Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 2 декабря 2014 г. N 2065 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2015 г., 9 июня, 21 июля, 6 октября, 13 декабря 2016 г.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р "Об утверждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (с изменениями от 30.04.2014 года N 723-р), распоряжением Правительства Иркутской области от 28.02.2013 года N 58-рп (с изменениями от 13.05.2013 года N 200-рп, от 11.03.2014 года N 169-рп, от 30.06.2014 года N 490-рп) "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области", на основании письма министерства культуры и архивов Иркутской области от 08.07.2014 года N 56/06 2356/14, руководствуясь ст. ст. 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту"), направленных на повышение эффективности сферы культуры на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское", в новой редакции с 01.01.2015 года (прилагается).

2. Отменить постановление администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 26.12.2013 года N 2841 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" с 01.01.2015 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье" и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации города Голубеву С.В.

Глава администрации города

О.П.Жилкин

План мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

(утв. Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 2 декабря 2014 г. N 2065)

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2015 г., 9 июня, 21 июля, 6 октября, 13 декабря 2016 г.

I. Цели разработки плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

1. Настоящий План мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры (далее - "дорожная карта"), разработан в следующих целях:

- повышение качества жизни жителей муниципального образования "город Усолье-Сибирское" путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования "город Усолье-Сибирское", обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 9 июня 2016 г. N 1443 раздел II настоящего Плана изложен в новой редакции

См. текст Плана в предыдущей редакции

II. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества наименований библиографических записей, включенных в сводный каталог МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" в электронной форме (объем сводного каталога МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" на отчетный период):

						единиц
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
23 635	27 456	30 456	33 456	36 456	39 456	42 456

2) увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного и вспомогательного фондов (показатель рассчитывается как сумма числа экспонировавшихся музейных предметов основного фонда МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" в отчетном году (графа 4 строка 01 формы статистической отчетности N 8-НК)) и числа доступных в отчетном году в Интернете музейных предметов (раздел 2 строка 27 графа 12 формы статистической отчетности N 8-НК), за исключением из их числа музейных предметов, экспонировавшихся в отчетном году):

						единиц
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
579	1 436	1450	1500	1550	1600	1650

3) увеличение посещаемости МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" (показатель рассчитывается как сумма данных форм статистической отчетности по форме N 8-НК: Научно-просветительская работа - графы 3 и 10, строка 41):

						тыс. чел.
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
11,3	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом (показатель рассчитывается как сумма посещений МБУК "Дом культуры "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" в отчетном году на платной и бесплатной основе, а также числа исполнителей на культурно-досуговых мероприятиях, организованных на платной и бесплатной основе, в отчетном году):

						тыс. чел.
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
319,6	374,5	375,0	390,0	400,0	410,0	415,48

5) повышение уровня удовлетворенности жителей муниципального образования "город Усолье-Сибирское" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (показатель рассчитывается как произведение 100 % на отношение числа участников опроса общественного мнения, утвердительно ответивших на вопрос о том, удовлетворены ли они качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, к общему числу участников опроса):

						процентов
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
70	71	74	78	83	88	90

6) увеличение количества объектов культурного наследия, являющихся памятниками архитектуры, находящихся в муниципальной собственности и в удовлетворительном состоянии (показатель рассчитывается как число объектов культурного наследия, являющихся памятниками архитектуры, расположенных на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское", находящихся в удовлетворительном состоянии):

						единиц
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
4	4	4	4	4	4	5

7) количество библиотек, подключенных к сети "Интернет" (показатель рассчитывается как число публичных библиотек муниципального образования "город Усолье-Сибирское", подключенных к сети "Интернет" (графа 82 строка 11 "Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")):

						единиц
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
9	9	9	6	6	6	6

8) количество музеев, имеющих сайт в сети "Интернет" (показатель рассчитывается как число музеев муниципального образования "город Усолье-Сибирское", имеющих сайт в сети "Интернет" в отчетном году (раздел 2, графа 7, строка 27 формы N 8-НК)):

