Приложение. Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Приложение

к Постановлению администрации

г.Усть-Илимска Иркутской области

от 20 декабря 2011 г. N 1027

Муниципальная программа
муниципального образования город Усть-Илимск
"Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Ответственный исполнитель программы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Координатор программы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Исполнители мероприятий программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краеведческий музей"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Картинная галерея"; Муниципальное автономное учреждение культуры "Усть-Илимский театр драмы и комедии"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"; Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской дворец культуры "Дружба"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени И.И. Наймушина"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств N 1"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств N 2".
Подпрограммы программы	"Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы", "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы", "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы", "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы", "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы", "Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы", "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы".
	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"
Цели программы	Развитие единого культурного пространства на территории муниципального образования город Усть-Илимск. Удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города.
Задачи программы	Развитие инфраструктуры учреждений культуры города Усть-Илимска. Обеспечение доступности культурных услуг для всех групп населения города. Поддержка творческой, инновационной культурной и образовательной деятельности. Модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий. Преобразование музея, картинной галереи в культурно-образовательные, досуговые и информационные центры общественной жизни. Создание новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие с применением инновационных технологий, обучающих экспозиций, действующих лабораторий и экспонатов. Организация детских музейных центров и экспозиций. Сохранение традиций российского репертуарного театра, создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества, семейного посещения. Обеспечение муниципальной поддержки приобщения детей и молодежи к театральному и музыкальному искусству, музейно-выставочным проектам. Развитие форм семейного посещения учреждений культуры. Активное внедрение современных технических средств для художественного оформления театральных постановок, концертных программ и музейно-выставочных экспозиций. Развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая особые категории - инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Создание многофункциональных информационных комплексов на базе библиотек города Усть-Илимска. Расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой деятельности. Дальнейшее развитие студийной и культурно-досуговой деятельности на базе выставочных залов. Организация постоянных экспозиций и экскурсионной деятельности краеведческой направленности. Подготовка и переподготовка кадрового резерва отрасли, кадров нового типа - менеджеров, экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры, работников творческих профессий. Развитие градостроительной и архитектурно-художественной среды города посредством создания объектов монументального искусства (памятники, памятные знаки, мемориальные доски). Развитие эффективной системы художественного образования. Эффективное управление качеством услуг в сфере культуры.
Основные целевые показатели и индикаторы программы	Количественные показатели и индикаторы. Увеличение количества посещений различных типов учреждений культуры. Рост числа пользователей, новых пользователей, в том числе - пользователей особых категорий. Увеличение количества театральных постановок и концертных программ, музейно-выставочных акций и экспозиций и других культурных программ и мероприятий по государственному заказу. Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 10 тыс. человек населения. Увеличение количества участников и победителей конкурсов, смотров, фестивалей различных уровней. Рост количества инновационных проектов в сфере культуры и искусства. Рост числа общественно-значимых мероприятий. Увеличение числа специалистов отрасли, принимающих участие в ежегодных городских конкурсах профессионального мастерства. Увеличение количества социологических опросов и исследований, проводимых с целью мониторинга реализации программы. Показатели эффективности выполнения программы: Пропорциональное (долевое) соотношение премьерных театральных постановок, новых музыкальных программ, музейно-выставочных экспозиций, других новых творческих проектов к общему числу мероприятий. Пропорциональное (долевое) соотношение новых пользователей и пользователей особых категорий населения к общему числу пользователей учреждений культуры. Пропорциональное (долевое) соотношение числа участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры к общему числу населения города. Пропорциональное (долевое) соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, к общему числу специалистов отрасли.
Этапы и сроки реализации программы	Срок реализации программы: 2012-2016 гг. Этапы реализации программы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований программы	Всего по программе -776549 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 129 800 2013 г. - 140235 2014 г. - 153724 2015 г. - 168138 2016 г. - 184652 В том числе по подпрограммам: Подпрограмма 1 "Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 49520 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 8780 2013 г. - 8778 2014 г. - 9656 2015 г. - 10622 2016 г. - 11684 Подпрограмма 2 "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 28 534 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 4674 2013 г. - 5141 2014 г. - 5655 2015 г. - 6221 2016 г. - 6843 Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 148 998 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 24405 2013 г. - 26846 2014 г. - 29531 2015 г. - 32484 2016 г. - 35732 Подпрограмма 4 "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 176 616 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 29765 2013 г. - 31642 2014 г. - 34806 2015 г. - 38287 2016 г. - 42116 Подпрограмма 5 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 322 940 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 52896 2013 г. - 58186 2014 г. - 64005 2015 г. - 70406 2016 г. - 77447 Подпрограмма 6 "Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 32067 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 5795 2013 г. - 6075 2014 г. - 6383 2015 г. - 6721 2016 г. - 7093 Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы" Всего по подпрограмме - 15 581 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 2552 2013 г. - 2807 2014 г. - 3088 2015 г. - 3397 2016 г. - 3737 Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров на 2012-2014 годы" Всего по программе - 2 293 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 933 2013 г. - 760 2014 г. - 600
Ожидаемые результаты реализации программы	В области музейной и выставочной деятельности: Создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий. Внедрение и реализация проекта "Круг добра и ремесла". Создание в музее тематических программ и экскурсий, посвященных истории города. Создание новейших экспозиций и выставок. Увеличение посещаемости музеев не менее чем на 1 процент ежегодно. Увеличение доли молодежи (18-35 лет) среди посетителей в 2 раза и доли семейных посещений в 2 раза. Формирование электронного учета фондохранения до 2016 г. Включение выставочного зала в международную акцию "Ночь в Музее", программу Дней исторического и культурного наследия, другие городские мероприятия. Работа студийных формирований и любительских объединений, действующих на базе картинной галереи (не менее 3). Работа информационного сайта "Усть-Илимские выставки" для более качественного информирования усть-илимцев о мероприятиях, проводимых в картинной галереи. В области театральной деятельности: Развитие инновационного проекта "Ковчег". Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия). Увеличение количества зрителей до 2016 г. на 30 процентов. Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 процентов в 2016 г. В сфере библиотечной деятельности: Создание библиотечно-информационной системы, в том числе: формирование Единого электронного каталога публичных библиотек города; внедрение технологии "Единый читательский билет". Создание библиотечно-информационного центра в структуре Муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "ЦБС"). Создание на базе публичных библиотек: многофункциональных интеллектуальных центров; культурных центров различной специализации. Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек к 2016 году на 2 процента. В деятельности Дворцов культуры: Проведение городских массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов. Дальнейшая работа и создание новых национальных центров культуры, клубных формирований по интересам, коллективов художественной самодеятельности. Развитие детских коллективов художественного творчества, внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города. В деятельности школ искусств Проведение мероприятий по своевременной адаптации школ искусств города к изменениям, инициированным процессом обновления модели художественного образования. Определение оптимального содержания образования с учетом требований к уровню подготовки выпускников школ искусств. Создание уникальных образовательных программ. Увеличение числа выпускников школ искусств, потупивших в учебные заведения культуры и искусства, не менее 5 процентов от количества выпускников. В реализации мероприятий в сфере культуры Проведение ремонтных работ и содержание всех памятников, включенных в перечень объектов культурного наследия местного (муниципального) значения (распоряжение начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть-Илимска от 24.11.08 г. N 1949) Проведение городских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов, акций. В обеспечении создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы" Эффективное управление качеством услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий). Создание в 2012-2016 гг. резерва кадров руководителей учреждений культуры из числа молодых специалистов. Подготовка и переподготовка не менее 10 специалистов (специалистов - менеджеров и экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры). Увеличение доли работников учреждений культуры в возрасте до 35 лет включительно в 1,5 раза. Увеличение доли руководителей учреждений культуры в возрасте до 45 лет включительно в 1,5 раза. Доля учреждений, работающих по выполнению муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (100 % - 2016 г.).

