Постановление администрации города Братска Иркутской области от 15 октября 2013 г. N 2740 "Об утверждении муниципальной программы города Братска "Муниципальные финансы" на 2014 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

23 января, 3, 26 февраля, 16 апреля, 19 июня, 25 июля, 14 августа, 18 сентября, 16, 30 октября, 7 ноября, 2, 5, 22 декабря 2014 г., 23 января 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 18 сентября 2014 г. N 2083 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Братска, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Братска от 23.07.2013 N 1958, руководствуясь статьями 8, 9, 11 40, 40.2, 61 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска постановляет

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Братска "Муниципальные финансы" на 2014 - 2018 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 18 сентября 2014 г. N 2083 настоящее постановление дополнено пунктом 1.1

1.1. Установить расходные обязательства муниципального образования города Братска по вопросам местного значения в сфере управления муниципальными финансами, формирования и исполнения бюджета города Братска (далее - расходные обязательства) и включить их в реестр расходных обязательств муниципального образования города Братска.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 18 сентября 2014 г. N 2083 настоящее постановление дополнено пунктом 1.2

1.2. Осуществлять финансовое обеспечение расходных обязательств за счет средств бюджета города Братска, в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой "Муниципальные финансы" (далее - Программа).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 18 сентября 2014 г. N 2083 настоящее постановление дополнено пунктом 1.3

1.3. Главными распорядителями бюджетных средств, уполномоченными на использование бюджетных средств, определить ответственных исполнителей и исполнителей Программы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Братска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Братска

Е.В.Гольцварт

Муниципальная программа
города Братска "Муниципальные финансы" на 2014 - 2018 годы
(утв. Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 15 октября 2013 г. N 2740)

С изменениями и дополнениями от:

23 января, 3, 26 февраля, 16 апреля, 19 июня, 25 июля, 14 августа, 18 сентября, 16, 30 октября, 7 ноября, 2, 5, 22 декабря 2014 г., 23 января 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 23 января 2015 г. N 89 в главу 1 настоящей Программы внесены изменения

См. текст главы в предыдущей редакции

Глава 1. Паспорт муниципальной программы

N п/п	Наименование характеристик муниципальной программы	Содержание характеристик муниципальной программы
1	2	3
1.	Правовое основание разработки муниципальной программы	1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ). 3. Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах. 4. Государственная программа Российской Федерации "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 N 376-р. 5. Устав муниципального образования города Братска. 6. Комплексная программа социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 годы, утвержденная решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д. 7. Среднесрочный план социально-экономического развития города Братска на 2013-2017 годы, утвержденный решением Думы города Братска от 21.06.2013 N 547/г-Д. 8. Перечень муниципальных программ города Братска, планируемых к реализации с 2014 года, утвержденный постановлением администрации муниципального образования города Братска от 23.07.2013 N 1957
2.	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет финансов администрации города Братска (далее - комитет финансов)
3.	Соисполнители муниципальной программы	1. Администрация города Братска. 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска. 3. Департамент образования администрации города Братска. 4. Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска. 5. Департамент культуры администрации города Братска. 6. Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска. 7. Комитет по градостроительству администрации города Братска. 8. Комитет по управлению Центральным округом администрации города Братска. 9. Комитет по управлению Падунским округом администрации города Братска. 10. Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Братска
4.	Участники муниципальной программы	1. Комитет экономического развития администрации города Братска. 2. Аппарат администрации города Братска. 3. Управление социальной политики администрации города Братска. 4. Отдел молодежной политики администрации города Братска. 5. Дума муниципального образования города Братска (по согласованию). 6. Контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска (по согласованию). 7. Муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения" муниципального образования города Братска (по согласованию)
5.	Цель муниципальной программы	Повышение качества управления муниципальными финансами
6.	Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Братска (далее- бюджета города). 2. Повышение эффективности бюджетных расходов. 3. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и исполнения бюджета города
7.	Подпрограммы муниципальной программы	1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города. 2. Совершенствование системы управления бюджетными расходами. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
8.	Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2018 годы
9.	Объем и источники финансирования муниципальной программы	Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города и бюджета Иркутской области. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 948 744,2 тыс. руб., в том числе: 1) по подпрограммам: а) подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города" - 494 594,8 тыс. руб.; б) подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами" - 229 628,8 тыс. руб.; в) подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 224 520,6 тыс. руб.; 2) по годам реализации: а) 2014 год - 113 147,9 тыс. руб.; б) 2015 год - 135 448,0 тыс. руб.; в) 2016 год - 234 235,2 тыс. руб.; г) 2017 год - 298 197,1 тыс. руб.; д) 2018 год - 167 716,0 тыс. руб.; 3) по источникам финансирования: а) бюджет города - 938 240,4 тыс. руб.; б) бюджет Иркутской области - 10 503,8 тыс. руб.
10.	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1. Перевод бюджета города на принципы программно-целевого планирования до уровня 90 % расходов, сформированных в соответствии с программным принципом. 2. Увеличение уровня обеспеченности города бюджетными доходными источниками до 12,3 тыс. руб. в расчете на одного жителя. 3. Достижение средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) до уровня 70 % при ежегодном подведении итогов в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденным администрацией города Братска. 4. Обеспечение 100 % достоверности отчетности об исполнении бюджета города. 5. Интеграция процессов управления муниципальными финансами: составления проекта бюджета города, исполнения бюджета города, управления муниципальными закупками, организации финансового контроля и мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления

Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальные финансы являются одним из основных инструментов, посредством которого органы местного самоуправления обеспечивают реализацию основных стратегических целей социально-экономического развития города Братска (далее - город), создают условия для обеспечения стабильности и повышения уровня и качества жизни населения.

В настоящее время в городе функционирует современная система управления муниципальными финансами, в рамках которой достигнуты положительные результаты по следующим направлениям:

1) в рамках среднесрочного финансового плана, ежегодно разрабатываемого и утверждаемого одновременно с подготовкой проекта бюджета города на очередной финансовый год, успешно функционирует механизм среднесрочного бюджетного планирования параметров бюджета города и муниципальных заимствований, предельных размеров бюджетных ассигнований по ключевым направлениям расходов и муниципальным целевым программам. В течение 2013 года проведены мероприятия по разработке муниципальных программ в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города на 2014-2017 годы и в пределах прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов бюджетных ресурсов. Таким образом, созданы условия для увеличения горизонта бюджетного планирования и перехода к трехлетнему программно-целевому бюджету города;

2) обеспечена сбалансированность бюджета города в среднесрочной перспективе. Бюджет 2012 года исполнен с дефицитом в объеме 300 062 тыс. руб., который был обеспечен следующими источниками: снижением остатков на едином счете бюджета в сумме 161 062 тыс. руб., привлеченными кредитными ресурсами в сумме 139 000 тыс. руб. Бюджет города в 2013 году утвержден с дефицитом 195 822 тыс. руб., с источниками его финансирования - остатками на счете бюджета в сумме 70 622 тыс. руб., муниципальными заимствованиями в сумме 130 200 тыс. руб., запланировано предоставление муниципальных гарантий в объеме 5 000 тыс. руб. Улучшена структура муниципальных заимствований: в 2012 году произведено замещение коммерческих кредитов бюджетными в объеме 100 000 тыс. руб., в течение 2013 года - в объеме 85 204 тыс. руб.

Объем муниципального долга не превышает экономически безопасный уровень и определен на начало 2014 года не более 701 200 тыс. руб. или 27,7 % от объема доходов без учета межбюджетных трансфертов;

3) проведены мероприятия по увеличению доходов бюджета города, в том числе в рамках взаимодействия с налоговыми органами: информационно-разъяснительная и агитационная работа с налогоплательщиками, участие в работе межведомственных комиссий по легализации заработной платы и доведению ее уровня до среднестатистического отраслевого показателя и по пополнению доходной базы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в результате чего дополнительно в бюджет города поступило за 2012 год - 24,4 млн. руб., за I полугодие 2013 года - 7,6 млн. руб. Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2013 году прогнозируется в размере 105,6 %к уровню 2012 года;

4) формализована Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города, что позволило повысить качество прогнозирования доходов бюджета города, обеспечить системность, объективность и реалистичность расчетов при прогнозировании в условиях действующего законодательства Российской Федерации;

5) внедрена и динамично развивается казначейская система исполнения бюджета города, обеспечивающая эффективный учет и исполнение действующих обязательств, оперативное управление единым счетом бюджета, формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности. Организовано кассовое обслуживание 495 лицевых счетов муниципальных учреждений (в том числе, получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений);

6) используются современные информационные комплексы автоматизации казначейского исполнения бюджета города и проведения государственных и муниципальных закупок. Интеграция указанных процессов обеспечивает эффективное управление лимитами бюджетных обязательств при проведении процедур муниципального заказа и исполнение принятых бюджетных обязательств по результатам совершенных закупок;