						единиц
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	1	1	1	1	1	1

9) увеличение количества музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" (показатель рассчитывается как число музейных предметов и музейных коллекций основного и вспомогательного фондов МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", представленных во всех формах, в ходе выездных мероприятий на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"):

						единиц
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
24	34	80	82	84	86	88

10) увеличение количества виртуальных музеев, созданных МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" (показатель рассчитывается ежегодно как число музеев муниципального образования "город Усолье-Сибирское", имеющих на своем сайте в сети "Интернет" целостную систему представления изображений и описаний музейных предметов и музейных коллекций, хранящихся в музее):

						единиц
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0	0	0	0	0	0	1

11) увеличение количества одаренных детей и талантливой молодежи, получивших стипендию мэра города Усолье-Сибирское:

						человек
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
10	10	10	20	20	20	20

12) увеличение количества детей (доли детей), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (показатель рассчитывается ежегодно как количество детей/ доля детей от общего числа детей в возрасте от 0 до 18 лет, участвующих в творческих мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры города Усолье-Сибирское):

							человек/процентов
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
стало	1838/10,38	2096/11,79	2098/11,81	2100/11,82	2102/11,83	2104/11,84	2106/11,85

13) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации - Иркутской области (показатель рассчитывается в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р "Об утверждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры":

					процентов
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
70,3	70,3	70,3	82,4	100	100

14) доля работников культуры муниципального образования "город Усолье-Сибирское", переведенных на "эффективный контракт" (показатель рассчитывается как произведение 100 % на отношение количества заключенных "эффективных контрактов" к общему количеству трудовых договоров, заключенных с работниками муниципальных учреждений культуры города Усолье-Сибирское):

					процентов
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
74	90	100	100	100	100

15) доля руководителей учреждений культуры муниципального образования "город Усолье-Сибирское", трудовой договор с которыми заключен в соответствии с типовой формой (показатель рассчитывается как произведение 100 % на отношение количества трудовых договоров, заключенных с руководителями учреждений культуры города Усолье-Сибирское в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации, к общему количеству трудовых договоров с руководителями учреждений культуры):

					процентов
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
100	100	100	100	100	100

16) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:

					(процентов по отношению к 2012 году)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
5	10	15	20	25	30

17) увеличение посещаемости учреждений культуры:

					(процентов по отношению к 2012 году)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
5	10	15	20	25	30

III. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры

1. Перечень мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников культуры

N п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители	Результат
1.	Оказание методической помощи муниципальным учреждениям культуры муниципального образования "город Усолье-Сибирское" (далее - учреждения)	в течение 2015 - 2018 годов	Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Усолье-Сибирское (далее - ОКС и МП)	Проведение совещаний, подготовка методических писем
2.	Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты", в том числе мерах по повышению оплаты труда	Ежегодно	ОКС и МП во взаимодействии с учреждениями	Проведение совещаний, публикации в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3.	Подготовка и утверждение нормативно-правовых актов администрации города Усолье-Сибирское в сфере системы оплаты труда работников культуры, обеспечения поэтапного повышения заработной платы работников отрасли	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП	Совершенствование системы оплаты труда работников, руководителей учреждений культуры, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг. Создание прозрачного механизма оплаты труда, повышение эффективности работы учреждений в современных условиях.
4.	Оптимизация сети учреждений	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП во взаимодействии с учреждениями, МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	Повышение эффективности качества оказываемых услуг. Оптимизация численности персонала учреждений путем перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе структурных подразделений (отделов), должностей и конкретных работников. Сокращение избыточного среднесписочного административно-управленческого и вспомогательного персонала. Конкретизация выполнения обязанностей каждым работником, перераспределение нагрузки.
5.	Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников учреждений	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП во взаимодействии с учреждениями, МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	Расширение перечня и (или) объема дополнительных платных услуг, оказываемых учреждениями, обеспечение доступности к информации об услугах учреждений.
6.	Подготовка и издание правовых актов, предусматривающих оптимизацию расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда соответствующего учреждения - не более 40 процентов. Поддержание устойчивого уровня соотношения	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП во взаимодействии с учреждениями, МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего (административно-управленческого и вспомогательного) персонала. Сосредоточение деятельности учреждений культуры на профильном направлении деятельности
7.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений в кратности 1 к 0,7 - 0,5 (в зависимости от типа соответствующего учреждения)	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП во взаимодействии с учреждениями, МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и вспомогательного персонала.
8.	Мониторинг соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и работников	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП во взаимодействии с учреждениями, МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников соответствующих учреждений в кратности от 1 к 6
9.	Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров	в течение 2015 - 2018 годов (один раз в квартал)	ОКС и МП во взаимодействии с учреждениями, МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	Соблюдение установленных "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры
10.	Мониторинг потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП во взаимодействии с учреждениями, МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	Привлечение не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений. Соблюдение установленных "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры.
11.	Мониторинг применения систем оплаты труда работников культуры, установленных локальными актами учреждений	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП во взаимодействии с учреждениями	Установление измеряемых показателей эффективности и качества исполнения работниками трудовых обязанностей. Совершенствование системы оплаты труда работников, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг. Создание прозрачного механизма оплаты труда, повышение эффективности работы учреждений в современных условиях.

2. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества осуществляемой работниками учреждений культуры трудовой деятельности

N п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители	Результат
1.	Внедрение систем нормирования труда в учреждениях с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных Минкультуры России	в течение 2015 - 2018 годов	Учреждения, ОКС и МП	Создание системы нормирования труда, позволяющей совершенствовать организацию труда с позиции минимизации трудовых затрат, рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам исходя из плановых показателей, совершенствовать формы и системы оплаты труда и премирования. Оптимизация штатной численности учреждений культуры на 10 %
2.	Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП во взаимодействии с учреждениями	Повышение профессионального уровня работников учреждений
3.	Обеспечение перевода руководителей учреждений на трудовой договор, заключенный в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест
4.	Обеспечение перевода работников учреждений на "эффективный контракт" с определением показателей эффективности их деятельности	в течение 2015 - 2016 годов	Учреждения, ОКС и МП	Совершенствование показателей качества и эффективности исполнения работниками трудовых обязанностей. Конкретизация выполнения обязанностей каждым работником, перераспределение нагрузки.
5.	Организация плановых аттестаций работников муниципальных учреждений культуры в порядке, установленном законодательством	в течение 2015 - 2018 годов	Учреждения, ОКС и МП	Определение соответствия работников учреждений занимаемым должностям.
6.	Сбор и мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений культуры, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителей (начиная с доходов за 2012 год), с размещением сведений в сети "Интернет", а также лиц, претендующих на занятие указанных должностей	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП	Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей, обеспечение качественного подбора кадров на занятие руководящих мест. Размещение в сети "Интернет" 100 % сведений о доходах

3. Перечень мероприятий, направленных на увеличение объема деятельности, связанной с распространением культурных ценностей библиотеками, музеями, выставочными и культурными центрами, театрами

N п/п	Наименование	Срок	Ответственные исполнители	Результат
1.	Организация гастролей учреждений в муниципальных образованиях Иркутской области	в течение 2015 - 2018 годов	Учреждения, ОКС и МП	Обеспечение доступности услуг учреждений, формирование позитивного культурного имиджа
2.	Внесение изменений в нормативные акты, устанавливающие стоимость платных услуг учреждений	в течение 2015 - 2018 годов	Учреждения, ОКС и МП	Совершенствование ценовой политики учреждений
3.	Обеспечение предоставления информации о культурных ценностях посредством сети "Интернет"	в течение 2015 - 2018 годов	Учреждения, ОКС и МП	Обеспечение работы с базами данных: электронный каталог библиотек, создание "виртуального" музея, регулярное обновление официальных сайтов учреждений, обеспечение возможности направления отзывов и предложений о работе учреждений
4.	Развитие государственно-частного партнерства в отрасли	в течение 2015 - 2018 годов	Учреждения, ОКС и МП	Обеспечение творческих обменов между учреждениями и региональными учреждениями культуры в соответствии с законодательством
5.	Разработка, утверждение муниципальных программ муниципального образования "город Усолье-Сибирское" в сфере культуры (и внесение изменений в действующие)	в течение 2015-2018 годов	ОКС и МП	Повышение эффективности расходования средств бюджета города, направленных на результат