Подпрограмма 1.
"Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы"

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнители мероприятий программы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краеведческий музей", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Картинная галерея".
Цели подпрограммы	Преобразование музейных учреждений в принципиально новое учреждение культуры - культурно-образовательный, досуговый и информационный центр общественной жизни города, объединяющий традиционную деятельность и инновационные формы работы.
Задачи подпрограммы	Создание современных экспозиций с применением инновационных технологий. Совершенствование музейной деятельности путем модернизации материально-технической базы и применения инновационных технологий в целях популяризации культурного наследия. Обеспечение роста посещаемости музея города Усть-Илимска за счет внедрения инновационных форм работы и дальнейшего развития общегородских музейных проектов и культурных акций "Круг добра и ремесла", "Дни исторического и культурного наследия", "Ночь в Музее", "В музей всей семьей", "Содружество искусств" и др. Привлечение в музеи молодежи (от 18 до 35 лет). Проведение регулярных рекламных и маркетинговых кампаний деятельности музея. Расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых музеем посетителям, разработка и введение дополнительных услуг. Проведение обучающих семинаров для специалистов школьных музеев. Проведение детских познавательных программ.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество посетителей музея (24400 чел. - 2016 г.) Количество выставок, созданных по муниципальному заданию в отчетный период (48 ед. - 2016 г.) Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (10 % - 2016 г.)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	49520 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 8780 тыс. руб. 2013 г. - 8778 тыс. руб. 2014 г. - 9656 тыс. руб. 2015 г. - 10622 тыс. руб. 2016 г. - 11684 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий. Внедрение и реализация проекта "Круг добра и ремесла". Создание детских игровых познавательных программ. Внедрение и реализация проекта "Экскурсионные маршруты Усть-Илимска". Создание автобусных маршрутов по достопримечательным местам города. Увеличение посещаемости музеев не менее чем до 13000 человек (на 15 процентов). Увеличение доли молодежи (18-35 лет) среди посетителей в 2 раза и доли семейных посещений в 2 раза Увеличение доли посетителей, впервые пришедших в музей до 20 %, т.е. в 2 раза.

Характеристика Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Краеведческий музей"

Краеведческий музей в городе Усть-Илимске был открыт в 1993 году. Сегодня музей является визитной карточкой города Усть-Илимска. Его коллекция насчитывала 700 единиц хранения, сегодня основной фонд музея составляет 2965 единиц, научно-вспомогательный - 5949 единиц. Краеведческий музей стал местом постоянных встреч ветеранов-первопроходцев, ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов, школьников. В музее размещены постоянно действующие выставки "Подвиг комсомольской юности", "Усть-Илим: мечта, судьба и счастье", Усть-Илимский ЛПК - стройка СЭВ", "Я прошел по той войне". История старины, предметы деревенского быта представлены в этнографическом зале в экспозиции "Негромкий разговор вещей", превосходная коллекция чучел-представителей фауны Ангарско-Илимского региона представлены в зале природы в экспозиции "Сокровища сибирской тайги". Музей давно разработал проекты, которые долгое время работают и имеют развитие: "Моя семья, моя Держава", "Круг добра и ремесла", конкурс научно-исследовательских работ "Мой край, мой город".

В год музей посещает более 11200 человек, из них 6300 - дети в возрасте до 18 лет.

Основные показатели Муниципального бюджетного учреждения культуры "Краеведческий музей" (по данным 2011 г.)

Таблица 3

NN п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1.	общая площадь помещений, в том числе: экспозиционно-выставочная фондохранилища	725,5 кв. м 356,4 кв. м 25,1 кв. м
2.	количество сотрудников	17 чел.
3.	количество предметов основного фонда	2965
4.	количество выставок (стационарные/ передвижные)	22/18
5.	количество экскурсий	452
6.	количество посетителей музеев	11200 чел.

Характеристика Муниципального бюджетного учреждения культуры "Картинная галерея"

Картинная галерея предоставляет общественности возможность познакомиться с произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, формирует особую культурную среду города с широкими возможностями для занятий профессиональным и любительским творчеством, художественным образованием и самообразованием, приобщает детей и молодежь к различным видам изобразительного искусства и творческого досуга. Картинная галерея - это место встреч и общения профессионалов и любителей.

Открытие картинной галереи состоялось в июне 1992 года. Основой формирования основного художественного фонда стали уникальные произведения членов Союза художников Российской Федерации: 3 картины иркутского художника А.Гутерзона, 2 работы А. Погребнова, картины И.Крюковой, А. Урбановского и В. Лаура. Сегодня в основном фонде картинной галереи более 1590 единиц хранения произведений живописи, графики и скульптуры. Есть хорошая коллекция реалистической графики художников бывшего Советского Союза, коллекция графики современных немецких художников, работы авангардиста Элия Билютина. Достойное место в фондах занимает коллекция сибирской иконы, коллекция графики Н.И.Домашенко. Домашенко - истинный продолжатель русской культурной традиции меценатства - он подарил галерее более 400 своих графических работ и произведений современных графиков. Формируется живописная коллекция "Твои люди, Усть-Илим". Особое место в фонде занимают произведения усть-илимских художников.

Картинная галерея - это музыкальный, поэтический салон, место встречи городской интеллигенции.

Особого внимания заслуживают работа "Школы молодого искусствоведа" и ежегодный конкурс для старшеклассников "Искусство Отечества". С 2002 года в картинной галерее осуществляется уникальный проект "Золотое дерево", с 2011 года проект получил статус "Областной".

Основные показатели Муниципального бюджетного учреждения культуры "Картинная галерея" (по данным 2011 г.)

Таблица 4

NN п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1.	общая площадь помещений, в том числе: экспозиционно-выставочная фондохранилища	435,1 кв. м 217,5 кв. м 52 кв. м
2.	количество сотрудников	18 чел.
3.	количество предметов основного фонда	1593
4.	количество выставок (стационарные/передвижные)	22/23
5.	количество экскурсий	269
6.	количество посетителей музеев	11100 чел.

В соответствии с действующими нормами и нормативами в сфере культуры города Усть-Илимска существующая потребность в музейных учреждениях составляет - 1-2 на город с числом жителей до 100000 человек.

В 2011 году посещаемость подведомственного Управлению культуры Краеведческого музея и Картинной галереи составила 22300 человек. Рост посещаемости был достигнут в первую очередь за счет:

активизации выставочной деятельности музейных учреждений;

создания новых музейных экспозиций;

проведение фольклорных праздников;

проведения новых акций - "Всей семьей в музей", "Свадьба в музее", "Ночь в Музее", музейных программ, Дней исторического и культурного наследия;

организованного посещения музеев учащимися образовательных учреждений города.

Опыт показал, что при внедрении в музеях современных инновационных методов просветительской, образовательной, воспитательной, экологической, рекреационной работы с населением, создание новых экспозиций с применением интерактивных технологий и использования достижений музейной педагогики существенно увеличивают долю молодежи и семейных посещений.

Развитие и применение современных технологий (познавательные стенды, мультимедийные выставки, тематические программы), а также развитие дополнительных платных услуг (мероприятия для определенной аудитории по заявке) позволяют увеличить комфортность и время, проведенное посетителем в музее, и, как следствие, увеличить доходность музея.

Проблемы музейной деятельности, требующие решения

На 40 % экспозиционных площадей музейных учреждений требуется выполнение работ по организации новых и модернизации старых экспозиций с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио, видео, мультимедиа).

В музейных учреждениях не установлена охранная сигнализация, охранная кнопка вызова, нет внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Сделан ремонт 1-ой части здания музея, необходим ремонт фасада 2-й части здания, зала "Боевой Славы" и фасада картинной галереи.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Приоритеты политики Администрации города Усть-Илимска в области развития музейного дела определены в Программе комплексного социально-экономического развития города Усть-Илимска до 2018 года, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации.

Создание новых современных экспозиций, популяризирующих отечественное и мировое культурное наследие в контексте истории, с применением инновационных технологий.

Совершенствование музейной деятельности путем модернизации материально-технической базы и применения инновационных технологий в целях популяризации культурного наследия.