7) осуществлен переход от сметного финансирования к финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий путем предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. С 2012 года реформировано правовое положение муниципальных учреждений города, в результате чего на сегодняшний день функционируют 7 казенных, 121 бюджетное и 17 автономных муниципальных учреждений. В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" постановлением администрации муниципального образования города Братска от 22.12.2011 N 2852 утвержден Перечень муниципальных услуг и муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Братска за счет средств бюджета города Братска, в соответствии с которым до муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Братска доведены муниципальные задания на 2012 год. В целях повышения эффективности и качества предоставления муниципальных услуг в 2012 году продолжилось осуществление работы по разработке стандартов качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), актуализированы стандарты качества в области образования и физической культуры и спорта. Доля муниципальных услуг (работ), для которых утверждены требования к качеству, достигла по итогам 2012 года - 85 %. В целях мотивации муниципальных учреждений к эффективному использованию финансовых ресурсов и муниципального имущества, а также повышения ответственности за результаты их деятельности организована работа по разработке критериев эффективности деятельности муниципальных учреждений, ГРБС утверждены приказы, устанавливающие ответственность руководителей учреждений за качество и объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), в соответствии с муниципальными заданиями;

8) создана система мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности бюджета и муниципальных учреждений. В 2011 году завершена работа по оплате просроченной кредиторской задолженности учреждений в соответствии с графиками реструктуризации и полному списанию налоговыми органами реструктурированной доли. В 2012-2013 годах просроченные обязательства не возникали. По дебиторской задолженности прогнозируется улучшение показателей. За период 2012-2013 годов просроченная дебиторская задолженность снизилась в 2 раза с 175 442,7 тыс. руб. до 89 072,6 тыс. руб.;

9) с 2011 года осуществляется мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС с обязательным опубликованием результатов на официальном сайте администрации города;

10) функционирует система муниципального финансового контроля, осуществляемого органами администрации города. В течение 2013 года разработаны механизмы внутреннего муниципального финансового контроля в комитете финансов;

11) обеспечивается принцип открытости и прозрачности бюджета города и бюджетного процесса: на официальном сайте администрации города размещается информация о проекте бюджета города, его утверждении, отчетность о его исполнении. Ежегодно проводятся публичные слушания по проекту бюджета города на очередной финансовый год и по отчету об исполнении бюджета города за отчетный год.

Вместе с тем, в целях реализации стратегической цели по совершенствованию системы управления муниципальным образованием города в сфере управления муниципальными финансами города необходимо планомерное решение следующих проблем:

1) слабая взаимоувязка стратегического планирования с бюджетным планированием, не позволяющая на сегодняшний день рассматривать долгосрочные целевые и ведомственные целевые программы в качестве полноценных инструментов программно-целевого планирования, применяемых для достижения целей социально-экономического развития города;

2) недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;

3) отсутствие прироста собственной доходной базы бюджета города с 2007 года, а также слабая положительная динамика в перспективе до 2018 года;

4) темпы роста дефицита бюджета города, начиная с 2009 года, привели к увеличению муниципального долга, что требует продолжения работы по оптимизации расходов, их приоритизации с учетом необходимости решения задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и наращиванию собственных доходов бюджета;

5) отсутствие практики применения методологии расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для определения их финансового обеспечения;

6) отсутствие стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами муниципальной политики;

7) действующая система муниципального финансового контроля не соответствует новациям программно-целевых методов планирования и исполнения бюджета и направлена на контроль исполнения сметных расходов бюджетополучателей;

8) не развиты инструменты, обеспечивающие открытость и прозрачность бюджета и бюджетного процесса в понятной для населения форме, содержащие объяснения основных целей, задач и ориентиров бюджетной политики, обоснование расходов бюджета города и описание достигнутых результатов.

При этом сформулированные стратегические цели и задачи социально-экономического развития требуют продолжения и углубления бюджетных реформ с выходом системы управления муниципальными финансами на качественно новый уровень.

Глава 3. Цель, задачи и перечень подпрограмм муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города;

2) повышение эффективности бюджетных расходов;

3) обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и исполнения бюджета города.

Каждая из указанных задач решается в рамках соответствующей подпрограммы:

1) "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города" (далее - подпрограмма 1);

2) "Совершенствование системы управления бюджетными расходами" (далее - подпрограмма 2);

3) "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 3).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 23 января 2015 г. N 89 в главу 4 настоящей Программы внесены изменения

См. текст главы в предыдущей редакции

Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города и бюджета Иркутской области. Общий объем финансирования составляет 948 744,2 тыс. руб. Информация об объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в разрезе источников ее финансирования, и подпрограмм представлена в таблице 1.

