Приложение N 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования город Усть-Илимск, бюджета Иркутской области, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Приложение N 5

к муниципальной программе

муниципального образования город Усть-Илимск

"Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования
город Усть-Илимск, бюджета Иркутской области, федерального бюджета и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

NN п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, долгосрочной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
				2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа	"Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы"	Всего	135275	140935	154424	168838	185352
			Бюджет города Усть-Илимска	129800	140235	153724	168138	184652
			Бюджет Иркутской области	1050	50	50	50	50
			Федеральный бюджет	100	100	100	100	100
			Юридические лица	4325	550	550	550	550
2.	Подпрограмма 1	"Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы"	Всего	10280	8978	9856	10822	11884
			Бюджет города Усть-Илимска	8780	8778	9656	10622	11684
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица	1500	200	200	200	200
2.1.	Мероприятие 1.1.	Оказание муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций (МБУК "Картинная галерея", МБУК "Краеведческий музей")	Всего	7071	7778	8556	9412	10353
			Бюджет города Усть-Илимска	7071	7778	8556	9412	10353
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица
2.2.	Мероприятие 1.2.	Обеспечение условий оказания муниципальной услуги по сбору, сохранению, использованию и популяризации предметов и музейных коллекций (МБУК "Картинная галерея", МБУК "Краеведческий музей")	Всего	3209	1200	1300	1410	1531
			Бюджет города Усть-Илимска	1709	1000	1100	1210	1331
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица	1500	200	200	200	200
3.	Подпрограмма 2	"Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы"	Всего	4899	5141	5655	6221	6843
			Бюджет города Усть-Илимска	4674	5141	5655	6221	6843
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица	225
3.1.	Мероприятие 2.1.	Оказание муниципальной услуги по организации театральной деятельности (МАУК "Усть-Илимский театр драмы и комедии")	Всего	4899	5141	5655	6221	6843
			Бюджет города Усть-Илимска	4674	5141	5655	6221	6843
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица	225
4.	Подпрограмма 3	"Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы"	Всего	24955	26996	29681	32634	35882
			Бюджет города Усть-Илимска	24405	26846	29531	32484	35732
			Бюджет Иркутской области	50	50	50	50	50
			Федеральный бюджет	100	100	100	100	100
			Юридические лица	400
4.1.	Мероприятие 3.1.	Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию	Всего	22616	24996	27581	30234	33382
			Бюджет города Усть-Илимска	22466	24846	27431	30084	33232
			Бюджет Иркутской области	50	50	50	50	50
			Федеральный бюджет	100	100	100	100	100
			Юридические лица
4.2.	Мероприятие 3.2.	Обеспечение условий муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию	Всего	2339	2000	2100	2400	2500
			Бюджет города Усть-Илимска	1939	2000	2100	2400	2500
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица	400
5.	Подпрограмма 4	"Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы"	Всего	32765	31792	34956	38437	42266
			Бюджет города Усть-Илимска	29765	31642	34806	38287	42116
			Бюджет Иркутской области	1000
			Федеральный бюджет
			Юридические лица	2000	150	150	150	150
5.1.	Мероприятие 4.1.	Оказание муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности	Всего	27735	30509	33560	36916	40608
			Бюджет города Усть-Илимска	27735	30509	33560	36916	40608
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица
5.2.	Мероприятие 4.2.	Обеспечение условий муниципальной услуги по культурно-досуговой деятельности	Всего	5030	1283	1396	1521	1658
			Бюджет города Усть-Илимска	2030	1133	1246	1371	1508
			Бюджет Иркутской области	1000
			Федеральный бюджет
			Юридические лица	2000	150	150	150	150
6.	Подпрограмма 5	"Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы"	Всего	53096	58386	64205	70606	77647
			Бюджет города Усть-Илимска	52896	58186	64005	70406	77447
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица	200	200	200	200	200
6.1.	Мероприятие 5.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства	Всего	52516	57768	63545	69900	76890
			Бюджет города Усть-Илимска	52516	57768	63545	69900	76890
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица
6.2.	Мероприятие 5.2.	Обеспечение условий муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в области культуры и искусства	Всего	580	618	660	706	757
			Бюджет города Усть-Илимска	380	418	460	506	557
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица	200	200	200	200	200
7.	Подпрограмма 6	"Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы"	Всего	5795	6075	6383	6721	7093
			Бюджет города Усть-Илимска	5795	6075	6383	6721	7093
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица
7.1.	Мероприятие 6.1.	Материально-техническое и финансовое обеспечение мероприятий	Всего	5500	5750	6025	6328	6661
			Бюджет города Усть-Илимска	5500	5750	6025	6328	6661
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица
7.2.	Мероприятие 6.2.	Обеспечение условий для реализации мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы	Всего	295	325	358	393	432
			Бюджет города Усть-Илимска	295	325	358	393	432
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица
8.	Подпрограмма 7	"Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Культура города Усть-Илимска 2012-2016 годы"	Всего	2552	2807	3088	3397	3737
			Бюджет города Усть-Илимска	2552	2807	3088	3397	3737
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица
8.1.	Мероприятие 7.1.	Организация контроля и надзора в системе культуры, в том числе обеспечение деятельности казенного учреждения	Всего	2552	2807	3088	3397	3737
			Бюджет города Усть-Илимска	2552	2807	3088	3397	3737
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица
9.	Ведомственная целевая программа	"Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров" на 2012-2014 годы"	Всего	933	760	600	0	0
			Бюджет города Усть-Илимска	933	760	600	0	0
			Бюджет Иркутской области
			Федеральный бюджет
			Юридические лица