Обеспечение роста посещаемости музейных учреждений города Усть-Илимска за счет внедрения инновационных форм работы и дальнейшего развития общегородских музейных проектов и культурных акций "Круг добра и ремесла", "Дни исторического и культурного наследия", "Ночь в Музее", "В музей всей семьей", "Содружество искусств" и др.

Привлечение в музеи молодежи (от 18 до 35 лет).

Проведение регулярных рекламных и маркетинговых кампаний деятельности музея.

Расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых музеями посетителям, разработка и введение дополнительных услуг.

Проведение обучающих семинаров для специалистов школьных музеев.

Проведение детских познавательных программ.

Превращение музейных учреждений в многофункциональный культурно-образовательный и досуговый центр общественной жизни города.

Создание условий для равного доступа к культурным ценностям всем категориям населения, предоставление интеллектуальных услуг.

Совершенствование выставочной деятельности путем проведения высокохудожественных, тематически разнообразных выставок, презентаций, театрализованных представлений, мастер-классов и др.

Создание передвижных историко-культурных, художественных, документальных, тематических выставок и их демонстрация на открытых площадках города, в школах, домах культуры,

Дальнейшее развитие студийной и культурно-досуговой деятельности на платной основе.

Организация выставок-продаж, аукционов для оказания помощи авторам - художникам и коллекционерам.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Создание современных музейных экспозиций с применением инновационных мультимедийных технологий.

Внедрение и реализация проекта "Круг добра и ремесла".

Создание детских игровых познавательных программ.

Внедрение и реализация экскурсионного проекта "Мой лучший город Усть-Илимск". Создание автобусных маршрутов по достопримечательным местам города.

Включение музейных учреждений в акцию "Ночь в музее", программу Дней исторического и культурного наследия, другие городские мероприятия.

Работа информационных сайтов для более качественного информирования усть-илимцев о мероприятиях, проводимых в музейных учреждениях.

Формирования электронного учета хранения до 2016 года.

Увеличение посещаемости музеев не менее чем до 13000 человек (на 15 процентов).

Увеличение доли молодежи (18-35 лет) среди посетителей в 2 раза.

Целевые индикаторы и показатели

Таблица 5

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Количество посетителей музеев	тыс. чел.	22,2	22,3	22,4	22,5	22,6	22,7	23,0
2.	Количество выставок, созданных по муниципальным заданиям в отчетный период	ед.	45	44	45	46	47	48	48
3.	Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет	%	5	5	6	7	8	9	10

Сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города.

Всего по подпрограмме: 49520 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 8780 тыс. руб.

2013 г. - 8778 тыс. руб.

2014 г. - 9656 тыс. руб.

2015 г. - 10622 тыс. руб.

2016 г. - 11684 тыс. руб.

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Муниципальной программы - Управление культуры Администрации города Усть-Илимска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Методика оценки эффективности и результативности Подпрограммы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации как Муниципальной программы в целом, так и данной подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности

- индекс нефинансовой результативности

- индекс финансовой результативности

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 6

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия подпрограммы
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Программой;

- количество показателей (критериев) подпрограммы.

Подпрограмма 2.
"Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы"

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель мероприятий подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, Муниципальное автономное учреждение культуры "Усть-Илимский театр драмы и комедии"
Цели подпрограммы	Сохранение и развитие традиций российского репертуарного театра. Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества.
Задачи подпрограммы	Поддержка творческой деятельности, направленной на изучение и распространение традиционной культуры народов России, формирование культуры межнациональных отношений. Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества. Расширение театральной аудитории путем проведения творческих акций: организации фестивалей, презентаций премьер, создания специальных афиш для различных групп населения. Обеспечение и развитие муниципальной поддержки программы приобщения школьников к театральному искусству и развитие семейного посещения спектаклей в рамках акции "Всей семьей в театр". Создание не менее трех новых спектаклей в год. Активное взаимодействие со средствами массовой информации, формирующими общественное мнение по вопросам развития театрального искусства города Усть-Илимска, развитие современной театральной рекламы. Создание условий для пополнения резерва художественно-творческого руководства, профессионального роста нового поколения театральных менеджеров, режиссеров, художественных руководителей.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество спектаклей (125 - 2016 г.) Число зрителей (11760 чел. - 2016 г.) Средняя наполняемость зала (42 % - 2016 г.) Доля детско-юношеского репертуара в театре (40 % - 2016 г.) Доля проката спектаклей детско-юношеского репертуара (64,8 % - 2016 г.)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 годы. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Всего по подпрограмме - 28 534 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 4674 тыс. руб. 2013 г. - 5141 тыс. руб. 2014 г. - 5655 тыс. руб. 2015 г. - 6221 тыс. руб. 2016. - 6843 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Развитие инновационного проекта "Ковчег" Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия) Увеличение количества зрителей до 2016 г. на 40 процентов. Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 % в 2016 г.

Характеристика текущего состояния театральной сферы города

Театральную деятельность в городе Усть-Илимске ведет на постоянной основе Муниципальное автономное учреждение культуры "Усть-Илимский театр драмы и комедии".

Статус муниципального театра получил народный театральный коллектив в 2000 году. Сегодня в репертуаре театра 25 спектаклей, из них 9 - для детей.

В соответствии с действующими нормами и нормативами в сфере культуры города Усть-Илимска существующая потребность в театральных учреждениях составляет - 1 на 100 посадочных мест на город с числом жителей 100000 человек.

Театр расположен на 2-ом этаже МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба".

Основные показатели МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"

Таблица 7

NN п/п	Наименование показателя	Количественное значение показателя
1.	Общее количество мест в зрительных залах	100
3.	Число работников	27
4.	Количество спектаклей	123
5.	Количество новых театральных постановок	3
6.	Количество зрителей	8400

Показатели приведены по итогам 2010 г.

Проблемы театральной деятельности, требующие решения

Рост зрительской аудитории сдерживается недостаточной работой с потенциальным зрителем - молодежью от 18 до 35 лет.

Наполняемость зала театра составляет 35,7 %.

Недостаточное влияние театральной критики на оценку профессионального уровня спектаклей.

Основные задачи Подпрограммы

Приоритеты политики Администрации города Усть-Илимска в области развития отечественного театрального искусства определены в Программе комплексного социально-экономического развития города Усть-Илимска до 2018 года, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, а также соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в проекте Федеральной целевой программой "Культура России (2012-2016 гг.)", утвержденного Протоколом от 27 июня 2011 г. N ВП-П13-31пр.

Сохранение и развитие традиций российского репертуарного театра.

Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей по лучшим образцам произведений отечественной и зарубежной классики, современной драматургии, новых спектаклей для детей и юношества.

Расширение театральной аудитории путем проведения творческих акций: организации фестивалей, презентаций премьер, создания специальных афиш для различных групп населения.

Обеспечение и развитие муниципальной поддержки программы приобщения школьников к театральному искусству и развитие семейного посещения спектаклей в рамках акции "Всей семьей в театр".

Создание не менее трех новых спектаклей в год.

Активное взаимодействие со средствами массовой информации, формирующими общественное мнение по вопросам развития театрального искусства города, развитие современной театральной рекламы.

Создание условий для пополнения резерва художественно-творческого руководства, профессионального роста нового поколения театральных менеджеров, режиссеров, художественных руководителей.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Развитие инновационного проекта "Ковчег"

Создание экспериментальных творческих групп (молодежная, детская студия).

Увеличение количества зрителей до 2016 г. на 40 %.

Увеличение средней наполняемости зала на спектаклях до 42 % в 2016 г.

Целевые индикаторы и показатели

Таблица 8

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Количество спектаклей	ед.	123	123	124	125	126	127	128
2.	Число зрителей	чел.	5778	5682	5720	5740	5760	5780	5810
3.	Средняя наполняемость зала	%	35,7	37	38	39	40	41	42

Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города.

Всего по подпрограмме: 28 534 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 4674 тыс. руб.

2013 г. - 5141 тыс. руб.

2014 г. - 5655 тыс. руб.

2015 г. - 6221 тыс. руб.

2016 г. - 6843 тыс. руб.

