n - количество показателей (критериев) подпрограммы

5) Подпрограмма 2. "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на 2012 - 2016 годы" (далее - подпрограмма).

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа "Лесохимик";
Цель подпрограммы	Развитие мотивации личности в сфере физической культуры и спорта, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
Задачи подпрограммы	Привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, оказание всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям в организации методической и спортивно - массовой работы по культивируемым видам спорта. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Оздоровление детей, подростков, молодежи. Подготовка высококвалифицированных спортсменов по видам спорта. Услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для организации образовательного процесса, содержание имущества и помещений муниципальной собственности. Реализация дополнительных образовательных программ по образовательным программам различной направленности. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни. Выявление и сбор сильнейших спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня. Осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах спортивного процесса; Организация работы по повышению квалификации работников. Разработка и внедрение в учебный процесс педагогических инноваций. Организация отдыха детей в каникулярное время. Выявление и развитие способностей учащихся, обеспечение непрерывности учебно-тренировочного процесса.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество обучающихся (чел.). Количество групп (ед.). Доля учащихся, принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях (%).
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации программы: 2012-2016 гг. Этапы реализации программы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Всего по подпрограмме - 169 239 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 38351 тыс. руб. 2013 г. - 38 876 тыс. руб. 2014 г. - 30 510 тыс. руб. 2015 г. - 30 751 тыс. руб. 2016 г. - 30 751 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Вовлечение максимального количества детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитания устойчивого интереса к ним. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. Повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии в требованиями программ по видам спорта. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. Адаптация детей к жизни в обществе. Формирование общей культуры. Организация содержательного досуга. Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

Раздел I
Характеристика сферы реализации подпрограммы

Основным исполнителем мероприятий по повышению доступности и качества дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта является муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа "Лесохимик" (далее - МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик").

МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" - однопрофильное учреждение дополнительного образования детей, реализующее дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности. Учредителем МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" является Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска.

Основная цель МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" - развитие мотивации личности в сфере физической культуры и спорта, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, определенных в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

Определяющим условием развития деятельности учреждения является кадровое обеспечение. На сегодняшний день образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагогические работники.

Тренерско-преподавательский состав, в соответствии со штатным расписанием составил 33 человека (23 из них штатные единицы, 10 совместителей). Высшую категорию имеют 14 тренеров-преподавателей (из них 12 штатные единицы); I категорию - 6 человек (из них 3 штатные единицы); и II категорию - 9 человек(из них 7 штатные единицы). Высшее образование имеют 20 тренеров-преподавателей(из них 19 имеют профессиональное образование). В настоящее время учебный процесс осуществляют: 4 - "Отличника физической культуры и спорта", 4 - "Мастера спорта".

В коллективе работают 4 молодых специалиста, из них 2 выпускника нашей спортивной школы. В начале учебного года коллектив пополнили, мастер спорта по хоккею с мячом тренер-преподаватель Ирисов С.А. и тренер-преподаватель высшей категории по боксу Коновалов В.И.

Учебный процесс проводится по учебным программам, допущенных (утвержденных) Федеральным органом управления в сфере физической культуры и спорта, а также учебным программам, разрабатываемым и утвержденным Учреждением, на основе примерных (типовых) программ.

МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" осуществляет учебную деятельность по 11 видам спорта (хоккей с мячом, волейбол, баскетбол, бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, ушу, греко-римская борьба, шахматы и пауэрлифтинг) на спортивных сооружениях и объектах муниципальной собственности переданных МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" в оперативное управление Администрацией города Усть-Илимска. Спортивные объекты размещены по микрорайонам города, из них 5 отдельно стоящих спортсооружения (дом спорта "Гренада", дом спорта "Юность", хоккейный корт и два стадиона для занятий по хоккею с мячом) и три помещения переоборудованы и приспособлены под спортивные залы (детский клуб "Мечтатель", клуб спортивной борьбы "Самбо-2000", детский клуб "Олимп"). МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" использует на безвозмездной основе залы и помещения в общеобразовательных школах города согласно договорам о сотрудничестве.

МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" организует работу с обучающимися в течение календарного года. Для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного процесса спортивная школа использует различные формы работы: спортивно-оздоровительные городские площадки; многодневные походы; учебно-тренировочные сборы. На спортивно-оздоровительных площадках города провели учебно-тренировочные сборы обучающиеся отделений волейбола, баскетбола, бокса, самбо и дзюдо, кикбоксинга, ушу. Учебно-тренировочные сборы на базах оз. Байкал прошли обучающиеся отделений ушу, самбо и дзюдо, в г. Красноармейске и Краснодарском крае прошли учебно-тренировочные сборы воспитанницы отделения бокс. За отчетный период в ДЮСШ было подготовлено: 4 спортсмена выполнивших норматив КМС; 13 спортсменов 1 спортивного разряда; 91 спортсменов массовых разрядов.

Участие в спортивно-массовых мероприятиях осуществлялось согласно календарного плана согласованного с Управлением физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска. За 2011 год количество воспитанников выезжающих на соревнования различного уровня (от региональных до всероссийских и международных) составило 695 человек спортсмены приняли участие в 69 спортивных соревнованиях. Удачно сложился год для обучающихся отделения хоккея с мячом.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие деятельности дополнительного образования детей, требующих неотложного решения, в том числе:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

утрата традиций российского спорта высших достижений;

отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы

Учреждение создано в целях развития мотивации личности в сфере физической культуры и спорта, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, определенных в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

Для достижения перечисленных целей, необходимо выполнить следующие задачи:

привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, оказание всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям в организации методической и спортивно-массовой работы по культивируемым видам спорта;

организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

оздоровление детей, подростков, молодежи;

подготовка высококвалифицированных спортсменов по видам спорта;

услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для организации образовательного процесса, содержание имущества и помещений муниципальной собственности;

реализация дополнительных образовательных программ по образовательным программам различной направленности;

популяризация и пропаганда здорового образа жизни;

выявление и сбор сильнейших спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня;

осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах спортивного процесса;

организация работы по повышению квалификации работников МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик";

разработка и внедрение в учебный процесс педагогических инноваций;

организация отдыха детей в каникулярное время;

выявление и развитие способностей учащихся, обеспечение непрерывности учебно-тренировочного процесса.

Обеспечение образовательного процесса:

содержание территории, зданий, помещений;

приобретение спортивного инвентаря, методических пособий;

обеспечение безопасности воспитанников во время оказания услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности).

Раздел IV
Показатели и индикаторы достижения целей и решения задач

Основные показатели МБОУ ДОД ДЮСШ "Лесохимик" (по данным 2011 г.)

Таблица 1

NN п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1.	общая площадь помещений*, в том числе:	кв. м
1.1	Дом спорта "Юность"	1683 кв. м
1.2	Дом спорта "Гренада"	1139,1 кв. м
1.3	Стадион "Лесохимик"	333 кв.м
1.4	Стадион "Юбилейный"	423,7 кв.м
1.5	ДК "Олимп"	119,8 кв.м
1.6	ДК "Атлант"	119,8 кв.м
1.7	КС "Самбо-Дзюдо"	645,2 кв.м
1.8	ДК "Мечтатель"	463,4 кв.м
1.9	ДК "Хоккейный корт"	565,5 кв.м
2.	количество сотрудников	83 чел.
3.	Численность учащихся, всего	1451 чел.
4.	Количество групп, всего	94
4.1	Спортивно-оздоровительные группы	22
4.2	Группы начальной подготовки	40
4.3	Учебно-тренировочные группы до 2-х лет	15
4.4	Учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет	14
4.5	Группы спортивного совершенствования до года	0
4.6	Группы спортивного совершенствования свыше года	3

Целевые индикаторы и показатели

Таблица 2

NN п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Контингент обучающихся	тыс. чел.		1451	1561	1600	1650	1700	1750
2.	Количество групп	ед.		96	100	106	110	113	117
3.	Доля учащихся, принявших участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях (%)	%		38	45	58	67	71	75

Раздел V
Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Вовлечение максимального количества детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитания устойчивого интереса к ним.

Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.

Повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии в требованиями программ по видам спорта.

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.

Адаптация детей к жизни в обществе.

Формирование общей культуры.

Организация содержательного досуга.

Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

Раздел VI
Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Раздел VII
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города.

Всего по подпрограмме - 169 239 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 38351 тыс. руб.

В том числе областной бюджет на погашение кредиторской задолженности-7351 тыс. руб.

2013 г. - 38 876 тыс. руб.

2014 г. - 30 510 тыс. руб.

2015 г. - 30 751 тыс. руб.

2016 г. - 30 751 тыс. руб

Раздел VIII
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Программы - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере физической культуры, спорта и туризма.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел IX
Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации как Программы в целом, так и данной подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы города Москвы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности;

- индекс нефинансовой результативности;

- индекс финансовой результативности.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 3

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия подпрограммы
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

E - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Программой;

n - количество показателей (критериев) подпрограммы.

6) Подпрограмма 3. "Обеспечение создания условий для реализации Муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в городе Усть-Илимске на 2012-2016 годы" (далее - подпрограмма).

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска
Цель подпрограммы	Получение, анализ и распространение достоверной информации о качестве в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Совершенствование управления качеством на всех уровнях. Предоставление достоверной информации о качестве предоставления услуг в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики и деятельности учреждений Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска. Развитие кадрового и творческого потенциала.
Задачи подпрограммы	Осуществление независимой, объективной внутренней и внешней оценки качества в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Проведение системного и сравнительного анализа качества оказания услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры, спорта и туризма и дополнительного образования, динамики развития сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Обеспечение открытости и доступности объективной информации о сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики всем категориям пользователей. Создание организационно-информационной основы для принятия управленческих решений, направленных на прогнозирование развития сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики города, разработку основных направлений физической культуры и спорта. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе (100 %). Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (до 30 % - 2012 г.).
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации программы: 2012-2016 гг. Этапы реализации программы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Всего по подпрограмме - 3642 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 3642 тыс. руб. 2013 г. - 0 тыс. руб. 2014 г. - 0 тыс. руб. 2015 г. - 0 тыс. руб. 2016 г. - 0 тыс. руб
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Эффективное управление качеством услуг в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики (выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинги). Создание в 2012-2016 г.г. резерва кадров руководителей учреждений физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики из числа молодых специалистов. Подготовка и переподготовка не менее 10 специалистов (специалистов - менеджеров и экономистов в области физической культуры и спорта, руководителей учреждений физической культуры и спорта). Увеличение доли работников учреждений физической культуры и спорта в возрасте до 35 лет включительно в 1,5 раза. Увеличение доли руководителей учреждений физической культуры и спорта в возрасте до 45 лет включительно в 1,5 раза. Увеличение заработной платы работникам учреждений физической культуры и спорта на основе отраслевой системы оплаты труда (до 15 % - 2016 г.)

Раздел I
Характеристика сферы реализации подпрограммы

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города создано для осуществления государственной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, разработки программ по физической культуре, спорту и молодежной политике, создания условий для развития на территории города Усть-Илимска массовой физической культуры и спорта, дополнительного образования детей, создания условий для массового отдыха жителей города Усть-Илимска.

Реализация этих мероприятий осуществляется через муниципальные учреждения физической культуры и спорта, финансируемые из бюджета города.

