Приложение 2. План развития муниципального сектора экономики Шелеховского района на 2007 год и прогноз на 2008 - 2012 годы

Приложение 2

к Программе социально-экономического

развития Шелеховского района

на период 2008 - 2012 гг.

План развития

муниципального сектора экономики Шелеховского района

на 2007 год и прогноз на 2008 - 2012 годы

N п/п	Наименование	2007 г (оценка)	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Объем реализации работ, услуг, тыс. руб.
	МУП "ШЭС"	50810	51826	52863	53920	54998	56098
	МУП "ШОК"	18000	19800	21780	23958	26353,8	28989,2
	МУП "Роспечать"(1)	7900
	МУП "Аптека N 167"	29000	30000	31000	36000	38000	39000
	МУ "Оздоровительный центр"	7140	7500	8200	9775	10264	10777
	МУ "Детская молочная кухня"	4945	4915	5185	9275	9729	10206
	МУ "ШЦРБ"	115460	121810	128144	134808	141818	149193
	Итого	233255	227151	237572	267736	281162,8	281663,2
2	Прибыль/ убыток (+/-) тыс. руб.
	МУП "ШЭС"	584	535	584	637	695	758
	МУП "ШОК"	-3475	-2689	-1680	-408	947	1549
	МУП "Роспечать"	15
	МУП "Аптека N 167"	280	290	300	300	310	320
	МУ "Оздоровительный центр"	1000	800	800	500	300	0
	МУ "Детская молочная кухня"	0	0	0	0	0	0
	МУ "ШЦРБ"	672,2	709,1	746	785	826	869
	Итого	-938,8	-354,9	750	1814	3078	3496
3	Среднесписочная численность, чел.
	МУП "ШЭС"	105	105	105	57	57	57
	МУП "ШОК"	98	100	100	100	100	100
	МУП "Роспечать"	37
	МУП "Аптека N 167"	51	51	51	50	50	50
	МУ "Оздоровительный центр"	31	31	31	31	31	31
	МУ "Детская молочная кухня"	24	24	24	25	25	25
	МУ "ШЦРБ"	1050	1108	1165	1180	1200	1220
	Итого	1396	1428	1476	1443	1463	1483
4	Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
	МУП "ШЭС"	12,4	13,6	15,0	15,4	16,4	17,4
	МУП "ШОК"	6,2	6,8	7,5	8,2	9,1	9,9
	МУП "Роспечать"	5,3
	МУП "Аптека N 167"	7,7	8,5	9,3	10	10,5	11
	МУ "Оздоровительный центр"	7,4	8,4	10,9	11,2	14,6	18,9
	МУ "Детская молочная кухня"	7,1	7,1	7,1	10,1	10,5	11,1
	МУ "ШЦРБ"	7,2	7,6	8,1	8,4	8,9	9,3
	Итого	7,6	8,6	9,7	10,6	11,7	13
5	Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных муниципальным районом (тыс.руб)
	Управление по распоряжению муниципальным имуществом	60,0	118,5	139,5	269,7	285,9	288,8
6	Доходы от аренды муниципального имущества (тыс.руб)
	Управление по распоряжению муниципальным имуществом	2200	2530	2860	3289	3782	4300
7	Доходы от реализации (аренды) земель (тыс.руб)
	Управление по распоряжению муниципальным имуществом	6500	7150	7865	8652	9516	10468
8	Доходы от реализации материальных и нематериальных активов (тыс.руб)
	Управление по распоряжению муниципальным имуществом	1065	0	0	0	0	0
	Итого доходов (5+6+7+8)	9825	9798,5	10864,5	12210,7	13583,9	15056,8

(1) В 2007 году МУП "Роспечать" планируется внести в план приватизации муниципального имущества Шелеховского района

Начальник отдела социально-экономического развития

О.Г.Хомколова