Приложение N 1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности

Приложение N 1

к Порядку составления, утверждения

и установления показателей планов

(программ) финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных унитарных

предприятий и контроля за их исполнением

         Проект плана финансово-хозяйственной деятельности

     ______________________________________________ на 20___ год

              наименование предприятия              

N п/п	Показатели <*>	Предыдущий год, факт	План на текущий год	Ожидаемый факт текущего года (оценка)	Прогноз на планируемый год
					Предложение предприятия
					всего	в том числе по кварталам				в % прогноз к оценке
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выручка от реализации продукции, работ и услуг (без НДС, акцизов) - всего, тыс. руб., в том числе:
	- по видам услуг
2.	Затраты на производство и реализацию продукции, работ и услуг, тыс. руб.
3.	Прибыль (убыток) от продаж - всего, тыс. руб.
4.	Затраты на 1 руб. реализации услуг, руб.
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
7.	Сумма отчислений от чистой прибыли в бюджет города, тыс. руб.
8.	Общая рентабельность (отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции, работ и услуг), %
9.	Среднесписочная численность работников - всего, человек
10.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.
11.	Среднемесячная заработная плата на 1 работающего, руб.
12.	Темп роста производительности труда, % <**>
13.	Темп роста заработной платы, % <***>

----------------------------------------

     <*>    -    перечень    показателей    может   меняться  в  процессе

прогнозно-аналитической деятельности;

     <**>  - для измерения производительности труда на уровне предприятия

используется  показатель производительности труда, который рассчитывается

как    отношение    объема   произведенной  продукции  (работ,  услуг)  в

стоимостном    выражении    к    среднесписочной  численности  работников

предприятия, т.е. по следующей формуле:

     П = V / Ч,

     где

     П - производительность труда;

     V - объем произведенной продукции (работ, услуг);

     Ч - среднесписочная численность работников организации.

     В        муниципальных    унитарных    предприятиях    сопоставление

производительности  труда  осуществляется  по  ее  динамике (темпу), т.е.

путем    сравнения  показателя  производительности  в  данном  (отчетном)

периоде   с  показателем  производительности  в  предшествующем  периоде,

принятом  за  базу  (базисный  период). В результате сравнения получается

индекс,  определяемый  в  виде  коэффициента  или  в процентах. Так, если

обозначить  производительность в отчетном периоде через ПТ1, а в базисном

- через ПТ0, то индекс производительности (Iпт) будет равен:

     Iпт = ПТ1 / ПТ0,

     а процент роста производительности (Рпт):

     Рпт = (ПТ1 / ПТ0) x 100.

     <***>    -    сопоставление    среднемесячной    заработной    платы

осуществляется  по  ее  динамике (темпу), т.е. путем сравнения показателя

среднемесячной    заработной    платы   в  данном  (отчетном)  периоде  с

показателем  среднемесячной  заработной  платы  в предшествующем периоде,

принятом  за  базу  (базисный  период). В результате сравнения получается

индекс,    определяемый    в    виде   процентов.  Так,  если  обозначить

среднемесячную  заработную  плату  в  отчетном  периоде  через  Z1,  а  в

базисном  -  через  Z0,  то процент роста среднемесячной заработной платы

(Рz) будет равен:

     Pz = (Z1 / Z0) х 100.