Приложение N 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе муниципального образования город Усть-Илимск "Культура Усть-Илимска на 2012-22016 годы"

Приложение N 3

к муниципальной программе

муниципального образования город Усть-Илимск

"Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе муниципального образования город Усть-Илимск "Культура Усть-Илимска на 2012-22016 годы"

NN п/п	Наименование услуги, показателя объема муниципальной услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Значения показателя объема муниципальной услуги					Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс.руб.
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск "Культура Усть-Илимска на 2012-2016 годы"						129800	140235	153724	168138	184652
1.	Подпрограмма 1. "Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы"						8780	8778	9656	10622	11684
1.1.	Мероприятие 1.1. Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций (МБУК "Картинная галерея", МБУК "Краеведческий музей")						7071	7778	8556	9412	10353
	Показатель объема услуги:
	Количество посетителей музеев (тыс.чел.)	22,4	22,5	22,6	22,7	23
	Количество выставок созданных по муниципальному заданию в отчетный период	45	46	47	48	48
	Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)	6	7	8	9	10
1.2.	Мероприятие 1.2. Обеспечение условий оказания муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций (МБУК "Картинная галерея", МБУК "Краеведческий музей")						1709	1000	1100	1210	1331
	Показатель объема услуги:
	Количество посетителей музеев (тыс.чел.)	22,4	22,5	22,6	22,7	23
	Количество выставок созданных по муниципальному заданию в отчетный период	45	46	47	48	48
	Доля посетителей музеев в возрасте от 18 до 35 лет (в %)	6	7	8	9	10
2.	Подпрограмма 2. "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы""						4674	5141	5655	6221	6843
2.1.	Мероприятие 1 Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности (МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии")						4674	5141	5655	6221	6843
	Показатель объема услуги:
	Количество спектаклей в отчетный период	124	125	126	127	128
	Число зрителей в отчетный период (чел.)	5720	5740	5760	5780	5810
	Средняя наполняемость зала (%)	38	39	40	41	42
3	Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы"						24405	26846	29531	32484	35732
3.1.	Мероприятие 1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию						22466	24846	27431	30084	33232
	Показатель объема услуги:
	Количество постоянных пользователей (чел.)	37500	38000	38100	38300	38500
	Объем совокупного фонда (тыс. ед. хр.)	240000	241000	243000	245000	247000
3.2.	Мероприятие 2 Обеспечение условий муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию						1939	2000	2100	2400	2500
	Показатель объема услуги:
	Количество постоянных пользователей (чел.)	37500	38000	38100	38300	38500
	Объем совокупного фонда (тыс. ед. хр.)	240000	241000	243000	245000	247000
4.	Подпрограмма 4 "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы"						29765	31642	34806	38287	42116
4.1.	Мероприятие 1 Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности						27735	30509	33560	36916	40608
	Показатель объема услуги:
	Количество мероприятий (ед.)	664	665	666	667	668
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0
	Количество клубных формирований (ед.)	31	32	33	34	35
	Количество участников клубных формирований (чел.)	1310	1320	1330	1345	1370
4.2.	Мероприятие 2 Обеспечение условий муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности						2030	1133	1246	1371	1508
	Показатель объема услуги:
	Количество мероприятий (ед.)	664	665	666	667	668
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в %)	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0
	Количество клубных формирований (ед.)	31	32	33	34	35
	Количество участников клубных формирований (чел.)	1310	1320	1330	1345	1370
5.	Подпрограмма 5 Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы						52896	58186	64005	70406	77447
5.1.	Мероприятие 1 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства						52516	57768	63545	69900	76890
	Показатель объема услуги:
	Количество учащихся (контингент) (чел.)	1250	1250	1250	1250	1250
	Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)	24	25	26	27	27
5.2.	Мероприятие 2 Обеспечение муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства						380	418	460	506	557
	Показатель объема услуги:
	Количество учащихся (контингент) (чел.)	1250	1250	1250	1250	1250
	Доля учащихся, принявших участие в конкурсах выставках различного уровня (в %)	24	25	26	27	27
6.	Подпрограмма 6 Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы						5795	6075	6383	6721	7093
6.1.	Мероприятие 1 Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы						3500	5750	6025	6328	6661
	Показатель объема услуги:
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
	Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
6.2.	Мероприятие 2 Обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы						295	325	358	393	432
	Показатель объема услуги:
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
	Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений учреждений культуры и дополнительного образования (в %)	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска 2012-2016 годы"						2552	2807	3088	3397	3737
7.1.	Мероприятие 1 Организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения						2552	2807	3088	3397	3737
	Показатель объема услуги:
	Доля выполнения показателей от заявленных целевых индикаторов в Программе (в %)	100	100	100	100	100
	Доля руководителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации (в %)	20	30	30	30	30
8.	Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"						933	760	600	-	-
	Показатель объема услуги:
	Доля участников выставок, фестивалей, традиционных мероприятий в общем количестве обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	40 %	60 %	75 %	-	-
	Доля международных, всероссийских и региональных выставок в общем количестве выставок, в которых принимало участие отделение народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	10 %	20 %	25 %	-	-
	Доля детей, молодежи и иных категорий граждан, охваченных услугами, оказываемыми отделением народного декоративно-прикладного искусства МБОУ ДОД "Школа искусств N 2" в общем количестве населения города от 7 до 33 лет, (в %)	20 %	25 %	30 %	-	-
	Доля лауреатов и дипломантов выставок, конкурсов и фестивалей в общем числе обучающихся на отделении народного декоративно-прикладного МБОУ ДОД "Школа искусств N 2", (в %)	30 %	40 %	50 %	-	-