Постановление администрации города Усолье-Сибирское Иркутской области от 15 октября 2014 г. N 1775 "Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 года N 1179, руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования "город Усолье-Сибирское", администрация города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Усолье-Сибирское "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье" и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации города Усолье-Сибирское Голубеву С.В.

Глава администрации города Усолье-Сибирское

О.П.Жилкин

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское
"Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы

(утв. Постановлением администрации г.Усолье-Сибирское Иркутской области

от 15 октября 2014 г. N 1775)

Паспорт муниципальной программы

города Усолье-Сибирское

"Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы

(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Усолье-Сибирское (далее - ОКС и МП)
Соисполнители муниципальной программы	ОКС и МП
Участники муниципальной программы	ОКС и МП, муниципальные учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усольская городская централизованная библиотечная система" (далее - МБУК "УГЦБС"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Усольский историко-краеведческий музей" (далее - МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Мир" (далее - МБУК "ДК "Мир"), муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Дворец культуры" (далее - МБКДУ "Дворец культуры"), муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры города Усолье-Сибирское" (далее - МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"), муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив" (МКУ "Муниципальный архив").
Цель муниципальной программы	Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.
Задачи муниципальной программы	1. Создание единого культурного пространства города Усолье-Сибирское. 2. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив".
Сроки реализации муниципальной программы	2015 - 2017 годы
Целевые показатели муниципальной программы	- общее число посещений учреждений культуры; - доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов.
Подпрограммы муниципальной программы	"Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2017 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы	Источником финансирования муниципальной Программы являются средства местного бюджета. Объем средств местного бюджета, необходимых для финансирования программы составляет 236 068 173,87 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 78 689 391,29 рублей; 2016 год - 78 689 391,29 рублей; 2017 год - 78 689 391,29 рублей. Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Общее число посещений учреждений культуры увеличится и составит к 2018 году не менее 444 800 человек в год. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, увеличится с 49,3 % в 2013 году до 50 % к 2018 году.

Раздел 1. Характеристика
текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Культура муниципального образования "город Усолье-Сибирское" представлена: двумя клубными учреждениями, историко-краеведческим музеем, централизованной библиотечной системой, объединяющей 9 библиотек, двумя учреждениями дополнительного образования.

Книжный фонд библиотек составляет 350 391 экземпляров. Число читателей в год превышает 29 500 человек.

В основном фонде историко-краеведческого музея имеется 13 626 экспонатов, 335 собственных картин.

В учреждениях клубного типа имеется 54 клубных формирования с количеством участников - 1 741. 14 творческих коллективов носят звание "народный".

В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается около 600 детей. Важнейшим показателем результативности работы учреждений является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях различного уровня. За 2013 год участниками и победителями областных, региональных и всероссийских конкурсов, фестивалей стали более 400 учащихся. Одаренным учащимся ежегодно вручается стипендия мэра города.

В учреждениях культуры города трудятся более 240 работников, среди которых есть Заслуженные работники культуры РФ.

Работа учреждений культуры города охватывает все слои населения - от дошкольников до людей пожилого возраста. Учреждения занимаются социально-культурной, культурно-досуговой, информационно-просветительной деятельностью, которая определяет культурную политику в городе.

Несмотря на недостаточное финансирование, сеть учреждений культуры продолжает развиваться. В городе работает эффективная система взаимодействия между всеми учреждениями культуры - музеями, библиотеками, клубными учреждениями и т.д.

Серьезное внимание уделяется вопросам планирования, координации культурного процесса. Разрабатываются годовой и текущие планы городских мероприятий, учреждений культуры; еженедельно в ОКС и МП проходят совещания с руководителями учреждений культуры. Учреждения и специалисты культуры вносят вклад в развитие современного культурного процесса и много внимания уделяют профессиональному развитию.

Важнейшим направлением деятельности стало исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", предусматривающего повышение средней заработной платы работников сферы культуры.

Вместе с тем, в культуре остается еще множество проблем. Уровень материально-технических ресурсов, определяющих потенциал учреждений культуры, не соответствует требованиям сегодняшнего дня, а это не способствует конкурентоспособности учреждений на рынке услуг культуры.

Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации централизованной библиотечной системы. Продолжается процесс старения фондов библиотек, музейных фондов.

К основным нерешенным проблемам в сфере культуры следует отнести следующие:

- необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;

- проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий;

- проблему популяризации и пропаганды сохранения памятников истории и культуры города;

- необходимость перспективного планирования деятельности учреждений культуры.

На территории города осуществляет деятельность муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив", основной задачей которого является организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив".