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Муниципальной программы - Управление культуры Администрации города.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры. Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Методика оценки эффективности и результативности Подпрограммы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации как программы в целом, так и данной подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы города определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности

- индекс нефинансовой результативности

- индекс финансовой результативности

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 9

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия подпрограммы
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Муниципальной программой;

- количество показателей (критериев) подпрограммы

.

Подпрограмма 3
"Развитие библиотечного дела на 2012-2016 гг"

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнители мероприятий Программы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
Цели подпрограммы	Развитие публичных библиотек как основы единого информационного пространства города Усть-Илимска. Развитие многофункциональности и специализации библиотек в культурно-просветительской работе с населением города Усть-Илимска.
Задачи подпрограммы	Увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотек города Усть-Илимска. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов. Внедрение электронных библиотечно-информационных услуг. Развитие взаимодействия с библиотеками различных ведомств и различной организационно-правовой формы. Развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей. Расширение номенклатуры библиотечно-информационных услуг на платной основе. Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество постоянных пользователей (41244 чел. - 2016 г.) Объем совокупного фонда (380 тыс. ед. хр. - 2016 г.) Количество документов на 1 пользователя (9 ед. - 2016 г.) Количество экземпляров библиотечного фонда на 1 тысячу жителей (4135 ед. - 2016 г.) Объем Единого электронного каталога библиотек города Усть-Илимска (13,5 % библиографических записей от объема фонда - 2016 г.)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы. 2012-2016 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	148998 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 24405 тыс. руб. 2013 г.- 26846 тыс. руб. 2014 г. - 29531 тыс. руб. 2015 г. - 32484 тыс. руб. 2016 г. - 35732 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание общегородской библиотечно-информационной системы. Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек до 41244 человек (на 5 %). Доведение показателя книгообеспеченности в публичных библиотеках до 9 книг на 1 читателя.

Характеристика библиотечной сферы города

Структурные муниципальные библиотеки, входящие в состав Бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства и реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям.

В Централизованную библиотечную систему входит 6 структурных муниципальных библиотек: центральная городская библиотека им. Н.С.Клестова-Ангарского, центральная детская библиотека "Первоцвет", библиотека искусств, детская библиотека "Родничок", библиотека им. Ю.Ф.Федотова, библиотека - социально-досуговый центр "Добродар".

Основные направления работы библиотек: краеведческая деятельность, военно-патриотическое воспитание, экологическое и правовое просвещение, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, организационно-методическая деятельность и клубы по интересам, творческие объединения.

Основные показатели МБУК "Централизованная библиотечная система"

Таблица 10

Фонд структурных муниципальных библиотек	379500 ед. хранения
Число зарегистрированных пользователей	39283 человек
Количество ежегодных посещений	277923
Общая площадь помещений библиотек -	3526 кв. м
Количество мест в читальных залах -	308
Число персональных компьютеров и автоматизированных рабочих мест	56
Число библиотек, создающих электронные каталоги	2
Объем электронных каталогов	30842 записи

В соответствии с градостроительными нормативами (МГСН 1.01-99) (норматив: 62 кв. м на 1000 жителей в шаговой доступности - 500 м) обеспеченность населения города библиотечным обслуживанием составляет 83 % (из расчета - 87000- население города), т.е. 14,5 тысяч жителей на одну библиотеку (по городам России 10 тысяч жителей).

Книгообеспеченность составляет 9 книг на 1 читателя библиотек города Усть-Илимска (по городам России - 16 книг).

Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения

Необходимо установить пожарно-охранную сигнализацию в библиотеке им. Ю.Ф. Федотова, библиотеке - социально-досуговый центр "Добродар", детской библиотеке "Родничок".

Необходимо оснащение библиотек приборами для контроля и режима хранения фондов.

Требуется увеличение объема и видов услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе - развитие дистанционных форм обслуживания пользователей.

Необходима актуализация фондов библиотек, повышение их обновляемости.

Необходимо оснащение библиотек приборами внутреннего и внешнего наблюдения, тревожной кнопкой вызова.

Основные задачи Подпрограммы

Приоритеты политики Администрации города Усть-Илимска в области развития библиотечного дела определены в Программе комплексного социально-экономического развития города Усть-Илимска до 2018 года, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.2009 г. N 87/523, и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенным проектом Федеральной целевой программой "Культура России (2012-2016 гг.)", утвержденного Протоколом от 27 июня 2011 г. N ВП-П13-31пр.

Увеличение числа пользователей библиотек, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотек города Усть-Илимска.

Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов.

Внедрение электронных библиотечно-информационных услуг.

Развитие взаимодействия с библиотеками различных ведомств и различной организационно-правовой формы.

Развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей.

Расширение номенклатуры библиотечно-информационных услуг на платной основе.

Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Увеличение количества постоянных пользователей публичных библиотек до 41244 человек (на 5 %).

Доведение показателя книгообеспеченности в муниципальных структурных библиотеках до 9 книг на 1 читателя.

Целевые индикаторы и показатели

Таблица 11

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Значение показателей по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Количество постоянных пользователей	чел.	37400	37450	37500	38000	38100	38300	38500
2.	Объем совокупного фонда	тыс. ед. хр.	239000	239000	240000	241000	243000	245000	247000

Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города.

Всего по подпрограмме: 148 998 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 24405 тыс. руб.

2013 г. - 26846 тыс. руб.

2014 г. - 29531 тыс. руб.

2015 г. - 32484 тыс. руб.

2016 г. - 35732 тыс. руб.

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Муниципальной программы - Управление культуры Администрации города.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в "отлаженном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации как программы в целом, так и данной подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности

- индекс нефинансовой результативности

- индекс финансовой результативности

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 12

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия подпрограммы
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Муниципальной программой;

- количество показателей (критериев) подпрограммы.

Подпрограмма 4.
"Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы"

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнители мероприятий Подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской дворец культуры "Дружба", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени И.И. Наймушина".
Цели подпрограммы	Расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры клубного типа населению. Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований.
Задачи подпрограммы	Специализация учреждений культуры клубного типа, создание: молодежных творческих центров; программ по работе с инвалидами и другими лицами с ограниченными физическими возможностями. Дальнейшее развитие детских культурно-досуговых программ. Внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города. Расширение номенклатуры платных услуг населению. создание информационно-консультативной службы "Услуги населению в сфере культуры"; внедрение услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории: проведение семейных мероприятий (юбилеи, дни рождения и т.п.); проведение корпоративных культурно-досуговых мероприятий; организация работы молодежных студий. Внедрение дополнительных видов услуг: организация выездного культурного обслуживания отдельных категорий граждан (с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных районов); прокат сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий; консультативные услуги в культурно-досуговой сфере; предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (70 % - 2016 г.) Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений (3,5 %- 2016 г.) Количество клубных формирований (35 ед. - 2016 г.) Количество участников клубных формирований (1370 чел.-2016 г.) Количество мероприятий (700 ед. - 2016 г.) Наличие собственного сайта (2016 г.)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы. 2012-2016 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	176 616 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 29765 тыс. руб. 2013 г. - 31642 тыс. руб. 2014 г. - 34806 тыс. руб. 2015 г. - 38287 тыс. руб. 2016 г. - 42116 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение количества клубных формирований на 5 %. Увеличение количества участников клубных формирований на 5 %. Увеличение количества мероприятий на 2 %. Увеличение количества выездных мероприятий 3 %.

Характеристика деятельности Дворцов культуры

Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" (далее - МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба") и Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" (далее - МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина") наряду с другими учреждениями культуры города (библиотеки, краеведческий музей, театр, картинная галерея, образовательные учреждения дополнительного образования детей) выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" был открыт в 1982 году, МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба" был открыт в 1986 году и на протяжении всех лет являются центром культурно-досуговой деятельности в левобережной и правобережной частях города. В год проводится более 700 мероприятий для различной категории жителей города. Для детей и подростков на бесплатной основе проводится до 250 мероприятий, для молодежи - более 100 мероприятий в год, в их числе - творческие фестивали, конкурсы, концерты, культурно-просветительские и развлекательные программы. В 35 клубных формированиях (хоровых, хореографических, фольклорных оркестрах) занимается более 1290 участников из них - 511 дети до 14 лет. 8 коллективов художественного творчества имеют звание "Народный коллектив".