Таблица 1

Объем и источники финансирования муниципальной программы

N п/п	Источник финансирования муниципальной программы	Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
		за весь период реализации	в том числе по годам
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа "Муниципальные финансы"
1.1.	Всего, в том числе:	948 744,2	113 147,9	135 448,0	234 235,2	298 197,1	167 716,0
1.1.1.	бюджет города Братска	938 240,4	102 644,1	135 448,0	234 235,2	298 197,1	167 716,0
1.1.2.	бюджет Иркутской области	10 503,8	10 503,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города"
2.1.	Всего, в том числе:	494 594,8	58 032,8	91 707,0	115 158,0	114 552,0	115 145,0
2.1.1.	Бюджет города Братска	494 470,1	57 908,1	91 707,0	115 158,0	114 552,0	115 145,0
2.1.2.	бюджет Иркутской области	124,7	124,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами"
3.1.	Всего, в том числе:	229 628,8	7 777,7	1 732,0	76 806,1	140 853,0	2 460,0
3.1.1.	бюджет города Братска	223 881,2	2 030,1	1 732,0	76 806,1	140 853,0	2 460,0
3.1.2.	бюджет Иркутской области	5 747,6	5 747,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.1.	Всего, в том числе:	224 520,6	47 337,4	42 009,0	42 271,1	42 792,1	50 111,0
4.1.1.	бюджет города Братска	219 889,1	42 705,9	42 009,0	42 271,1	42 792,1	50 111,0
4.1.2.	бюджет Иркутской области	4 631,5	4 631,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 30 октября 2014 г. N 2417 в главу 4 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г.

См. текст главы в предыдущей редакции

Глава 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:

1) перевод бюджета города на принципы программно-целевого планирования на основе долгосрочных целей социально-экономического развития города, исходя из показателей-индикаторов результативности установленных задач. К 2018 году доля расходов бюджета, сформированных в соответствии с программным принципом, составит не менее 90 %;

2) исполнение расходных обязательств муниципального образования при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальной долговой нагрузке на уровне не более 30 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;

3) бюджетную обеспеченность доходами (без учета безвозмездных поступлений) в расчете на одного жителя к 2018 году в сумме 12,3 тыс. руб.;

4) создание и развитие новых инструментов финансового обеспечения муниципальных услуг, в том числе применение механизма конкурсного размещения заказа на оказание муниципальных услуг (работ) среди муниципальных учреждений и организаций немуниципального (негосударственного) сектора;

5) формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами посредством внедрения и функционирования передовых информационных технологий;

6) повышение эффективности расходования бюджетных средств и ответственности за результативность их использования при выполнении муниципальных функций, и качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств и муниципальных учреждений.

абзац восьмой утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца восьмого главы 5

Количественные показатели результативности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели результативности муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Базовое значениеза2013 год	Планируемое значение по годам
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля расходов бюджета города, сформированных в соответствии с программным принципом	%	55	85	85	90	90	90
2.	Бюджетная обеспеченность доходами (без учета безвозмездных поступлений) в расчете на одного жителя	тыс. руб.	10,2	11,0	11,8	12,0	12,3	12,3
3.	Доля ГРБС, достигших средней оценки качества финансового менеджмента по итогам финансового года	%	50	50	55	60	65	70
4.	Достоверность годовой отчетности об исполнении бюджета города	%	100	100	100	100	100	100
5.	Доля интегрированных процессов управления муниципальными финансами	%	40	60	80	80	100	100

Методика расчета показателей результативности:

1) доля расходов бюджета города, сформированных в соответствии с программным принципом.

Показатель характеризует итоги перевода бюджета города на принципы программно-целевого планирования, рассчитывается в процентах как отношение бюджетных ассигнований, включенных в состав муниципальных программ, к общему объему бюджета города, умноженное на 100. Источником информации является бюджет города на очередной финансовый год.

2) бюджетная обеспеченность доходами (без учета безвозмездных поступлений) в расчете на одного жителя.

Показатель характеризует обеспеченность города бюджетными доходными источниками в сопоставимых условиях. Значение показателя рассчитывается в тыс. руб. как отношение объема фактически поступивших доходов в местный бюджет за отчетный финансовый год к численности постоянного населения города на конец отчетного года. Под сопоставимыми условиями понимаются показатели, отвечающие соответствующим показателям, действующим в 2013 году: состав и норматив отчислений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и численность населения, постоянно проживающего в городе Братске, в соответствии со статистическими данными, установленными в постановлении администрации муниципального образования от 30.04.2013 N 1057 "О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития города Братска до 2018 года".

Источником информации является отчет об исполнении бюджета города за очередной финансовый год и статистические данные о численности постоянного населения города.

3) доля ГРБС, достигших средней оценки качества финансового менеджмента по итогам финансового года.

Показатель характеризует качество финансового менеджмента ГРБС. Рассчитывается в процентах как отношение количества ГРБС, имеющих оценки качества финансового менеджмента не менее средней фактически сложившейся, к общему количеству ГРБС, умноженное на 100.Данными для расчета показателя являются итоги, подводимые в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденного распоряжением администрации города Братска.

