Приложение N 1. Муниципальная целевая программа "Строительство стадиона в г.Саянске"

Приложение N 1
к Решению Думы
муниципального образования
"город Саянск" Иркутской области
от 8 октября 2007 г. N 041-14-129

Муниципальная целевая программа
"Строительство стадиона в г.Саянске"

ГАРАНТ:

См. Информацию о ходе выполнения Программы за 2008 г., 2009 г., 2010 г.

Паспорт программы

Наименование программы	Строительство стадиона в г.Саянске
Координатор программы	Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г.Саянска
Цели и задачи программы	Дальнейшее развития# материальной базы учреждения физической культуры и спорта в г.Саянске. Создание условий для занятия такими видами спорта как: футбол, хоккей с мячом, л/атлетика
Сроки реализации программы	2005 - 2010 гг.
Источник финансирования	Прогнозируемые средства федерального бюджета - 40 млн. рублей. Прогнозируемые средства бюджета субъекта РФ (Иркутской области) в размере - 50 млн. рублей. Средства местного бюджета 62,3 млн. рублей, в том числе внебюджетные источники: - пожертвования физических и юридических лиц 24,2 млн. рублей, в том числе ОАО "Саянскхимпласт" - 16,5 млн. рублей
Ожидаемые результаты выполнения программы	Наличие городского спортивного сооружения, отвечающего современным требованиям по проведению спортивных соревнований общероссийского и регионального уровня по футболу, легкой атлетике, хоккею с мячом, имеющего региональное значение и создающего условия для спортивных занятий жителей города
Контроль за исполнением программы	Мэр городского округа

Введение

В соответствии с проектом детальной планировки спортивной зоны микрорайона Олимпийский города Саянска в 1977 году была произведена вырубка площадки под строительство стандартного стадиона. В 1985 году выполнена вертикальная планировка стадиона, выполнено сетчатое ограждение, заасфальтированы беговые дорожки и предпринята попытка выполнить дренаж. Частично смонтирована система ливневой канализации, которая сохранена и может быть использована после обследования и промывки.

В период с 1978 по 1985 годы футбольное поле использовалось в зимнее время под каток, в летнее - для тренировочного процесса и занятий спортом. На футбольном поле отсутствует травяное покрытие, попытки устройства травяного покрытия не предпринимались. На стадионе установлены две мачты освещения высотой 20 метров, расположенные в противоположных углах стадиона. К мачтам проложен подземный кабель 0,4 кв. Смонтированы прожекторы мощностью 20 кВт каждый. В настоящее время кабельная линия нарушена, прожекторы разукомплектованы и пришли в негодность.

В спортивной зоне предполагалось строительство ряда спортивных объектов. Из них в настоящее время введены в эксплуатацию: Дом спорта с игровым залом 20 x 30 метров, спортивное сооружение "Мегаполис-спорт" с двумя спортивными залами размером 15 x 30 метров каждый. Восточносибирским управлением строительства начато строительство спортивно-оздоровительного корпуса с шестью спортивными залами, среди которых один универсальный, размером 24 x 48 метров. Строительство выполнено на 30% и приостановлено на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования. В настоящее время данный незавершенный строительством объект принят в муниципальную собственность.

Экономической основой осуществления строительства стадиона является разработка и выполнение муниципальной целевой программы и привлечение внебюджетных источников.

Конечной целью муниципальной целевой программы "Строительство стадиона в г.Саянске" является:

- создание условий для занятия такими видами спорта, как футбол, хоккей с мячом, л/атлетика жителей города;

- создание условий для проведения спортивных соревнований регионального и общероссийского уровня;

- развитие материальной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

Программа разработана с учетом и на основании действующих нормативных правовых актов:

- бюджетного кодекса;

- Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления" N 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- Устава муниципального образования "город Саянск".

1. Характеристика проблемы

На сегодняшний момент в городе отсутствуют возможность и условия для результативных занятий такими видами спорта, как легкая атлетика, футбол и хоккей с мячом.