Особое внимание Дворцы культуры уделяют работе с социально-незащищенными слоями населения. На все мероприятия, проводимые в ДК, на гастрольные концерты профессиональных исполнителей и коллективов, даются пригласительные билеты для детей Социально - реабилитационного центра, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей.

Большая работа проводится с людьми старшего возраста. Работают клубы "Ветеран", "Школа мудрости", "Школа долголетия", клуб садоводов-любителей "Успех", два народных коллектива "Хор ветеранов" и "Хор ветеранов войны и труда". Проводятся вечера отдыха на день пожилого человека, на 9 Мая, 8 марта, 23 февраля, День города.

Проблемы деятельности дворцов культуры, требующие решения

Капитальные ремонты кровель во Дворцах культуры.

Ремонты в фойе МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба", универсальных залах Дворцов культуры, туалетных комнатах, артистических, классах для занятий, рабочих кабинетах.

Приобретение звукового и светового оборудования в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина".

Приобретение концертного баяна в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина".

Установка внутреннего и наружного видеонаблюдения, "тревожной" кнопки в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина".

Установка пожарной сигнализации в МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" и на 1-ом этаже МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба".

Приобретение одежды сцены для МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина".

Благоустройство территорий у Дворцов культуры, создание клумб.

Развитие детского парка МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба": приобретение аттракционов, получение разрешений на работу аттракционов, ограждение, создание клумб.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Цели:

Расширение услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением и муниципальным бюджетным учреждением клубного типа населению.

Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований.

Задачи:

Специализация учреждения культуры клубного типа, создание:

молодежных творческих центров;

программ по работе с инвалидами и другими лицами с ограниченными физическими возможностями.

Дальнейшее развитие детских культурно-досуговых программ. Внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города.

Расширение номенклатуры платных услуг населению:

создание информационно-консультативной службы "Услуги населению в сфере культуры";

внедрение услуг, ориентированных на конкретные целевые аудитории: проведение семейных мероприятий (юбилеи, дни рождения и т.п.); проведение корпоративных культурно-досуговых мероприятий; организация работы молодежных студий.

Внедрение дополнительных видов услуг:

организация выездного культурного обслуживания отдельных категорий граждан (с ограниченными возможностями, пожилых граждан);

прокат сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;

консультативные услуги в культурно-досуговой сфере;

предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Увеличение количества клубных формирований на 5 %,

Увеличение количества участников клубных формирований на 5 %,

Увеличение количества мероприятий на 2 %,

Увеличение количества выездных мероприятий на 3 %.

Целевые индикаторы и показатели

Таблица 13

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значение показателей по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Количество мероприятий	ед.	664	664	664	665	666	667	668
2.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	%	64,5	65,0	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0
3.	Количество клубных формирований	ед.	29	30	31	32	33	34	35
4.	Количество участников клубных формирований	чел.	1296	1300	1310	1320	1330	1345	1370

Сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города.

Всего по подпрограмме: 176 616 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 29765 тыс. руб.

2013 г. - 31642 тыс. руб.

2014 г. - 34806 тыс. руб.

2015 г. - 38287 тыс. руб.

2016 г. - 42116 тыс. руб.

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Муниципальной программы - Управление культуры Администрации города.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Методика оценки эффективности и результативности Подпрограммы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации как программы в целом, так и данной подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности

- индекс нефинансовой результативности

- индекс финансовой результативности

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 14

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия подпрограммы
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Муниципальной программой;

- количество показателей (критериев) подпрограммы.

Подпрограмма 5.
"Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы"

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнители мероприятий Подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств N 1", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств N 2"
Цели подпрограммы	Обеспечение доступности, качественного и эффективного дополнительного образования детей. Целенаправленное обучение детей различным видам искусства. Построение деятельности с учетом накопленного опыта учреждения в освоении инновационных управленческих и педагогических технологий. Развитие и реализация творческого потенциала. Повышение ответственности за конечные результаты.
Задачи подпрограммы	Повышение эффективности образовательного процесса. Укрепление материально-технической базы учреждений. Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических кадров. Профессиональная подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в СУЗЫ и ВУЗЫ культуры и искусства. Совершенствование системы управления в сфере дополнительного образования. Формирование общей культуры у обучающихся. Обеспечение необходимых условий для личностного и профессионального развития.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество учащихся (1250 чел. - 2016 г.) Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, выставках различных уровней (27 % - 2016 г.)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	322 940 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 52896 тыс. руб. 2013 г. - 58186 тыс. руб. 2014 г. - 64005 тыс. руб. 2015 г. - 70406 тыс. руб. 2016 г. - 77447 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Расширение спектра образовательных программ за счет внедрения индивидуальных, комплексных, интегрированных учебных программ. Развитие проектной деятельности, работа проектов "Мастерская счастья", "Центр народного творчества", "Мы артисты", "Детская филармония", "Содружество искусств", "Школа таланта", "Из сказки в музыку", "Приглашение к творчеству". Реализация ведомственной целевой программы города "Сохранение, возрождение традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 г.г.". Работа с одаренными детьми. Расширение участия учащихся в конкурсах и выставках различного уровня (до 27 % от общего числа учащихся к 2016 г.) в рамках проекта "Одаренные дети". Подготовка лучших выпускников школ искусств к продолжению обучения в СУЗах и ВУЗах культуры и искусства и получению профессионального образования (до 3 % к 2016 г.). Повышение квалификации педагогических работников, проведение мастер-классов на базе школ искусств. Работа действующих и создание новых концертных коллективов и ансамблей. Организация музыкальных спектаклей, концертов, открытий выставок с участием детей и преподавателей. Работа школьной картинной галереи, выставочного зала. Создание детского камерного оркестра в рамках проекта "Времена года".

Характеристика муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей "Школа искусств N 1" и "Школа искусств N 2"

Являясь многопрофильными учреждениями дополнительного образования детей, школы искусств играли и играют значительную роль в сохранении традиций и развитии художественного образования детей в городе, формировании культурного и социального облика города Усть-Илимска.

Школы искусств города были созданы в 2000 году путем слияния музыкальных, художественных школ и школы народных ремесел. В МБОУ ДОД "Школа искусств N 1" работает 4 отделения: музыкальное, художественное, театральное и хореографическое, на которых обучается 550 детей. В МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" работает 4 отделения: музыкальное, художественное, хореографическое, народного декоративно-прикладного искусства, на которых обучается 700 детей. Контингент школ искусств - 1250 учащихся в возрасте 7-16 лет. Школы осуществляют образовательную деятельность, организуют концертную, культурно-досуговую, познавательно-игровую деятельность детей и подростков. Образовательный процесс в школах искусств представляет собой специально организованную деятельность педагогов и учащихся, направленную на решение задач обучения, воспитания, развития личности с позиций развивающего обучения. Курс обучения ориентирован не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на развитие ребенка: раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность. Определяющей основой школ искусств является общий предмет интереса педагога и ребенка.

Палитра выборов интересов в школах искусств широка, поэтому не бывает случая, чтобы пришедший сюда ребенок не нашел себя и не получил возможности проявить себя.

Преподаватели специальных дисциплин успешно внедряют методики преподавания предмета, создают собственные программы. Программа по импровизации преподавателя Квача А.В. вошла в Российский сборник программ, как рекомендация для использования в работе школ искусств. Преподаватели участвуют и побеждают в Областных конкурсах образовательных программ.

Учащиеся школ искусств участвуют и побеждают на конкурсах, выставках, фестивалях различных уровней. Выпускники школ учатся в ВУЗах и СУЗах г.г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград, Красноярск, Иркутск, Братск.

В школах искусств определены категории учащихся, имеющие право на социальную поддержку в сфере дополнительного образования и освобождающихся полностью или частично от ежемесячной платы за обучение. Полностью освобождены от оплаты дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. Предоставлены льготы на 50 % скидку по оплате за обучение одаренным детям, имеющих родителей (оба родителя)- инвалиды 1,2 группы, одиноких матерей, получающим ежемесячное пособие в органах соцзащиты, из многодетных семей, получающим пенсию по потере кормильца.