4) достоверность годовой отчетности об исполнении бюджета города.

Показатель характеризует эффективность организации управления муниципальными финансами, качество и достоверность бюджетной и бухгалтерской отчетности, измеряется в процентах и рассчитывается как отношение количества форм годовой отчетности об исполнении бюджета города, составленных без ошибок, к общему количеству форм годовой отчетности об исполнении бюджета города, умноженное на 100. Источником информации является отчет об исполнении бюджета города.

5) доля интегрированных процессов управления муниципальными финансами.

Показатель характеризует эффективность организации управления муниципальными финансами, рассчитывается в процентах как отношение количества интегрированных процессов управления муниципальными финансами к общему количеству автоматизированных процессов управления муниципальными финансами (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, управление муниципальными закупками, организация финансового контроля, мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления), умноженное на 100.

Глава 6. Риски реализации муниципальной программы

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансированием программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета города и в зависимости от достигнутых результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска необходимо осуществление мониторинга реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

Глава 7. Подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города"

Раздел I. Цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города.

Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:

1) создание и развитие системы долгосрочного бюджетного планирования, направленной на достижение результатов социально-экономического развития муниципального образования;

2) увеличение доходов бюджета города;

3) совершенствование долгосрочной долговой политики.

Раздел II. Система мероприятий подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, периода реализации, источников и объема финансирования по годам, связь с показателями результативности приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

В рамках подпрограммы 1 предусматриваются следующие направления деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города:

1. Создание и развитие системы долгосрочного бюджетного планирования, направленной на достижение результатов социально-экономического развития муниципального образования.

Внедрение системы долгосрочного бюджетного планирования позволит осуществить взаимоувязку приоритетов, определенных в Комплексной программе социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д, с бюджетными финансовыми ресурсами.

Разработка к 2014 году бюджетной стратегии до 2018 года, в рамках которой планируется увязать бюджетное планирование с прогнозированием долгосрочных тенденций развития муниципальной экономики, обеспечит координацию долгосрочных стратегий и программ развития отраслей с предельными объемами бюджетного финансирования. При планировании с 2014 года трехлетнего бюджета на основе муниципальных программ бюджетные ресурсы должны быть увязаны с результатами выполнения муниципальных программ, в состав которых будут включены результаты деятельности муниципальных учреждений. Внедрение на всех этапах бюджетного планирования процесса автоматизации позволит увеличить точность и вариативность планирования и оптимизировать временные и трудовые затраты.

2. Увеличение доходов бюджета города.

Повышение доходов бюджета города позволит обеспечить безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств, сохранить финансовую стабильность и устойчивость бюджета.

Росту поступлений платежей в доходную часть городского бюджета будет способствовать:

1) межведомственное взаимодействие в рамках участия в работе постоянно действующих межведомственных комиссий при налоговых органах по пополнению доходной базы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и легализации заработной платы, а также в работе городских межведомственных комиссий по повышению доходной части бюджета города и по вопросам оплаты труда, уплаты налогов и страховых взносов на территории города;

2) скоординированное взаимодействие с территориальными налоговыми органами в рамках заключенного Соглашения для проведения совместной информационно-разъяснительной работы по повышению информирования налогоплательщиков и повышению уровня налоговых знаний населения, предполагающей обмен информационными ресурсами;

3) анализ и подготовка обоснованной информации в части эффективности предоставления и изменения налоговых льгот при соблюдении баланса интересов физических и юридических лиц - получателей льгот по местным налогам и наполняемости доходной части бюджета города.

3. Совершенствование долгосрочной долговой политики.

Последовательное снижение дефицита бюджета города и объема муниципального долга в целях сохранения сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета - это тот результат, на который направлена бюджетная политика города.

Эффективность управления муниципальным долгом обеспечивает ликвидность единого счета бюджета. В целях реализации основных задач в области управления муниципальным долгом города, направленных на оптимизацию и минимизацию обслуживания долговых обязательств города, поддержание статуса города как надежного заемщика необходимо осуществить:

- оценку заимствований и погашения муниципального долга, оценку сбалансированности и ликвидности бюджета города;

- разработку сценарных условий долговой политики, направленной на минимизацию издержек использования заемных средств;

- оценку экономической и бюджетной эффективности муниципальных заимствований.