В МКУ "Муниципальный архив" имеется более 100 000 единиц хранения в 148 фондах федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, документы которых имеют научную, образовательную и культурную ценность, находят практическое применение в решении различных инфраструктурных проблем, служат удовлетворению социальных и духовных потребностей общества.

Только в 2013 году МКУ "Муниципальный архив" было исполнено 6 005 социально-правовых и тематических запросов, поступивших от граждан и организаций.

Ежегодно в МКУ "Муниципальный архив" поступает более 1 500 единиц хранения (дел), большая часть которых - документы по личному составу ликвидированных организаций. В связи со значительными объемами документов, поступающих в архив, возникает вопрос по расширению площадей и сохранности документов.

Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения программного метода в развитии культуры города, выбор ее приоритетов развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения федеральных, областных и внебюджетных средств.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1. Создание единого культурного пространства города Усолье-Сибирское.

2. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив".

К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач муниципальной программы, относятся:

1. Общее число посещений учреждений культуры.

Показатель рассчитывается ежегодно как сумма посещений учреждений культуры (МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры") в отчетном году на платной и бесплатной основе, а также числа исполнителей на культурно-досуговых мероприятиях (МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры"), организованных на платной и бесплатной основе, в отчетном году, числа участников клубных формирований.

2. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов.

При расчете показателя использована следующая формула:

,

где:

- доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях хранения, %;

- количество архивных документов, находящихся в нормативных условиях хранения, единиц хранения (ед. хр.);

- общее количество архивных документов, находящихся на постоянном хранении, единиц хранения (ед. хр.).

Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2017 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 1 (одной) подпрограммы:

"Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2017 годы

Цель: создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы

Муниципальными учреждениями культуры города Усолье-Сибирское и МКУ "Муниципальный архив" в рамках реализации муниципальной программы оказываются 9 муниципальных услуг для различных категорий населения города в соответствии с утвержденными Стандартами качества:

- библиотечно-информационное обслуживание населения;

- организация досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры (на базе учреждений клубного типа);

- организация и развитие местного традиционного народного художественного творчества;

- организация музейно-выставочной деятельности;

- популяризация и пропаганда сохранения объектов культурного наследия;

- информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами (исполнение социально-правовых и тематических запросов) - представление архивных документов пользователям в читальном зале архива;

- согласование нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб организаций - источников комплектования архива;

- прием архивных документов в архив.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры города Усолье-Сибирское и МКУ "Муниципальный архив" на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении N 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета города и в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета и составляет 236 068 173,87 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 78 689 391,29 рублей;

2016 год - 78 689 391,29 рублей;

2017 год - 78 689 391,29 рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

1. Достичь общего числа посещений учреждений культуры в количестве не менее 444 800 человек к 2018 году.

2. Увеличить долю архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, с 49,3 % в 2013 году до 50 % к 2018 году.

Раздел 8. Подпрограмма "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2017 годы

Паспорт подпрограммы

"Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2017 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское

"Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы
Наименование подпрограммы	"Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2017 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы	ОКС и МП
Участники подпрограммы	ОКС и МП, МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское", МКУ "Муниципальный архив".
Цель подпрограммы	Создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.
Задачи подпрограммы	1. Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС" 2. Обеспечение функционирования муниципальных учреждений. 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности 4. Поддержка молодых дарований 5. Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов 6. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив"
Сроки реализации подпрограммы	2015 - 2017 годы
Целевые показатели подпрограммы	1. Число пользователей библиотек МБУК "УГЦБС"; 2. Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда; 3. Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку; 4. Количество посетителей МБУК "УГЦБС", охваченных услугой "Популяризация и пропаганда сохранения объектов культурного наследия"; 5. Число посещений МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"; 6. Число участников клубных формирований МБУК "Дом культуры "Мир", МБКДУ "Дворец культуры"; 7. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "Дом культуры "Мир", МБКДУ "Дворец культуры"; 8. Число одаренных детей и творческой молодежи, которым присуждена стипендия мэра города; 9. Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России"; 10. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов.
Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы	-
Перечень основных мероприятий подпрограммы	Основное мероприятие 1 "Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС". Основное мероприятие 2 "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений" Основное мероприятие 3 "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности". Основное мероприятие 4 "Поддержка молодых дарований" Основное мероприятие 5 "Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов" Основное мероприятие 6 "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив".
Ресурсное обеспечение подпрограммы	236 068 173,87 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 78 689 391,29 рублей; 2016 год - 78 689 391,29 рублей; 2017 год - 78 689 391,29 рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Число пользователей библиотек МБУК "УГЦБС" составит не менее 20 300 человек к 2018 году; 2. Пополнение библиотечного фонда на 1 350 экземпляров к 2018 году; 3. Оформление подписки на 199 периодических изданий за весь период реализации Программы; 4. Количество посетителей МБУК "УГЦБС", охваченных услугой "Популяризация и пропаганда сохранения объектов культурного наследия", увеличится и составит не менее 1 100 чел. к 2018 году; 5. Число посещений МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" увеличится и составит не менее 13 400 человек к 2018 году; 6. Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", сохранится и составит не менее 1818 человек в год; 7. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", увеличится и составит не менее 408 182 человека к 2018 году; 8. Число одаренных детей и творческой молодежи, которым присуждена стипендия мэра города, увеличится и составит 60 человек за весь период реализации Программы (в 2013, 2014 гг. - 10 человек ежегодно, 2015 - 2017 гг. - 20 человек ежегодно); 9. Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России", составит 15 единиц за весь период реализации Программы; 10. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, увеличится с 49,3 % в 2013 году до 50 % к 2018 г.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации

Целью подпрограммы является создание условий для развития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС".

2. Обеспечение функционирования муниципальных учреждений.

3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности.

4. Поддержка молодых дарований.

5. Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов.

6. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив".

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации подпрограммы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется реализация следующих основных мероприятий.

1. Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС". Данное мероприятие включает в себя комплектование библиотечного фонда, оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы).

2. Обеспечение функционирования муниципальных учреждений. Данное мероприятие включает в себя финансирование содержания муниципальных учреждений, заработную плату работников (МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"). Направлено на увеличение числа посетителей учреждений культуры.

3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности". Данное мероприятие включает в себя предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, в том числе проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом учреждений. Направлено на увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий.

4. Поддержка молодых дарований. Данное мероприятие включает в себя организацию выдвижения одаренных детей и талантливой молодежи на стипендию Губернатора Иркутской области, присуждение стипендии мэра города для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры и искусства.

5. Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов". Данное мероприятие включает в себя оплату ежегодного членского взноса в Российский Союз Исторических Городов и Регионов России, а также организацию работы по ежегодному направлению материалов о городе Усолье-Сибирское в рамках реализации проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России".

6. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив". Данное мероприятие включает в себя финансирование содержания МКУ "Муниципальный архив", выплату заработной платы его работникам и направлено на увеличение доли архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов.

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении N 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 236 068 173,87 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 78 689 391,29 рублей;

2016 год - 78 689 391,29 рублей;

2017 год - 78 689 391,29 рублей.

Финансирование реализации мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов не предусматривается.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское

Подпрограмма предусматривает достижение к 2018 году следующих значений показателей результативности:

- число пользователей МБУК "УГЦБС";

- количество посетителей МБУК "Усольский историко-краеведческий музей";

- количество посетителей, охваченных услугой "Популяризация и пропаганда сохранения культурного наследия" МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей";

- число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры";

- количество исполненных МКУ "Муниципальный архив" запросов;

- количество выданных МКУ "Муниципальный архив" документов пользователям;

- число посещений читального зала МКУ "Муниципальный архив";

- число человек, посетивших читальный зал МКУ "Муниципальный архив";

- число выданных в читальном зале МКУ "Муниципальный архив" единиц хранения

- количество согласованных нормативных документов МКУ "Муниципальный архив";

- комплектование МКУ "Муниципальный архив" архивными документами управленческой деятельности;

- комплектование МКУ "Муниципальный архив" архивными документами по личному составу ликвидированных организаций;

- комплектование фотофонда МКУ "Муниципальный архив";

- число фондов МКУ "Муниципальный архив".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское представлен в приложении N 4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов

Привлечение и использование средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Подпрограммы не предусмотрено.