Управление качеством услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики города осуществляет Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики разрабатывает мероприятия по формированию оптимальной функциональной системы управления, экспертно-аналитическому и организационно-техническому обеспечению деятельности системы физической культуры и спорта, информатизации и автоматизации системы управления физической культурой и спортом. Предусмотрены меры по обеспечению информирования и обратной связи с населением, включая поэтапный перевод муниципальных услуг в электронную форму, а также мероприятия по развитию инновационной деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма.

Материально-техническая база, финансовые ресурсы учреждений физической культуры, спорта и дополнительного образования в целом позволяют создать необходимые условия для удовлетворения потребностей города в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

Списочная численность работников МБОУ ДОД "ДЮСШ "Лесохимик" составляет 83 единиц, основного персонала 32 единиц, руководителей - 4. Средняя заработная плата работников до перехода на отраслевую систему оплаты труда составляла 8949 рублей, после перехода - 13342 рублей.

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска составляет планы мероприятий на год, программы развития физической культуры, спорта и молодежной политики, муниципальные задания, графики проверок, мониторингов, систематически делает анализ всех сфер деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, разрабатывает нормативно-правовые документы по своей отрасли.

Раздел II
Приоритеты городской политики в сфере реализации подпрограммы

Не завершен переход от управления затратами к управлению результатами.

Уровень информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг и выполнения функций в сфере физической культуры и спорта не отвечает современным требованиям.

Недостаточно оперативным является обмен информацией между учреждениями управления физической культуры и спорта.

Раздел III
Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

получение, анализ и распространение достоверной информации о качестве в сфере физической культуры, спорта и туризма;

совершенствование управления качеством на всех уровнях;

предоставление достоверной информации о качестве предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, деятельности учреждений и Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска;

развитие кадрового и творческого потенциала.

Задачами подпрограммы являются:

осуществление независимой, объективной внутренней и внешней оценки качества в сфере физической культуры, спорта и туризма;

проведение системного и сравнительного анализа качества оказания услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры и спорта, дополнительного образования, деятельности учреждений физической культуры и спорта, дополнительного образования и Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска динамики развития сферы физической культуры и спорта города;

обеспечение открытости и доступности объективной информации о сфере физической культуры, спорта и туризма всем категориям пользователей;

создание организационно-информационной основы для принятия управленческих решений, направленных на прогнозирование развития сферы физической культуры, спорта и туризма города, разработку основных направлений политики в области физической культуры, спорта и туризма города;

создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы физической культуры, спорта и туризма.

Раздел IV
Показатели и индикаторы достижения целей и решения задач

Таблица 1

NN п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значение показателей по годам
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе	%	100	100	100	100	100
2.	Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации	%	20	30	30	30	30

Раздел V
Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Эффективное управление качеством услуг в сфере физической культуры и спорта (выполнение муниципальных заданий).

Создание в 2012-2016 г.г. резерва кадров руководителей учреждений физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики из числа молодых специалистов.

Подготовка и переподготовка не менее 10 специалистов (специалистов - менеджеров и экономистов в области физической культуры и спорта, руководителей учреждений по направлению).

Увеличение доли работников учреждений физической культуры и спорта в возрасте до 35 лет включительно в 1,5 раза.

Увеличение доли руководителей учреждений физической культуры и спорта в возрасте до 45 лет включительно в 1,5 раза.

Доля учреждений, работающих по выполнению муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (100 % - 2016 г.).

Раздел VI
Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Раздел VII
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города.

Всего по подпрограмме - 3642 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 3642 тыс. руб.

В том числе областной бюджет на погашение кредиторской задолженности - 2721 тыс. руб.

2013 г. - 0 тыс. руб.

2014 г. - 0 тыс. руб.

2015 г. - 0 тыс. руб.

2016 г. - 0 тыс. руб.

Раздел VIII
Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель (координатор Программы) - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем (координатором Программы) на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел IX
Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности;

- индекс нефинансовой результативности;

- индекс финансовой результативности.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия подпрограммы
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

E - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Программой;

n - количество показателей (критериев) подпрограммы.