Школы искусств принимают активное участие в городских мероприятиях, ведут большую концертно-просветительскую деятельность. В

школах искусств работают единственный в городе Образцовый коллектив "Оркестр русских народных инструментов", ансамбли скрипачей, балалаечников, домристов, флейтистов, музыкальные и хореографические коллективы из состава преподавателей и учащихся, подготовлены концертные сольные номера учащихся всех отделений.

В год школы искусств принимают участие и проводят не менее 120 мероприятий.

Основные показатели Школ искусств (2011 г.)

Таблица 15

Наименование показателя	МБОУ ДОД "Школа искусств N 1"	МБОУ ДОД "Школа искусств N 2"
1. Контингент (чел.)	550	700
2. Отделения (кол.)	4 (музыкальное, художественное, театральное, хореографическое)	4 (музыкальное, художественное, хореографическое, народное декоративно-прикладное искусство)
3. Количество учащихся, принявших участие в выставках, конкурсах различного уровня (чел.)	190	130
4. Наличие музыкальных творческих коллективов преподавателей, концертмейстеров и учащихся	15	8
5. Концертно-исполнительская, выставочная деятельность учащихся и преподавателей	70	50
6. Доля преподавателей и концертмейстеров, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (%)	80	80

Проблемы образовательной деятельности, требующие решения

Обновление музыкальных инструменты, т.к. износ инструментов составляет более 80 %.

Установка необходимого технического оборудования: охранная сигнализация, охранная кнопка вызова, внутреннее и наружное видеонаблюдение, система пожаротушения.

Установка системы пожаротушения в МБОУ ДОД "Школа искусств N 1", срок эксплуатации старой закончился.

Ремонт кровель во всех зданиях школ.

Приобретение необходимого технического оборудования для основной деятельности школ искусств (недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютеры, аудио-, видео-, мультимедиа оборудование) не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления образовательных программ).

Отсутствие концертного зала в МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".

Приобретение звукового и светового оборудования для доукомплектования концертных залов.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Приоритеты политики Администрации города Усть-Илимска в области развития дополнительного образования определены в Муниципальной программе комплексного социально-экономического развития города Усть-Илимска до 2018 года, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 04.02.09 г. N 87/523 и соответствуют приоритетам государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенным Федеральной целевой программой "Культура России (2006-2011 гг.)", утвержденного Протоколом от 27 июня 2011 г. N ВП-П13-31пр.

Основными задачами являются:

Обеспечение доступности, качественного и эффективного дополнительного образования детей.

Целенаправленное обучение детей различным видам искусства.

Построение деятельности с учетом накопленного опыта учреждения в освоении инновационных управленческих и педагогических технологий.

Развитие и реализация творческого потенциала.

Повышение ответственности за конечные результаты.

Повышение эффективности образовательного процесса.

Укрепление материально-технической базы учреждений.

Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических кадров.

Профессиональная подготовка наиболее одаренных учащихся к поступлению в СУЗЫ и ВУЗЫ культуры и искусства.

Совершенствование системы управления в сфере дополнительного образования.

Формирование общей культуры обучающихся.

Обеспечение необходимых условий для личностного и профессионального развития.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Расширение спектра образовательных программ за счет внедрения индивидуальных, комплексных, интегрированных образовательных программ.

Развитие проектной деятельности, работа проекта "Мастерская счастья", "Центр народного творчества", "Мы артисты", "Детская филармония", "Содружество искусств", "Из сказки в музыку", "Звездный час", "Приглашение к творчеству".

Реализация ведомственной целевой программы города "Сохранение, возрождение традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 г.г.".

Работа с одаренными детьми. Расширение участия учащихся в конкурсах и выставках различного уровня (до 27 % от общего числа учащихся к 2016 г.).

Подготовка лучших выпускников школ искусств к продолжению обучения в СУЗах и ВУЗах культуры и искусства и получению профессионального образования (до 3 % к 2016 г.).

Повышение квалификации педагогических работников, проведение мастер-классов на базе школ искусств.

Работа действующих и создание новых концертных коллективов и ансамблей.

Организация музыкальных спектаклей, концертов, открытий выставок с участием детей и преподавателей.

Работа школьной картинной галереи, выставочного зала.

Создание детского камерного оркестра в рамках проекта "Времена года".

Целевые индикаторы и показатели

Таблица 16

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Количество учащихся (контингент)	чел.	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
2.	Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня	%	20	23	24	25	26	27	27

Сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города.

Всего по подпрограмме: 322 940 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 52896 тыс. руб.

2013 г. - 58186 тыс. руб.

2014 г. - 64005 тыс. руб.

2015 г. - 70406 тыс. руб.

2016 г. - 77447 тыс. руб.

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Программы - Управление культуры Администрации города.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Методика оценки эффективности и результативности Подпрограммы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации как программы в целом, так и данной подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности

- индекс нефинансовой результативности

- индекс финансовой результативности

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 17

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия подпрограммы
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Муниципальной программой;

- количество показателей (критериев) подпрограммы.

Подпрограмма 6
"Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы"

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Координатор подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Цели подпрограммы	Повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности. Сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия. Формирования привлекательного имиджа города средствами культуры и искусства.
Задачи подпрограммы	Улучшение качества мероприятий и повышение востребованности услуг. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан. Поддержка творческих проектов, оказывающих возвышенное влияние на личность. Создание системы информированности населения о культурной жизни города и установление обратной связи. Модернизация и укрепление материальной и фондовой базы учреждений культуры. Создание условий для перехода на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде. Развитие экспозиционно-выставочной деятельности. Создание условий для сохранности и безопасности культурных ценностей. Сохранение, содержание и ремонт памятников. Выявление и адресная поддержка одаренных детей и молодежи.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (10,0 % - 2016 г.) Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений в учреждениях культуры и дополнительного образования (4 % - 2016 г.)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы: 2012-2016 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	17 067 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 2795 тыс. руб. 2013 г. - 3075 тыс. руб. 2014 г. - 3383 тыс. руб. 2015 г. - 3721 тыс. руб. 2016 г. - 4093 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Сохранение числа культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования в количестве 1200 (2016 г.). Увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий до 500 тыс. человек (2016 г.). Увеличение количества социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества до 25 % (2016 г.). На базе библиотек города создать общедоступные информационные центры на 100 % (2016 г.). Создать новую печатную продукцию, формирующую положительный имидж города. Сделать капитальный ремонт на Обелиске Славы и Памятнике, посвященном 45-летию Великой Победы к 70-летию Победы. (2015 г.). Доля муниципальных учреждений выполняющих муниципальные задания на 100 % (2016 г.)

Характеристика деятельности

Муниципальные учреждения культуры клубного типа, библиотеки, музей, картинная галерея, образовательные учреждения системы дополнительного художественного образования детей выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания.

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, все учреждения культуры и дополнительного образования работают в тесном контакте с Управлениям образования Администрации города Усть-Илимска, Управлением физической культуры, спорта и туризма Администрации города Усть-Илимска, Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, отделом молодежи Администрации города, с филиалом "Восточный" Благотворительного фонда "Илим Гарант" группы "Илим", Городским Советом ветеранов войны и тружеников тыла, Военно-морским клубом "Румб" и другими общественными организациями, учреждениями и предприятия города Усть-Илимска. Городской план мероприятий на год составляется с учетом совместной работы.

Традиционно с Управлением образования Администрации города проводятся городские конкурсы "Ученик года", "Учитель года", "Студент года", "Искусство Отечества"; с Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району - городской конкурс "Семья года", конкурс для детей инвалидов "Байкальская звезда", вечера отдыха для людей старшего возраста в День пожилого человека, для людей с ограниченными возможностями в декаду инвалидов. Для детей, оказавшихся в трудных жизненных условиях Картинная галерея проводит мероприятия в рамках программы "Дорога добра", библиотека-социально-досуговый центр "Добродар" работает со всеми возрастными незащищенными категориями по специальному плану. Совместно с клубом гитарной песни "Логос" традиционно проводится фестиваль гитарной песни "Илимская лира".