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

С.В.Голубева

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры и архивного дела"

на 2015 - 2017 годы

Сведения
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

(далее - Программа)

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			отчетный 2013 год (факт)	текущий 2014 год (оценка)	плановый период
					первый 2015 год (прогноз)	второй 2016 год (прогноз)	третий 2017 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы
1	Общее число посещений учреждений культуры	человек	417 964	418 523	424 250	434 525	444 800
2	Увеличение доли архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов	%	49,3	49,3	49,5	49,75	50,00
Подпрограмма "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2017 годы
1	Число пользователей библиотек МБУК "УГЦБС"	чел.	29 598	29 598	20 100	20 200	20 300
2	Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда	экз.	1 191	0	500	350	500
3	Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку	назв.	170	48	85	44	70
4	Количество посетителей МБУК "УГЦБС", охваченных услугой "Популяризация и пропаганда сохранения объектов культурного наследия"	чел.	1 022	1 025	1 050	1 075	1 100
5	Число посещений МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"	чел.	12 829	12 900	13 100	13 250	13 400
6	Число участников клубных формирований МБУК "Дом культуры "Мир", МБКДУ "Дворец культуры"	чел.	1 741	1 818	1 818	1 818	1 818
7	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "Дом культуры "Мир", МБКДУ "Дворец культуры"	чел.	372 774	373 182	388 182	398 182	408 182
8	Число одаренных детей и творческой молодежи, которым присуждена стипендия мэра города	чел.	10	10	20	20	20
9	Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России"	ед.	0	15	5	5	5
10	Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов	%	49,3	49,3	49,5	49,75	50,00

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

С.В.Голубева

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие культуры и архивного дела"

на 2015 - 2017 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2017 годы
1.1.	Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС"	МБУК "УГЦБС"	2015	2017	Пополнение библиотечного фонда на 1 350 экземпляров к 2018 году. Оформление подписки на 199 периодических изданий за весь период реализации Программы.	1. Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда. 2. Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку.
1.2.	Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"	МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	2015	2017	Число пользователей библиотек МБУК "УГЦБС" составит не менее 20 300 человек к 2018 году; количество посетителей МБУК "УГЦБС", охваченных услугой "Популяризация и пропаганда сохранения объектов культурного наследия" увеличится и составит не менее 1 100 чел. к 2018 году; число посещений МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" увеличится и составит не менее 13 400 человек к 2018 году; число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" сохранится и составит не менее 1 818 человек в год.	1. Число пользователей библиотек МБУК "УГЦБС". 2. Количество посетителей МБУК "УГЦБС", охваченных услугой "Популяризация и пропаганда сохранения объектов культурного наследия". 3. Число посещений МБУК "Усольский историко-краеведческий музей". 4. Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры".
1.3.	Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности"	МБКДУ "Дворец культуры", МБУК "ДК "Мир", ОКС и МП	2015	2017	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", увеличится и составит не менее 408 182 человека к 2018 году.	1. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры"
1.4.	Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований"	ОКС и МП	2015	2017	Число одаренных детей и творческой молодежи, которым присуждена стипендия мэра города, составит 60 человек за весь период реализации Программы.	1. Число одаренных детей и творческой молодежи, которым присуждена стипендия мэра города
1.5.	Основное мероприятие 1.5. "Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов"	ОКС и МП	2015	2017	Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России", составит 15 единиц за весь период реализации Программы.	1. Число опубликованных статей о городе Усолье-Сибирское в рамках проекта "Единый реестр исторических предприятий и организаций России"
1.6.	Основное мероприятие 1.6. "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив"	МКУ "Муниципальный архив"	2015	2017	Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов, увеличится с 49,3 % в 2013 году до 50 % к 2018 году.	1. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности, хранящихся в МКУ "Муниципальный архив", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

С.В.Голубева

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие культуры и архивного дела"