При условии строительства стадиона с искусственным покрытием футбольного поля, тартановыми беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами, в городе появятся условия для занятий футболом и легкой атлетикой для учащихся двух ДЮСШ и учащихся семи общеобразовательных школ города Саянска, а также появится возможность для проведения соревнований областного и всероссийского уровня. Будут созданы условия для подготовки спортсменов высокого класса по футболу, легкой атлетике и хоккею с мячом. Для непрерывности тренировочного процесса в течение года необходимо строительство крытого легкоатлетического манежа в помещениях, расположенных под главной трибуной стадиона.

2. Организационные мероприятия

1. Размещение муниципального заказа на разработку рабочей документации по привязке к местным условиям стандартных площадных спортсооружений и дренажной системы спорткомплекса в г.Саянске Иркутской области путем заключения договора с ГОУ ВПО Иркутский государственный технический университет - апрель 2005 года.

2. Разработка проектной документации по разделам: генплан, наружные инженерные сети, благоустройство и озеленение территории силами Комитета по архитектуре и градостроительству администрации г.Саянска - апрель - май 2005 года.

3. Проведение государственной экспертизы проекта 1 очереди - июнь - август 2005 г., всего проекта - январь - февраль 2007 г.

4. Подготовка документации для включения данного объекта в федеральную целевую программу "Тысяча спортивных сооружений России" на 2006 - 2010 годы - сентябрь 2005 г.

5. Составление бюджетной заявки на частичное финансирование из бюджета субъекта РФ на 2006 - 2010 годы - сентябрь 2005 года.

6. Привлечение внебюджетных источников, иных материальных ресурсов.

7. Размещение муниципального заказа на строительство стадиона.

3. Участвующие организации и их роли

Федеральный бюджет - долевое финансирование программы.

Областной бюджет - долевое финансирование программы.

Местный бюджет - долевое финансирование программы.

Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г.Саянска - заказчик по строительству и распорядитель бюджетных средств.

Управление по физической культуре и спорту г.Саянска - эксплуатация и содержание стадиона.

Частные инвесторы (в т.ч. ОАО "Саянскхимпласт") - долевое финансирование в строительстве.

4. Описание программы

Проект стадиона предполагает строительство нескольких комплексных сооружений:

1. Футбольное поле с искусственным покрытием размером 110 x 75 метров, с освещением, с 8-ю беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами с искусственным покрытием "Эластур" для занятия видами спорта:

- толкание ядра;

- метание диска;

- метание молота;

- метание копья;

- прыжки в длину;

- прыжки в высоту;

- прыжки тройные;

- прыжки с шестом.

2. Главная трибуна на 2 тыс. зрителей с комментаторской кабиной и подтрибунными помещениями, в которых будут располагаться раздевалки, душевые, сауны, методические кабины, тренажерный зал, зал тяжелой атлетики, зал легкой атлетики, технические помещения и легкоатлетический манеж с беговыми дорожками длиной 60 метров.

3. Освещение стадиона предусматривает освещенность на поле не менее 100 люкс.

4. Запасное поле - без покрытия размером 110 x 75 метров.

В летний период используется для тренировок по футболу. В зимний период - для хоккея с мячом. Искусственное освещение запасного поля с освещенностью не менее 100 люкс.

5. Открытие площадки для игры в волейбол, баскетбол, теннис, городки.

6. Наружные инженерные сети: водоснабжения, теплоснабжения, канализации (в т.ч. ливневой канализации) электроснабжения.

7. Благоустройство территории:

- ограждение территории;

- ограждение главного футбольного поля;

- подъезды и площадки;

- стоянка для автотранспорта;

- озеленение территории (посадка лиственных пород деревьев, кустарников, оформление клумб);

Очередность строительства: в три очереди.

5. Краткое описание влияния на окружающую среду

При строительстве стадиона будет произведена вырубка лесного массива площадью 8,2 тыс.м2. Вредных воздействий на окружающую среду при строительстве и эксплуатации стадиона не предвидится. Усиленное освещение и шум радиотрансляции при эксплуатации стадиона не будет влиять на жилую застройку, т.к. объект расположен на расстоянии 125 метров от ближайших жилых домов. Лесной массив между жилыми домами и стадионом сохраняется и служит дополнительной защитой жилой застройки.