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 1 приведены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели результативности подпрограммы 1

N п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Базовое значение за 2013 год	Планируемое значение по годам
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1:Создание и развитие системы долгосрочного бюджетного планирования, направленной на достижение результатов социально-экономического развития муниципального образования
1.1.	Охват бюджетных ассигнований показателями, характеризующими цели и результаты их использования	%	75	80	85	90	90	90
2.	Задача 2: Увеличение доходов бюджета города
2.1.	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)	%	105,6	84	102,8	108	100,5	101
3.	Задача 3:Совершенствование долгосрочной долговой политики
3.1.	Уровень муниципального долга	%	24,5	30	30	30	30	30
3.2.	Экономия расходов на обслуживание муниципального долга	%	10	10	15	15	20	20
3.3.	Отношение объема муниципальных заимствований к объему инвестиционных расходов	%	100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100

Методика расчета показателей результативности:

1) охват бюджетных ассигнований показателями, характеризующими цели и результаты их использования.

Показателем результативности является отношение бюджетных ассигнований, эффективность использования которых оценивается результатами (расходы в рамках муниципальных программ и на оказание муниципальных услуг органами местного самоуправления), к общему объему бюджетных ассигнований расходов бюджета города, умноженное на 100 процентов. Источником информации являются бюджет города на очередной финансовый год и бюджетная отчетность об исполнении бюджета.

2) темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов).

Значение показателя рассчитывается в процентах, как отношение суммы фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов (без учета межбюджетных трансфертов) в бюджет города за отчетный период реализации муниципальной программы к сумме фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов (без учета межбюджетных трансфертов) в бюджет города за прошедший период, умноженное за 100. Источником информации является бюджетная отчетность об исполнении бюджета.

3) уровень муниципального долга.

Показатель характеризует оптимальность долговой нагрузки. Значение показателя рассчитывается в процентном выражении как отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета (без учета межбюджетных трансфертов), умноженное на 100. Источником информации является отчет об исполнении бюджета города.

4) экономия расходов на обслуживание муниципального долга.

Показатель рассчитывается в процентах, как отношение разницы между первоначально утвержденным планом объема расходов на обслуживание муниципального долга в отчетном финансовом году и суммой фактических выплат по обслуживанию муниципального долга за отчетный финансовый год к планируемому объему расходов на обслуживание муниципального долга в отчетном финансовом году, умноженное на 100. Источником информации являются бюджет города и отчет об исполнении бюджета города.

5) отношение объема муниципальных заимствований к объему инвестиционных расходов.

Показатель рассчитывается в процентах, как отношение объема фактически привлеченных кредитных ресурсов на покрытие дефицита бюджета города (без учета кредитных ресурсов привлеченных на рефинансирование ранее полученных кредитов) за отчетный финансовый год к фактическому объему инвестиционных расходов бюджета(без учета безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней) за отчетный финансовый год, умноженное на 100. Источником информации является отчет об исполнении бюджета города.

Глава 8. Подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами"

Раздел I. Цель и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности бюджетных расходов.

Достижение данной цели обусловлено решением следующих задач:

1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств города источникам их финансового обеспечения.

2. Развитие системы казначейского исполнения бюджета.

3. Повышение качества финансового менеджмента.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 30 октября 2014 г. N 2417 в раздел II главы 8 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел II. Система мероприятий подпрограммы 2

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, периода реализации, источников и объема финансирования по годам, связь с показателями результативности приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

В рамках подпрограммы 2 предусматриваются следующие направления деятельности по повышению эффективности бюджетных расходов:

1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств города источникам их финансового обеспечения.

Одним из главных направлений повышения эффективности бюджетных расходов является оптимизация расходов бюджета города, включающая в себя:

- инвентаризацию и оптимизацию перечня и объема муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями за счет средств бюджета города, при обеспечении доступности, гарантированного объема и качества оказываемых услуг (работ), с учетом их востребованности;

- выявление неэффективных расходов бюджета и муниципальных учреждений путем инвентаризации и мониторинга расходных обязательств бюджета города в соответствии с приоритетными направлениями расходования средств бюджета города, а также структуры действующей сети муниципальных учреждений и численности работников муниципальных учреждений;

- проведение оценки эффективности и результативности муниципальных программ и принятие по ее результатам решения о корректировке либо прекращении реализации муниципальных программ в связи с низкой бюджетной или социальной эффективностью;

- включение инвестиционных расходов в состав муниципальных программ на основании оценки эффективности инвестиционных расходов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов;

- повышение качества обоснования и системы нормирования в сфере закупок, а также применение конкурентных способов определения поставщиков услуг (работ) при обеспечении муниципальных услуг (работ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях эффективного расходования бюджетных средств.

Проведение мониторинга деятельности по повышению эффективности бюджетных расходов, включенных в муниципальные программы, в совокупности с оценкой эффективности и результативности муниципальных программ позволит более объективно оценить эффективность расходования бюджетных средств.