Благодаря совместной работе проводятся городские праздники, посвященные 23 февраля, 8 марта, 9 Мая, Праздник города, День города, Масленица, Праздник Детства, День семьи, День призывника, акции "Наркотикам нет". "Помоги ребенку, и ты спасешь мир", танцевальный марафон "Радужный мост", фестиваль детского творчества "Надежда" (один раз в 2 года).

В год всеми учреждениями культуры проводится более 1500 мероприятий. Во всех учреждениях работают клубы: МБУК "Централизованная библиотечная система" - "В горнице у Тамары", "Успех", "Сережка ольховая", "Вдохновение", "Акцент", "Проба пера", "Литературная гостиная", "Синематограф"; МБУК "Картинная галерея" - "Школа молодого искусствоведа", "Аргентум", "Музыкальная салон", "Клуб деловых людей"; МБУК "Краеведческий музей" - Клуб ветеранов, Клуб "Румб", "Первопроходцы", "Ветераны комсомола"; МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба" - "Школа мудрости, добра и здоровья", "Первая ракетка", "Ветеран"; МБУК "Дворец культуры имени И.И. Наймушина" - клуб "Удача", "Школа долголетия", "Ветеран", ЦНК "Черемшина".

Проводятся мероприятия в рамках проектов "Содружество национальных культур", "Живой родник души".

Городские мероприятия, новые театральные постановки и представления не могут быть полноценными без участия коллективов художественного творчества всех видов искусств, их новых постановок, костюмов и оформления праздников, спецэффектов, подарков.

Проблемы, требующие решения

Своевременное приобретение сценических костюмов для новых постановок, в том числе теплых костюмов для массовых постановок на народные гуляния.

Приобретение звуковых и световых спецэффектов для оформления мероприятий.

Проведение капитального ремонта памятников.

Оформление территорий у памятников.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Цели:

Повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования.

Обеспечение условий для развития инновационной деятельности.

Сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия.

Формирования привлекательного имиджа города средствами культуры и искусства.

Задачи:

Улучшение качества мероприятий и повышение востребованности услуг.

Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан.

Поддержка творческих проектов, оказывающих возвышенное влияние на личность.

Создание системы информированности населения о культурной жизни города и установление обратной связи.

Модернизация и укрепление материальной и фондовой базы учреждений культуры.

Создание условий для перехода на оказание муниципальных услуг населению в электронном виде.

Развитие экспозиционно-выставочной деятельности.

Создание условий для сохранности и безопасности культурных ценностей.

Сохранение, содержание и ремонт памятников.

Выявление и адресная поддержка одаренных детей и молодежи.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Сохранение числа культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры и дополнительного образования в количестве 1200 (2016 г.).

Увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий до 500 тыс. человек (2016 г.).

Увеличение количества социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества до 25 % (2016 г.).

Создание на базе библиотек города общедоступных информационных центров на 100 % (2016 г.).

Создание новой печатной продукции, формирующей положительный имидж города.

Выполнение капитального ремонта на Обелиске Славы и Памятнике, посвященном 45-летию Великой Победы к 70-летию Победы. (2015 г.).

Выполнение муниципальными учреждениями муниципальных заданий на 100 % (2016 г.)

Реализация проекта "Культура и время" среди муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.

Реализация проекта "Мой дворик" среди муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.

Дальнейшее развитие детских культурно-образовательных программ. Внедрение в их деятельность просветительской и культурно-образовательной форм работы совместно с образовательными учреждениями города.

Целевые индикаторы и показатели

Таблица 18

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм-я	Значение показателей по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры и дополнительного образования	%	4,4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
2.	Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений учреждений культуры и дополнительного образования	%	1,7	1,9	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0

Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города.

Всего по подпрограмме: 32067 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 5795 тыс. руб.

2013 г. - 6075 тыс. руб.

2014 г. - 6383 тыс. руб.

2015 г. - 6721 тыс. руб.

2016 г. - 7093 тыс. руб.

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Муниципальной программы - Управление культуры Администрации города.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Методика оценки эффективности и результативности Подпрограммы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации как программы в целом, так и данной подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности

- индекс нефинансовой результативности

- индекс финансовой результативности

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 19

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия подпрограммы
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Муниципальной программой;

- количество показателей (критериев) подпрограммы.

Подпрограмма 7.
"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Координатор программы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Цели подпрограммы	Получение, анализ и распространение достоверной информации о качестве в сфере культуры. Совершенствование управления качеством на всех уровнях. Предоставление достоверной информации о качестве предоставления услуг в сфере культуры и деятельности учреждений и управления культуры города. Развитие кадрового и творческого потенциала.
Задачи подпрограммы	Осуществление независимой, объективной внутренней и внешней оценки качества в сфере культуры. Проведение системного и сравнительного анализа качества оказания услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования, деятельности учреждений культуры, дополнительного образования и управления культуры, динамики развития сферы культуры города. Обеспечение открытости и доступности объективной информации о сфере культуры всем категориям пользователей. Создание организационно-информационной основы для принятия управленческих решений, направленных на прогнозирование развития сферы культуры города, разработку основных направлений культурной политики города. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе (100 %). Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (до 30 % - 2012 г.).
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	15 581 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 г. - 2552 тыс. руб. 2013 г. - 2807 тыс. руб. 2014 г. - 3088 тыс. руб. 2015 г. - 3397 тыс. руб. 2016 г. - 3737 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Эффективное управление качеством услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинги). Создание в 2012-2016 г.г. резерва кадров руководителей учреждений культуры из числа молодых специалистов. Подготовка и переподготовка не менее 10 специалистов (специалистов - менеджеров и экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры). Увеличение доли работников учреждений культуры в возрасте до 35 лет включительно в 1,5 раза. Увеличение доли руководителей учреждений культуры в возрасте до 45 лет включительно в 1,5 раза. Увеличение заработной платы работникам учреждений культуре на основе отраслевой системы оплаты труда (до 15 % -2016 г.)

Характеристика деятельности

Управление культуры Администрации города Усть-Илимска создано для осуществления государственной политики в сфере культуры, охраны и использования историко-культурного наследия, создания условий для организации досуга населения, организации библиотечного обслуживания населения, дополнительного образования детей, создания условий для массового отдыха жителей города Усть-Илимска.

Реализация этих мероприятий осуществляется через муниципальные учреждения культуры, финансируемые из бюджета города.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" в структуре Управления культуры Администрации города находятся: 1 казенное учреждение - Управление культуры Администрации города; 2 автономных учреждения - МАУК "Городской Дворец культуры "Дружба", МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии"; 6 бюджетных учреждения - МБУК "Картинная галерея", МБУК "Краеведческий музей", МБУК "Дворец культуры имени И.И.Наймушина", МБОУ ДОД "Школа искусств N 1", МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", МБУК "Централизованная библиотечная система", в состав которой входит 6 библиотек:

Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека "Первоцвет", библиотека им. Ю.Ф. Федотова, библиотека искусств, детская библиотека "Родничок", библиотека "Культурно-досуговый центр "Добродар".

Управление качеством услуг в сфере культуры города осуществляет Управление культуры Администрации города. Управление культуры Администрации города разрабатывает мероприятия по формированию оптимальной функциональной системы управления, экспертно-аналитическому и организационно-техническому обеспечению деятельности системы культуры, информатизации и автоматизации системы управления культурой. Предусмотрены меры по обеспечению информирования и обратной связи с населением, включая поэтапный перевод муниципальных услуг в электронную форму, а также мероприятия по развитию инновационной деятельности в сфере культуры.

Материально-техническая база, финансовые ресурсы учреждений культуры и дополнительного образования в целом позволяют создать необходимые условия для удовлетворения потребностей города в сфере культуры.

