Приложение. Муниципальная программа Шелеховского района "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области от 15 декабря 2016 г. N 312-ПА в наименование настоящего приложения внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Приложение

к Постановлению администрации

Шелеховского муниципального

района Иркутской области

от 12 декабря 2014 г. N 1304-ПА

Муниципальная программа Шелеховского района "Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015 - 2020 годы"

(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

23 сентября, 12 ноября, 24 декабря 2015 г., 5 апреля, 17 июня, 16 августа, 7, 27 октября, 15, 26 декабря 2016 г., 21 апреля 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области от 21 апреля 2017 г. N 176-ПА в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района на 2015 - 2020 годы
Основание для разработки Программы	1. Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 N 652-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных программ Шелеховского района". 2. Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 31.08.2016 N 149-ра "Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на 2017 год"
Разработчики Программы	1. Финансовое управление 2. Управление по экономике
Исполнители Программы и программных мероприятий	Отдел бухгалтерского учета, отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, отдел по контролю в сфере муниципальных закупок, отдел по развитию потребительского рынка, управление по экономике, финансовое управление, управление по вопросам социальной сферы, правовое управление, отдел управления персоналом, отдел по работе с представительными органами, отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации, отдел информационных технологий, архивный отдел, отдел по контролю и делопроизводству, отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии, хозяйственная служба, муниципальные учреждения
Куратор Программы	Первый заместитель Мэра района
Цель Программы	Повышение качества управления муниципальными финансами.
Задачи Программы	1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета. 2. Повышение эффективности бюджетных расходов. 3. Комплексное обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.
Сроки и этапы реализации Программы	2015 - 2020 годы, программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования программы составляет 911 888,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 151 913,4 тыс. рублей; 2016 год - 149 751,7 тыс. рублей; 2017 год - 165 649,1 тыс. рублей; 2018 год - 149 360,4 тыс. рублей; 2019 год - 150 828,5 тыс. рублей; 2020 год - 144 385,4 тыс. рублей. Объем средств бюджета Шелеховского района - 730 153,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 125 996,5 тыс. рублей; 2016 год - 119 678,7 тыс. рублей; 2017 год - 125 450,4 тыс. рублей; 2018 год - 118 579,6 тыс. рублей; 2019 год - 120 855,5 тыс. рублей; 2020 год - 119 592,3 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета - 181 716,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 25 916,9 тыс. рублей; 2016 год - 30 054,1 тыс. рублей; 2017 год - 40 198,7 тыс. рублей; 2018 год - 30 780,8 тыс. рублей; 2019 год - 29 973,0 тыс. рублей; 2020 год - 24 793,1 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета - 18,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 18,9 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 105,0 %. 2. Размер дефицита районного бюджета - 10,0 %. 3. Предельный объем муниципального долга - 50,0 %.
Подпрограммы Программы	1. Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами". 2. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района". 3. Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района".

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Начиная с 2008 года в Шелеховском районе осуществляется реформирование муниципальных финансов.

Реформирование затронуло реализацию бюджетного процесса, систему межбюджетных отношений, налоговую политику, порядок осуществления бюджетных расходов, управление муниципальным долгом, имуществом, организацию кассового обслуживания исполнения бюджета Шелеховского района, контроль за расходованием бюджетных средств, организацию системы муниципальных закупок.

Проводится работа по реформированию управления бюджетными расходами с использованием принципов бюджетирования, ориентированного на результат:

- продолжена практика оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год;

- продолжена практика использования в бюджетном процессе ведомственных целевых программ их оценки на основании индикаторов оценки результативности планируемых результатов;

- внедрена практика бюджетирования ориентированного на результат с переходом от текущего финансирования учреждения, оказывающего услуги, к финансированию самой муниципальной услуги на основе муниципальных заданий;

- продолжена практика разработки прогноза социально-экономического развития Шелеховского района, предусматривающая определение тенденций и количественных значений показателей социально-экономического развития Шелеховского района для формирования основы для разработки проекта бюджета Шелеховского района на трехлетний период;

- сформированы показатели эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления по основным направлениям деятельности, осуществляется мониторинг достижения показателей результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления путем их оценки с целевыми показателями, установленными Правительством Иркутской области и показателями муниципальных образований Иркутской области в рамках подготовки и размещения ежегодного доклада Мэра района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период;

- с целью введения конкурентных принципов распределения бюджетных средств осуществляет свою деятельность комиссия по повышению результативности расходов, которая рассматривает вопросы регламентации процедур составления и применения реестров расходных обязательств, осуществление планирования и расходования бюджетных средств на их основе, создания механизмов, обеспечивающих прозрачность и открытость бюджетного процесса и информации о финансовом состоянии муниципального сектора для общественности, путем осуществления процедуры публичных слушаний по проектам бюджета на очередной финансовый год, отчета об исполнении бюджета района, повышения экономической эффективности бюджетных расходов, совершенствования системы муниципальных закупок, снижения расходов бюджета, повышения качества финансового планирования и финансового контроля, формирования муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг и соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основе установленных нормативных затрат по предоставлению муниципальными учреждениями Шелеховского района муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, повышения самостоятельности и ответственности главных распорядителей бюджетных средств.