В рамках реализации подпрограммы 2 планируется унифицировать подходы к обеспечению муниципальных услуг (работ) путем перехода от индивидуальных нормативных затрат, устанавливаемых на каждое муниципальное учреждение, к расчету единых (групповых) нормативных затрат на оказание однотипных услуг (работ) с учетом отраслевой специфики и применением корректирующих коэффициентов. Единые стандарты и нормативы должны определять минимальный гарантированный объем и качество таких услуг и использоваться при оценке сбалансированности бюджета. Утверждение единых нормативных затрат позволит применять и развивать новые инструменты обеспечения муниципальных услуг (работ), в том числе применение механизма конкурсного размещения заказа на оказание муниципальных услуг (работ) среди муниципальных учреждений, организаций негосударственного (немуниципального) сектора.

Изучение общественного мнения является основным инструментом получения информации об удовлетворенности потребителей оказанными услугами, потребности и качестве оказания муниципальных услуг (работ). В ходе социологических опросов дается, прежде всего, субъективная характеристика качества услуги - степень удовлетворенности населения, определяются недостатки, которые в наибольшей степени не устраивают потребителей услуги, оценивается работа персонала учреждения, а также уровень организации процесса оказания услуги. Выявление слабых мест в деятельности учреждений позволяет оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе оказания услуги. Определение гарантированных объема и требований к качеству услуг (работ) при применении процедуры ранжирования муниципальных услуг (работ) в соответствии с Порядком проведения ежегодной оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) за счет средств бюджета города, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Братска от 28.06.2012 N 1287, позволит обеспечить соответствие объема расходных обязательств бюджета города источникам их финансового обеспечения.

2. Развитие системы казначейского исполнения бюджета.

В целях эффективного функционирования и развития казначейской системы исполнения бюджета планируется реализация следующих направлений:

1) совершенствование процесса санкционирования расходов бюджета города с учетом изменений законодательства;

2) обеспечение ликвидности единого счета бюджета;

3) повышение качества кассового обслуживания получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений;

4) осуществление мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности.

Для стабильного функционирования казначейской системы исполнения бюджета важное значение имеет своевременное финансовое обеспечение принятых бюджетных обязательств. В этой связи необходимо поддержание ликвидности единого счета бюджета, которую можно определить, как способность в определенный временной период произвести своевременную оплату денежных обязательств за счет средств местного бюджета.

Необходимо продолжить работу с главными распорядителями и администраторами бюджетных средств, направленную на повышение качества и точности прогнозирования доходов и расходов.

В рамках казначейской системы исполнения бюджета санкционирование расходов осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденным распоряжением председателя комитета финансов от 20.12.2012 N 17.

Основной задачей в проведении работы по исполнению бюджета по расходам является осуществление текущего финансового контроля на стадии санкционирования оплаты денежных обязательств с учетом результативности, адресности и целесообразности расходов, а также соблюдением целевого характера использования бюджетных средств.

С целью усовершенствования процесса санкционирования расходов бюджета предполагается продолжить работу по обеспечению возможности подтверждения денежных обязательств электронными документами и хранения данных документов в электронной базе.

В ходе исполнения бюджета города и осуществления хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями города возникает дебиторская и кредиторская задолженность. Уровень кредиторской задолженности характеризует устойчивость бюджета.

Важную роль в обеспечении финансовой устойчивости бюджета города за счет снижения рисков необоснованного роста дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченных сумм, играет мониторинг обязательств, как эффективный инструмент управления бюджетными расходами.

Применение комплекса мер по решению поставленных задач обеспечит достижение стабильного функционирования казначейской системы исполнения бюджета, которое выражается в своевременности и полноте исполнения принятых бюджетных обязательств, а также соблюдении установленных законодательством РФ требований о составе отчетности об исполнении бюджета города, формируемой комитетом финансов.

3. Повышение качества финансового менеджмента.

Переход к программно-целевому бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг предъявляют новые требования к финансовому менеджменту как на ведомственном уровне, так и на уровне муниципальных учреждений.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и качества оказываемых муниципальных услуг необходимо осуществить:

- совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС, направленное на дополнение и уточнение системы количественных показателей, характеризующих степень отлаженности бюджетных процедур, механизмов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, состояние бюджетной дисциплины, и мониторинг показателей, характеризующих результативность бюджетных расходов с целью определения неэффективных бюджетных расходов;

- создание системы мониторинга качества финансового менеджмента муниципальных учреждений на основе критериев эффективности деятельности муниципальных учреждений.

