Приложение N 1. Финансово-экономическое обоснование дополнительной потребности бюджетных средств Ангарскому муниципальному образованию, необходимых для достижения показателя "Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации"

Приложение N 1

к плану мероприятий ("дорожная карта")

направленных на повышение эффективности

сферы культуры Ангарского муниципального образования

на 2013 - 2018 годы

Финансово-экономическое обоснование
дополнительной потребности бюджетных средств Ангарскому муниципальному образованию,
необходимых для достижения показателя "Динамика примерных (индикативных) значений соотношения
средней заработной платы работников учреждений культуры", повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",
и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации"

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	25365,0	28130,0	31308,0	34721,0	38627,0	42841,0	47339,0
2	Темп роста к предыдущему году, %	112,0	110,9	111,3	110,9	111,2	110,9	110,5
3	Среднесписочная численность работников, чел. в том числе:	302,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0
3.1.	Районные учреждения культуры, чел.	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
3.2.	Учреждения культуры поселений, чел.	243,0	262,0	262,0	262,0	262,0	262,0	262,0
4.	Среднемесячная заработная плата работников, руб., в том числе:	9545,3	15780,9	20318,9	25589,4	31828,6	39071,0	47339,0
4.1.	Районные учреждения культуры, руб.	9468,3	15780,9	20318,9	25589,4	31828,6	39071,0	47339,0
4.2.	Учреждения культуры поселений, руб.	9564,0	15780,9	20318,9	25589,4	31828,6	39071,0	47339,0
5.	Темп роста к предыдущему году, %		165,3	128,8	125,9	124,4	122,8	121,2
6.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
7.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб. в том числе:	45039,0	79886,0	102858,0	129538,0	161122,0	197785,0	239639,0	312282,0	910828,0
7.1.	Районные учреждения культуры, тыс. руб.	8728,0	15287,0	19683,0	24788,0	30832,0	37848,0	45857,0	59758,0	174295,0
7.2.	Учреждения культуры поселений, тыс. руб.	36311,0	64599,0	83175,0	104750,0	130290,0	159937,0	193782,0	252524,0	736533,0
8.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда стр. 7 по графе соответствующего года - стр. 7 за 2012 г.) в том числе:		34847,0	57819,0	84499,0	116083,0	152746,0	194600,0	177165,0	640594,0
8.1.	Районные учреждения культуры, тыс. руб.		6559,0	10955,0	16060,0	22104,0	29120,0	37129,0	33574,0	121927,0
8.2.	Учреждения культуры поселений, тыс. руб.		28288,0	46864,0	68439,0	93979,0	123626,0	157471,0	143591,0	518667,0
	в том числе:
9.	За счет средств консолидированного бюджета из субъекта Российской Федерации, тыс. рублей, в том числе:		5510,0	8009,0	8722,0	9586,0	10545,0	11933,0	22241,0	54305,0
9.1.	Районные учреждения культуры, тыс. руб.		869,0	869,0	869,0	869,0	869,0	869,0	2607,0	5214,0
9.2.	Учреждения культуры поселений, тыс. руб.		4641,0	7140,0	7853,0	8717,0	9676,0	11064,0	19634,0	49091,0
10.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей, в том числе:		1259,8	315,3	298,3	298,3	298,3	298,3	1873,4	2768,3
12.1.	Районные учреждения культуры, тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.	Учреждения культуры поселений, тыс. руб.		1259,8	315,3	298,3	298,3	298,3	298,3	1873,4	2768,3
13.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 9+10+11+12) в том числе:		6769,8	8324,3	9020,3	9884,3	10843,3	12231,3	24114,4	57073,3
13.1.	Районные учреждения культуры, тыс. руб.		869,0	869,0	869,0	869,0	869,0	869,0	2607,0	5214,0
13.2.	Учреждения культуры поселений, тыс. руб.		5900,8	7455,3	8151,3	9015,3	9974,3	11362,3	21507,4	51859,3
14	Дополнительная потребность в финансовых средствах на повышение оплаты труда (стр. 8 - 13), тыс. руб., в том числе:		28077,2	49494,7	75478,7	106198,7	141902,7	182368,7	153050,6	583520,7
14.1.	Районные учреждения культуры, тыс. руб.		5690,0	10086,0	15191,0	21235,0	28251,0	36260,0	30967,0	116713,0
14.2.	Учреждения культуры поселений, тыс. руб.		22387,2	39408,7	60287,7	84963,7	113651,7	146108,7	122083,6	466807,7
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.10/стр.14*100 %)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Глава администрации Ангарского муниципального образования

А.А.Медко