Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета и федерального бюджета.
|
Источник финансирования муниципальной программы
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
|
За весь период реализации
|
В том числе по годам
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Муниципальная программа "Культура"
|
|
Всего, в том числе
|
498 934,4
|
84 343,4
|
98 600,0
|
104 070,0
|
112 847,0
|
99 074,0
|
|
Местный бюджет
|
485 959,0
|
78 695,0
|
96 716,0
|
102 079,0
|
111 051,0
|
97 418,0
|
|
Областной бюджет
|
4 060,7
|
4 054,7
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
10,7
|
4,7
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Внебюджетные средства
|
8 904,0
|
1 589,0
|
1 872,0
|
1 991,0
|
1 796,0
|
1 656,0
|
|
Подпрограмма N 1 "Дополнительное образование детей в сфере культуры"
|
|
Всего, в том числе
|
126 158,0
|
22 734,0
|
25 856,0
|
25 856,0
|
25 856,0
|
25 856,0
|
|
Местный бюджет
|
125 358,0
|
21 934,0
|
25 856,0
|
25 856,0
|
25 856,0
|
25 856,0
|
|
Областной бюджет
|
800,0
|
800,0
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 2 "Культурный досуг населения"
|
|
Всего, в том числе
|
134 215,0
|
24 043,0
|
27 543,0
|
27 543,0
|
27 543,0
|
27 543,0
|
|
Местный бюджет
|
133 395,0
|
23 223,0
|
27 543,0
|
27 543,0
|
27 543,0
|
27 543,0
|
|
Областной бюджет
|
820,0
|
820,0
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 3 "Библиотечное обслуживание"
|
|
Всего, в том числе
|
79 696,4
|
13 952,4
|
16 445,0
|
16 433,0
|
16 433,0
|
16 433,0
|
|
Местный бюджет
|
79 035,0
|
13 303,0
|
16 433,0
|
16 433,0
|
16 433,0
|
16 433,0
|
|
Областной бюджет
|
650,7
|
644,7
|
6,0
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
10,7
|
4,7
|
6,0
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
|
Всего, в том числе
|
103 269,0
|
20 585,0
|
20 671,0
|
20 671,0
|
20 671,0
|
20 671,0
|
|
Местный бюджет
|
102 429,0
|
19 745,0
|
20 671,0
|
20 671,0
|
20 671,0
|
20 671,0
|
|
Областной бюджет
|
840,0
|
840,0
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений"
|
|
Всего, в том числе
|
53 972,0
|
2 430,0
|
8 227,0
|
13 296,0
|
21 939,0
|
8 080,0
|
|
Местный бюджет
|
46 042,0
|
240,0
|
6 717,0
|
11 706,0
|
20 549,0
|
6 830,0
|
|
Областной бюджет
|
950,0
|
950,0
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства
|
6 980,0
|
1 240,0
|
1 510,0
|
1 590,0
|
1 390,0
|
1 250,0
|
|
Подпрограмма N 6 "Одаренные дети"
|
|
Всего, в том числе
|
3 674,0
|
599,0
|
662,0
|
751,0
|
806,0
|
856,0
|
|
Местный бюджет
|
1 750,0
|
250,0
|
300,0
|
350,0
|
400,0
|
450,0
|
|
Внебюджетные средства
|
1 924,0
|
349,0
|
362,0
|
401,0
|
406,0
|
406,0
|
За счет средств местного бюджета финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляться в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением Думы городского округа муниципального образования "город Саянск" о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования "город Саянск" о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
|
N п/п
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги
|
Единицы измерения объема муниципальной услуги (работ)
|
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях
|
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб.
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры"
|
|
1.1.
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
|
Число обучающихся
|
410
|
410
|
410
|
410
|
410
|
12 504,0
|
14 221,0
|
14 221,0
|
14 221,0
|
14 221,0
|
|
1.2.
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
Число обучающихся
|
335
|
335
|
335
|
335
|
335
|
10 230,0
|
11 635,0
|
11 635,0
|
11 635,0
|
11 635,0
|
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Культурный досуг населения"
|
|
2.1.
|
Организация мероприятий
|
Количество проведенных мероприятий
|
227
|
228
|
229
|
230
|
231
|
10 910,0
|
13 017,0
|
13 017,0
|
13 017,0
|
13 017,0
|
|
2.2.
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
|
Количество клубных формирований
|
22
|
23
|
23
|
24
|
25
|
8 926,0
|
9 686,0
|
9 686,0
|
9 686,0
|
9 686,0
|
|
2.3.
|
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
|
Число посетителей
|
18950
|
18955
|
18960
|
18965
|
18970
|
4 207,0
|
4 840,0
|
4 840,0
|
4 840,0
|
4 840,0
|