на 2015 - 2017 годы

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги	Наименование показателя объема услуги, единица измерения	Значение показателя объема услуги			Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.
			2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2017 годы
1.1.	Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"
1.1.1.	Услуга 1. Библиотечно-информационное обслуживание населения	Число пользователей, чел.	20100	20200	20300	16 760 086,51	16 760 086,51	16 760 086,51
1.1.2.	Услуга 2. Популяризация и пропаганда сохранения объектов культурного наследия	Количество посетителей, охваченных услугой (в год) МБУК "УГЦБС", чел.	1050	1075	1100	882 109,82	882 109,82	882 109,82
		Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир" в год, чел.	50	50	50	955 847,70	955 847,70	955 847,70
		Количество посетителей, охваченных услугой (в год) МБУК "Усольский историко-краеведческий музей", чел.	3700	3750	3800	1 042 506,21	1 042 506,21	1 042 506,21
1.1.3.	Услуга 3. Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа)	Число участников клубных формирований в год - МБКДУ "Дворец культуры", чел.	652	652	652	15 463 349,83	15 463 349,83	15 463 349,83
		Число участников клубных формирований в год - МБУК "ДК "Мир", чел.	295	295	295	5 448 331,90	5 448 331,90	5 448 331,90
1.1.4.	Услуга 4. Организация и развитие местного традиционного народного художественного творчества	Число участников клубных формирований в год - МБУК "ДК "Мир", чел.	170	170	170	3 154 297,42	3 154 297,42	3 154 297,42
		Число участников клубных формирований в год - МБКДУ "Дворец культуры", чел.	651	651	651	15 463 349,83	15 463 349,83	15 463 349,83
1.1.5.	Услуга 5. Организация музейно-выставочной деятельности	Количество посетителей (в год), чел.	9400	9500	9600	2 432 514,50	2 432 514,50	2 432 514,50
1.1.6.	Услуга 6. Информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами (исполнение социально-правовых и тематических запросов)	Исполнение запросов, ед.	6005	6005	6005	417 498,27	417 498,27	417 498,27
		Выдача документов пользователям, ед. хр.	65000	65000	65000	4 520 794,40	4 520 794,40	4 520 794,40
1.1.7.	Услуга 7. Представление архивных документов пользователям в читальном зале архива.	Представление архивных документов пользователям в читальном зале архива, чел./ посещений/ выдано ед. хранения	35/50/350	35/50/350	35/50/350	24 232,06	24 233,06	24 234,06
1.1.8.	Услуга 8. Согласование нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб организаций - источников комплектования архива.	Учет количества согласованных нормативных документов, ед.	20	20	20	1 514,50	1 515,50	1 516,50
1.1.9.	Услуга 9. Прием архивных документов в архив.	Комплектование архивными документами управленческой деятельности, ед. хр.	480	550	550	38 367,43	38 367,43	38 367,43
		Комплектование архивными документами по личному составу ликвидированных организаций, ед. хр.	500	500	500	34 833,59	34 833,59	34 833,59
		Комплектование фотофонда, ед. учета	10	10	10	504,83	504,83	504,83
		Всего фондов, ед. хранения	151/102374	152/103434	153/104594	10 601,53	10 601,53	10 601,53

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

С.В.Голубева

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Развитие культуры и архивного дела"

на 2015 - 2017 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источник финансирования	Общий объем финансирования, руб.	Объем финансирования, руб.
				2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела" на 2015 - 2017 годы			236 068 173,87	78 689 391,29	78 689 391,29	78 689 391,29
Подпрограмма 1 "Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское" на 2015 - 2017 годы			236 068 173,87	78 689 391,29	78 689 391,29	78 689 391,29
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК "УГЦБС"	МБУК "УГЦБС"	средства местного бюджета	1 039 600,00	394 800,00	250 000,00	394 800,00
Комплектование библиотечного фонда МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"			389 600,00	144 800,00	100 000,00	144 800,00
Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы)			650 000,00	250 000,00	150 000,00	250 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"		средства местного бюджета	217 923 134,01	72 641 044,67	72 641 044,67	72 641 044,67
Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система"	МБУК "УГЦБС"		52 926 588,99	17 642 196,33	17 642 196,33	17 642 196,33
Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"	МБУК "Усольский историко-краеведческий музей"		10 425 062,13	3 475 020,71	3 475 020,71	3 475 020,71
Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир"	МБУК "ДК "Мир"		28 675 431,06	9 558 477,02	9 558 477,02	9 558 477,02
Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры"	МБКДУ "Дворец культуры"		92 780 098,98	30 926 699,66	30 926 699,66	30 926 699,66
Обеспечение функционирования МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"	МКУ "ЦБУК г.Усолье-Сибирское"		33 115 952,85	11 038 650,95	11 038 650,95	11 038 650,95
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности"			1 784 660,00	546 620,00	691 420,00	546 620,00
Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера	МБКДУ "Дворец культуры"	средства местного бюджета	1 731 565,00	529 255,00	674 055,00	528 255,00
	МБУК "ДК "Мир"		28 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00
	ОКС и МП		25 095,00	8 365,00	8 365,00	8 365,00
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований"	ОКС и МП	средства местного бюджета	137 940,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00
Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города)	ОКС и МП	средства местного бюджета	137 940,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Решение организационных вопросов по участию в Российском Союзе Исторических Городов и Регионов"	ОКС и МП	средства местного бюджета	37 800,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Оплата членского взноса в Российский Союз Исторических Городов и Регионов	ОКС и МП	средства местного бюджета	37 800,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Основное мероприятие 1.6. "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ "Муниципальный архив"	МКУ "Муниципальный архив"	средства местного бюджета	15 145 039,86	5 048 346,62	5 048 346,62	5 048 346,62
Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив"	МКУ "Муниципальный архив"	средства местного бюджета	15 145 039,86	5 048 346,62	5 048 346,62	5 048 346,62

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики

С.В.Голубева