Списочная численность работников учреждений составляет 549 единиц, основного персонала 356 единиц, руководителей - 21. Средняя заработная плата работников до перехода на отраслевую систему оплаты труда составляла 8305 рублей, после перехода - 10812 рублей, соответственно основного персонала - было 8455 рублей, стало 10873 рублей, руководителей - было 31873 рублей, стало - 34010 рублей.

Управление культуры Администрации города составляет планы мероприятий на год, программы развития культуры, муниципальные задания, графики проверок, мониторингов, систематически делает анализ всех сфер деятельности в сфере культуры, разрабатывает нормативные правовые документы по своей отрасли.

Проблемы, требующие решения

Не завершен переход от управления затратами к управлению результатами.

Уровень информатизации и автоматизации предоставления муниципальных услуг и выполнения функций в сфере культуры не отвечает современным требованиям.

Недостаточно оперативным является обмен информацией между учреждениями управления культуры.

Основные цели и задачи Подпрограммы

Цели:

Получение, анализ и распространение достоверной информации о качестве в сфере культуры.

Совершенствование управления качеством на всех уровнях.

Предоставление достоверной информации о качестве предоставления услуг в сфере культуры и деятельности учреждений и управления культуры города.

Развитие кадрового и творческого потенциала.

Задачи:

Осуществление независимой, объективной внутренней и внешней оценки качества в сфере культуры.

Проведение системного и сравнительного анализа качества оказания услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования, деятельности учреждений культуры, дополнительного образования и управления культуры, динамики развития сферы культуры города.

Обеспечение открытости и доступности объективной информации о сфере культуры всем категориям пользователей.

Создание организационно-информационной основы для принятия управленческих решений, направленных на прогнозирование развития сферы культуры города, разработку основных направлений культурной политики города.

Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Эффективное управление качеством услуг в сфере культуры (выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинги).

Создание в 2012-2016 г.г. резерва кадров руководителей учреждений культуры из числа молодых специалистов.

Подготовка и переподготовка не менее 10 специалистов (специалистов - менеджеров и экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры).

Увеличение доли работников учреждений культуры в возрасте до 35 лет включительно в 1,5 раза.

Увеличение доли руководителей учреждений культуры в возрасте до 45 лет включительно в 1,5 раза.

Увеличение заработной платы работникам учреждений культуре на основе отраслевой системы оплаты труда (до 15 % - 2016 г.)

Целевые индикаторы и показатели

Таблица 20

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значение показателей по годам
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе	%	100	100	100	100	100
2.	Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации	%	20	30	30	30	30

Сроки реализации Подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап - 2012 г.

II этап - 2013 г.

III этап - 2014 г.

IV этап - 2015 г.

V этап - 2016 г.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города.

Всего по подпрограмме: 15 581 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 г. - 2552 тыс. руб.

2013 г. - 2807 тыс. руб.

2014 г. - 3088 тыс. руб.

2015 г. - 3397 тыс. руб.

2016 г. - 3737 тыс. руб.

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Муниципальной программы - Управление культуры Администрации города.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Методика оценки эффективности и результативности Подпрограммы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации как программы в целом, так и данной подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации подпрограммы с целью уточнения степени решения ее задач и выполнения мероприятий.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий подпрограммы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий подпрограммы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

,

где

- индекс результативности;

- достигнутый результат;

- плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограммы к затратам по основным мероприятиям подпрограммы.

Эффективность основных мероприятий подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

,

где

- индекс эффективности

- индекс нефинансовой результативности

- индекс финансовой результативности

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы.

Таблица 21

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия подпрограммы
Индекс эффективности ()		Высокоэффективные
		Уровень эффективности средний
		Уровень эффективности низкий
	; или	Неэффективные

Эффективность реализации подпрограммы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации подпрограммы;

- нормативный показатель, утвержденный Муниципальной программой;

- количество показателей (критериев) подпрограммы.

Ведомственная целевая программа
города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"

Паспорт

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация города Усть-Илимска
Разработчик Программы	Управление культуры Администрации города Усть-Илимска
Исполнитель Программы, исполнители мероприятий Программы	Управление культуры Администрации города, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств N 2" (далее - МОУ ДОД "Школа искусств N 2")
Цель и задачи Программы	Цель Программы: Сохранение, возрождение и развитие народных ремесел как основной составляющей единого культурного пространства в городе Усть-Илимске путем расширения деятельности МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". Задачи Программы: 1. Формирование и закрепление положительного имиджа муниципального образования город Усть-Илимск в области сохранения, возрождения и развития народного творчества через организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей областного значения, активное участие мастеров города в областных, всероссийских, международных мероприятиях. 2. Повышение квалификации и поддержка творческих инициатив мастеров народного творчества, направленных на развитие и реализацию творческого потенциала Усть-Илимска через расширение спектра услуг, улучшение их качества и объема, проведение праздничных мероприятий. 3. Формирование новых городских традиций, связанных с народным творчеством, через организацию и проведение мастер-классов, увеличение количества передвижных интерактивных выставок музея народного творчества МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", активное сотрудничество с Областным государственным образовательным учреждением начального профессионального образования Профессиональное училище N 66 города Усть-Илимска. 4. Обогащение культурной жизни города, создание условий для творческого досуга и художественного самовыражения населения через расширение спектра услуг, улучшение их качества и объема, проведение праздничных мероприятий.
Основные направления Программы	1. Создание условий для сохранения и развития многообразия форм традиционной народной культуры, представленной в городе Усть-Илимске. 2. Развитие и совершенствование системы обучения традиционному художественному творчеству, наращивание кадрового потенциала. 3. Поддержка мастеров и творческих коллективов, работающих в сфере традиционной народной культуры. 4. Развитие информационной базы через обеспечение всех слоев населения города информацией, популяризирующей народную культуру, поддержка информационного ресурса (сайта) Управления культуры Администрации города Усть-Илимска, внедрения новых информационных продуктов (электронных баз данных и т.д.). 5. Организация и проведение культурных мероприятий, популяризирующих деятельность мастеров и творческое наследие русского народа на территории города Усть-Илимска и Иркутской области. 6. Внедрение системы конкурсной поддержки творческих проектов, направленных на развитие народного творчества. 7. Проведение совместных мероприятий с общественными организациями города. 8. Осуществление выставочной деятельности музея народного творчества МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". 9. Организация работы сувенирной мастерской, открытие новых мастерских и специализаций. Консультационная и методическая работа.
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы: 2012-2014 годы Программа реализуется без разделения на этапы
Целевые индикаторы и показатели	1. Доля участников выставок, фестивалей, традиционных мероприятий в общем количестве обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". 2. Доля международных, всероссийских и региональных выставок в общем количестве выставок, в которых принимало участие отделение народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2". 3. Количество детей, молодежи и иных категории граждан, которым оказывает услуги отделение народного декоративно-прикладного искусства МОУ ДБОД "Школа искусств N 2". 4. Доля лауреатов и дипломантов выставок, конкурсов и фестивалей в общем числе обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2".
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составляет 2 293,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 г. - 933,0 тыс. руб.; 2013 г. - 760,0 тыс. руб.; 2014 г. - 600,0 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Усть-Илимска.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Увеличение доли участников выставок, фестивалей, традиционных мероприятий в общем количестве обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" до 50 %. 2. Увеличение доли международных, всероссийских и региональных выставок в общем количестве выставок, в которых принимало участие отделение народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" до 20 %. 3. Увеличение доли детей, молодежи и иных категорий граждан, охваченных услугами, оказываемыми отделением народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" в общем количестве населения города от 7 до 33 лет до 15,7 %. 4. Увеличение доли лауреатов и дипломантов выставок, конкурсов и фестивалей в общем числе обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" до 30 %.
Механизм и контроль реализации Программы	Программа реализуется в течение указанных сроков на основании системы мероприятий. Контроль над реализацией Программы осуществляет Администрация города Усть-Илимска. Текущее управление исполнением мероприятий Программы, контроль за результативностью ее реализации осуществляет Управление культуры Администрации города Усть-Илимска. Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации города Усть-Илимска, Управление культуры Администрации города Усть-Илимска в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Управляющая делами

Н.М.Прокопенко