Реализация Программы направлена на повышение качества управления муниципальными финансами, совершенствование технологий в управлении развитием Шелеховского района и включает в себя:

1) обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организацию исполнения районного бюджета;

2) обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;

3) обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления, включающей четкое определение механизмов получения гражданами и организациями полной информации о принимаемых решениях, а также тщательная регламентация деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;

4) развитие механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, населения, бизнеса и структур гражданского общества, институтов и механизмов частно-муниципального партнерства, проведение общественной экспертизы, общественных советов и публичных слушаний;

5) повышение качества и доступности муниципальных услуг;

6) кадровое обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций, повышение квалификации муниципальных служащих;

В рамках Программы планируется реализация следующих подпрограмм:

Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами;

Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района;

Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района.

Подпрограмма "Организация составления и исполнения бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами" направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета. Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий:

- обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения районного бюджета, реализация возложенных на финансовое управление бюджетных полномочий;

- выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Шелеховского района;

- управление муниципальным долгом и его обслуживание;

- обеспечение ведения бухгалтерского учета, сдачи отчетности муниципальных учреждений Шелеховского района и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Шелеховского района.

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Шелеховского района" направлена на создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах и предполагает выполнение следующих основных мероприятий:

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления района, доступности информации о муниципальных учреждениях Шелеховского района;

- повышение квалификации муниципальных служащих.

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района" направлена на обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий и предполагает выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности Мэра муниципального образования;

- выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы";

- обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций;

- обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий.

Средства программы могут быть направлены на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

Программа направлена на решение следующих задач:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- комплексное обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области от 21 апреля 2017 г. N 176-ПА в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий, обоснование ресурсного обеспечения Программы, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Программы с указанием источников финансирования, вида и объема расходов бюджета представлен в приложении 4 к Программе.

Мероприятия и объем финансирования корректируются в соответствии с показателями бюджета Шелеховского района и комплексным планом работы Администрации Шелеховского муниципального района.

Программа реализуется в один этап.

Срок реализации Программы - в течение 2015 - 2020 годов.

Общий объем финансирования составит 911 888,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 151 913,4 тыс. рублей;

2016 год - 149 751,7 тыс. рублей;

2017 год - 165 649,1 тыс. рублей;

2018 год - 149 360,4 тыс. рублей;

2019 год - 150 828,5 тыс. рублей;

2020 год - 144 385,4 тыс. рублей.

Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 730 153,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 125 996,5 тыс. рублей;

2016 год - 119 678,7 тыс. рублей;

2017 год - 125 450,4 тыс. рублей;

2018 год - 118 579,6 тыс. рублей;

2019 год - 120 855,5 тыс. рублей;

2020 год - 119 592,3 тыс. рублей.

Объем финансирования из областного бюджета составит 181 716,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 25 916,9 тыс. рублей;

2016 год - 30 054,1 тыс. рублей;

2017 год - 40 198,7 тыс. рублей;

2018 год - 30 780,8 тыс. рублей;

2019 год - 29 973,0 тыс. рублей;

2020 год - 24 793,1 тыс. рублей.

Предполагается привлечение средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений и обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района по выполнению переданных государственных полномочий Иркутской области.

Объем финансирования из федерального бюджета составит 18,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 18,9 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Предполагается привлечение средств федерального бюджета на выполнение переданных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Целевыми индикаторами Программы являются:

1. Отклонение фактического объема налоговых, неналоговых доходов от первоначально утвержденного - не более 7,5 %;

2. Размер дефицита районного бюджета - 10,0 %;

3. Предельный объем муниципального долга - 50,0 %.

5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия всех структурных подразделений Администрации Шелеховского муниципального района между собой, с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

Перечень программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач Программы, представлен в Приложении 4 к Программе.

Текущее управление Программой и контроль за выполнением осуществляют финансовое управление, управление по экономике, отдел бухгалтерии.

Исполнители Программы:

взаимодействуют с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями в целях эффективного исполнения Программы;

готовят предложения по корректировке перечня программных мероприятий, отдельных их показателей, в том числе с уточнением расходов, необходимых для исполнения программных мероприятий, целевых индикаторов;

представляют в финансовое управление заявки на финансирование Программы;

разрабатывают и вносят в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Программы;

принимают меры по привлечению (увеличению) в бюджет Шелеховского района безвозмездных поступлений из областного бюджета;

от имени Шелеховского района подготавливают проекты соглашений (договоров) с органами исполнительной власти, организациями по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников;

несут ответственность за эффективность и результативность выполнения Программы.

Для обеспечения мониторинга реализации Программы исполнители подпрограмм, входящих в состав Программы, представляют в финансовое управление отчеты о выполнении мероприятий подпрограмм, достижения целевых индикаторов, показателей результативности, вносят предложения по совершенствованию механизмов реализации Подпрограмм.

Финансовое управление анализирует ход выполнения мероприятий Программы, представляет в управление по экономике ежеквартальный отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года, ежегодный доклад о реализации Программы, а также вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.