Раздел XI Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Усть-Илимска Иркутской области от 8 октября 2014 г. N 830 раздел XI настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел XI
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Структура ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Муниципальная программа предполагает финансирование:

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по муниципальной программе - 844 406 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 131 323 тыс. руб.;

2013 год - 142 086 тыс. руб.;

2014 год - 143 712 тыс. руб.;

2015 год - 196 062 тыс. руб.;

2016 год - 231 223 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по муниципальной программе - 56 835,10 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 38 661 тыс. руб.;

2013 год - 13 393 тыс. руб.;

2014 год - 4 781,10 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по муниципальной программе - 122 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. руб.;

2013 год - 66 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по муниципальной программе - 7 605 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 4 325 тыс. руб.;

2013 год - 3 280 тыс. руб.

В том числе по подпрограммам муниципальной программы:

Подпрограмма 1 "Развитие музеев и постоянных выставок на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 53 610 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 513 тыс. руб.;

2013 год - 8 591 тыс. руб.;

2014 год - 8 382 тыс. руб.;

2015 год - 12 568 тыс. руб.;

2016 год - 15 556 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 4 466,40 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 344 тыс. руб.;

2013 год - 1 324 тыс. руб.;

2014 год - 798,40 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 2 190 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 500 тыс. руб.;

2013 год - 690 тыс. руб.

Подпрограмма 2 "Развитие театральной деятельности на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 33 313 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год -4 776 тыс. руб.;

2013 год - 4 561 тыс. руб.;

2014 год - 5 226 тыс. руб.;

2015 год - 8 379 тыс. руб.;

2016 год - 10 371 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 076 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 1 239 тыс. руб.;

2013 год - 837 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 240 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 225 тыс. руб.;

2013 год - 15 тыс. руб.

Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 173 740 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 24 778 тыс. руб.;

2013 год - 26 035 тыс. руб.;

2014 год - 27 096 тыс. руб.;

2015 год - 42 824 тыс. руб.;

2016 год - 53 007 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 16 797 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 8 657 тыс. руб.;

2013 год - 6 206 тыс. руб.;

2014 год - 1 934 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из федерального бюджета всего по подпрограмме - 122 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 56 тыс. руб.;

2013 год - 66 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 465 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 400 тыс. руб.;

2013 год - 65 тыс. руб.

Подпрограмма 4 "Развитие Дворцов культуры на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 191 117 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 29 820 тыс. руб.;

2013 год - 30 264 тыс. руб.;

2014 год - 27 909 тыс. руб.;

2015 год - 46 083 тыс. руб.;

2016 год - 57 041 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 13 537,30 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 6 929 тыс. руб.;

2013 год - 5 026 тыс. руб.;

2014 год - 1 582,30 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 3 308 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 000 тыс. руб.;

2013 год - 1 308 тыс. руб.

Подпрограмма 5 "Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 337 719 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 54 023 тыс. руб.;

2013 год - 64 642 тыс. руб.;

2014 год - 56 120 тыс. руб.;

2015 год - 76 939 тыс. руб.;

2016 год - 85 995 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 17 464,40 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 16 998 тыс. руб.;

2014 год - 466,40 тыс. руб.

За счет средств иных источников всего по подпрограмме - 1 402 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 200 тыс. руб.;

2013 год - 1 202 тыс. руб.

Подпрограмма 6 "Реализация мероприятий в сфере культуры на 2012-2016 годы"

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 15 168 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 7 611 тыс. руб.;

2013 год - 4 629 тыс. руб.;

2014 год - 2 928 тыс. руб.;

2015 год - 0 тыс. руб.;

2016 год - 0 тыс. руб.

Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск "Культура города Усть-Илимска на 2012-2016 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по подпрограмме - 37 446 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 869 тыс. руб.;

2013 год - 2 604 тыс. руб.;

2014 год - 15 451 тыс. руб.;

2015 год - 9 269 тыс. руб.;

2016 год - 9 253 тыс. руб.

За счет средств, привлеченных из бюджета Иркутской области всего по подпрограмме - 2 494 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 2 494 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа города Усть-Илимска "Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных ремесел "Город мастеров на 2012-2014 годы":

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по программе - 2 293 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 933 тыс. руб.;

2013 год - 760 тыс. руб.;

2014 год - 600 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа "Развитие Детского парка Муниципального автономного учреждения культуры "Городской Дворец культуры "Дружба" на 2014-2016 годы"

За счет средств бюджета города Усть-Илимска всего по программе - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей.

За счет средств иных источников всего по программе - 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 0 тыс. рублей;

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Усть-Илимска.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Усть-Илимска отражено в приложении N 3.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 4.

Объемы финансовых бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе, носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и исполнении бюджета города Усть-Илимска.

Особенностями финансового обеспечения муниципальной программы являются:

увеличение доли внебюджетных средств, направляемых на реализацию программных мероприятий за счет увеличения объема и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры, в рамках уставной деятельности;

использование бюджетных ассигнований на основании устанавливаемых муниципальных заданий в соответствии с нормами, предусмотренными действующими правовыми актами в новых условиях совершенствования правового положения муниципальных учреждений;

применение различных форм адресной поддержки творческой деятельности, научной и образовательной деятельности, инновационных проектов, направленных на создание новых видов услуг и технологий работы с посетителями учреждений культуры.

Важным приоритетом в период перехода муниципальных учреждений культуры на новые организационно-правовые формы является сохранение объемов бюджетного финансирования программных мероприятий на уровне 2011 года.