4. Перечень мероприятий, направленных на увеличение объемов предоставляемых мер государственной поддержки творческим работникам, одаренным детям, организациям, осуществляющим деятельность в области культуры

N п/п	Наименование	Срок	Ответственные исполнители	Результат
1.	Включение в планы работы учреждений творческих мероприятий, ориентированных на участие в них детей	в течение 2015-2018 годов	Учреждения, ОКС и МП	Увеличение количества детей, являющихся получателями услуг учреждений

5. Перечень мероприятий, направленных на организацию независимой оценки качества работы учреждений

N п/п	Наименование	Срок	Ответственные исполнители	Результат
1.	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"	в течение 2015 - 2018 годов	ОКС и МП во взаимодействии с учреждениями	Формирование общественных советов. Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественных советов
2.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений	в течение 2015 - 2018 годов	Учреждения, ОКС и МП	Своевременное обновление официальных сайтов учреждений, в т.ч. в целях информирования потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки. Публикация рейтингов работы учреждений.

Глава администрации города

О.П.Жилкин

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 13 декабря 2016 г. N 2977 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожная карта"), направленных

на повышение эффективности сферы культуры на

территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Показатели
нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2015 г., 9 июня, 21 июля, 6 октября, 13 декабря 2016 г.

Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское"

Категория работников: Работники учреждений культуры

Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	471,8	460,6	553,8	534,5	523,8	523,8	х	х
Число получателей услуг, чел.	х	81 385	80 331	79 363	78 569	78 569	78 569	х	х
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	172,50	174,40	143,30	147,00	150,00	150,00	х	х
Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	82 338	81 385	80 331	79 363	78 569	78 569	78 569	х	х
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	х	х
по Иркутской области, %	х	61	71,2	84,3	80,8	100	100	х	х
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,0	31 371,0	28 648,0	29 901,3	31 402,9	33 184,6	х	х
Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	107,3	91,3	104,4	105,0	105,7	х	х
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11 225,50	15 205,0	19 438,3	21 032,9	21 022,1	29 555,7	31 232,6	х	х
Темп роста к предыдущему году, %	х	135,5	127,8	108,2	99,9	140,6	105,7	х	х
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %		2,7	2,1	3,9	4,9	3,4	3,2	х	х
Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	29 640,4	40 979,6	52 966,0	47 091,0	48 282,0	69 266,7	73 196,7	148 339,0	290 802,4
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей *	х	11 339,2	11 986,4	6 111,4	7 302,4	28 287,1	32 217,1	25 400,2	85 904,4
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	10 223,2	10 894,4	4 268,4	4 948,4	25 932,1	29 862,1	20 111,2	75 905,4
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	х	0,0	0,0	9 780,6	8 375,5	10 390,0	10 979,5	18 156,1	39 525,6
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х							0,0	0,0
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х		0,0	9 595,6	8 375,5	10 390,0	10 979,5	17 971,1	39 340,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х			185,0				185,0	185,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 116,0	1 092,0	1 843,0	2 354,0	2 355,0	2 355,0	5 289,0	9 999,0
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24)	х	11 339,2	11 986,4	6 111,4	7 302,4	28 287,1	32 217,1	25 400,2	85 904,4
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %(стр 19/стр 16 х 100 %)	х	0,0	0,0	160,0	114,7	36,7	34,1	71,5	46,0
Среднесписочная численность иных работников, чел.	х	0	0	0	0	0	0	х	х
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	172,50	174,40	143,30	147,00	150,00	150,00	х	х

* 2013 год - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Н.В.Гусева