6. Возможные препятствия (проблемы), степень риска

Основным моментом приостановки реализации муниципальной целевой программы может быть недостаточное или несвоевременное финансирование проекта, что приведет к увеличению сроков ввода объекта в эксплуатацию. Для уменьшения риска необходимо произвести разбивку строительства на очереди (комплексы) выполнения работ:

1. Строительство наружных инженерных сетей. Дренаж запасного футбольного поля - 10 млн. рублей.

2. Строительство ограждения территории. Укладка искусственного покрытия футбольного поля и беговых дорожек, освещение, благоустройство - 52,4 млн. рублей.

3. Строительство главной трибуны с помещениями под ней - 90 млн. рублей.

Одной из проблем при строительстве является необходимость охраны стадиона до ввода объекта в эксплуатацию. При поэтапном строительстве охрана необходима после окончания строительства объекта второй очереди, т.к. материалы покрытия футбольного поля и легкоатлетических дорожек являются дорогостоящими. Стоимость содержания охраны 25 тыс. рублей в месяц.

7. Статьи расходов

                                                                                 (млн. рублей)

Наименование показателей	Всего по проектно- сметной документации	Выполнено		Подлежит выполнению до конца строительства
		на начало года	на момент формирования программы
Капитальные расходы по предлагаемому проекту, всего	152,4			152,3
в том числе:
строительно-монтажные работы	123,5			123,5
оборудование	21,2			21,2
прочие затраты: В т.ч. проектно-изыскательские работы	7,6 2,5		0,1 0,1	7,5 2,4

Планируемая пропуская способность стадиона при вводе всего комплекса стадиона - 300 человек в день.

Финансирование: Финансирование муниципальной целевой программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета, согласно утвержденных бюджетных заявок и лимитов бюджетных ассигнований на финансовый год. Для сбора целевых средств и их последующего использования по целевому назначению необходимо открыть специальный лицевой счет в Финансовом управлении г.Саянска. Распорядитель денежных средств по счету - Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г.Саянска. Оплата работ по муниципальной целевой программе осуществляется по мере их выполнения в соответствии с заключенными договорами подряда и утвержденной проектно-сметной документацией. Допускается предоплата не более 30% от стоимости работ по договору подряда. Отдельные этапы и виды работ принимаются актами рабочей комиссии, после чего производится окончательный расчет с исполнителями за выполненные этапы работ.

Потребители:

население города Саянска (43 тыс. чел), в т.ч:

- учащиеся двух ДЮСШ города - 1560 чел;

- спортсмены клубов - 539 чел;

- учащиеся учреждений дополнительного образования - 1100 чел;

- члены спортивных команд предприятий и организаций - 758 чел;

- учащиеся средних специальных и высших учебных заведений - 839 чел;

- учащиеся общеобразовательных школ - 5089 чел;

- спортивные команды России, Иркутской области при проведении выездных соревнований;

- население прилегающих к г.Саянску территорий - 20 тыс. чел).

Эксплуатирующая организация программы:

Наименование организации: Управление по физической культуре и спорту г.Саянска, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа.

Основной вид деятельности: развитие физической культуры и спорта в г.Саянске.

Структура организации, непосредственно участвующей в реализации муниципальной целевой программы:

- Центр физической подготовки: клуб по хоккею с мячом (6 тренеров-преподавателей);

- Клуб футболистов (2 тренера-преподавателя);

- ДЮСШ отделение футбола (2 тренера-преподавателя), отделение л/атлетики (1 тренер-преподаватель).

Расходы, связанные с содержанием спортивного комплекса в год составляет 930 тыс. рублей.

Капитальные расходы на период строительства

                                                                                   (млн. рублей)

Статьи затрат	Всего по программе	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Капитальные расходы по программе, подлежащие выполнению	152,3	5,0	5,5	22,3	40,0	40,0	39,5
в т.ч: строительно-монтажные рабо- ты	123,5	4,8	5,5	19,9	38,3	30,0	25,0
оборудование	21,2	-	-	-	-	8,3	12,9
прочие затраты	7,6	0,2	-	2,4	1,7	1,7	1,6

Зам. мэра городского округа

Ю.Перков