абзац тридцать второй утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца тридцать второго раздела II главы 8

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 2 приведены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели результативности подпрограммы 2

N п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Базовое значение за 2013 год	Планируемое значение по годам
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1: Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета города Братска источникам их финансового обеспечения
1.1.	Исполнение расходных обязательств муниципального образования	%	100	100	100	100	100	100
1.2.	Доля ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов	%	0	100	100	100	100	100
1.3.	Доля расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках реализации муниципальных программ	%	95	100	100	100	100	100
1.4.	Экономия бюджетных средств в результате проведения муниципальных закупок	%	10	10	10	10	10	10
1.5.	Количество муниципальных услуг, для которых установлены единые нормативные затраты финансового обеспечения	ед.	0	0	1	5	7	7
2.	Задача 2: Развитие системы казначейского исполнения бюджета
2.1.	Ликвидность единого счета бюджета в течение года		1,02	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
2.2.	Доля первичных документов для санкционирования расходов в электронном виде	%	25	50	75	100	100	100
2.3.	Уровень просроченной кредиторской задолженности	-	менее 1	менее 1	менее 1	менее 1	менее 1	менее 1
3.	Задача 3: Повышение качества финансового менеджмента
3.1.	Доля ГРБС, имеющих ежеквартальную оценку качества финансового менеджмента менее 50 баллов	%	10	10	10	9	8	7

Методика расчета показателей результативности:

1) исполнение расходных обязательств муниципального образования.

Показатель рассчитывается в процентах как отношение количества исполненных расходных обязательств муниципального образования согласно реестру расходных обязательств, к общему количеству расходных обязательств, включенных в реестр расходных обязательств на очередной финансовый год, умноженное на 100. Источником информации является реестр расходных обязательств муниципального образования.

2) доля ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов.

Показатель характеризует оптимизацию расходов бюджета, рассчитывается в процентах как отношение количества ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, к общему количеству ГРБС, умноженное на 100. Источником информации являются муниципальные программы.

3) доля расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках реализации муниципальных программ.

Показатель рассчитывается в процентах как отношение объема расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках реализации муниципальных программ к общему объему расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, умноженное на 100. Источником информации являются отчет об исполнении бюджета города.

4) экономия бюджетных средств в результате проведения муниципальных закупок.

Показатель рассчитывается в процентах как отношение объема бюджетных средств, сэкономленных в результате проведения муниципальных закупок к общему объему бюджетных средств, размещенных в рамках муниципального заказа, умноженное на 100. Источником данных является аналитическая информация администрации города Братска.

5) количество муниципальных услуг, для которых установлены единые нормативные затраты финансового обеспечения.

Показатель рассчитывается путем арифметического подсчета количества муниципальных услуг, включенных в Перечень муниципальных услуг и муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Братска за счет средств бюджета города Братска, утвержденный постановлением администрации муниципального образования города Братска, для финансового обеспечения оказания которых нормативными актами ГРБС утверждены единые нормативные затраты.

6) ликвидность единого счета бюджета в течение года.

Показатель рассчитывается как отношение объема кассовых поступлений на счет бюджета города, с учетом остатков на начало отчетного периода, к общему объему выбытий с единого счета бюджета города. Источником данных является отчет об исполнении бюджета города.

7) доля первичных документов для санкционирования расходов в электронном виде.

Показатель рассчитывается в процентах как отношение количества видов первичной документации, предоставляемой ГРБС и муниципальными учреждениями для санкционирования расходов в электронном виде, к общему количеству видов первичной документации, предоставляемой ГРБС и муниципальными учреждениями для санкционирования расходов, умноженное на 100. Источником информации является перечень видов первичных документов:

а) справка о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3);

б) документы по субсидиям на иные цели (сведения, договоры, акты выполненных работ, счета, счета-фактуры и другие);

в) акты выполненных работ;

г) сметы на проведение городских мероприятий.

8) уровень просроченной кредиторской задолженности.

Показатель характеризует устойчивость бюджета города и эффективность управления бюджетными расходами. Показатель рассчитывается как отношение удельного веса просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета города за отчетный период к удельному весу просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета города базового периода. Базовым периодом считается момент возникновения просроченной кредиторской задолженности в отчетном периоде.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета города, в свою очередь, измеряется в процентах и рассчитывается как отношение суммы просроченной кредиторской задолженности получателей средств бюджета города на отчетную дату к общему объему кредиторской задолженности получателей средств бюджета города, умноженное на 100.

Источником информации является отчет об исполнении бюджета города.

абзац двадцать пятый утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца двадцать пятого раздела III главы 8

абзац двадцать шестой утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца двадцать шестого раздела III главы 8

абзац двадцать седьмой утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца двадцать седьмого раздела III главы 8

абзац двадцать восьмой утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца двадцать восьмого раздела III главы 8

10) доля ГРБС, имеющих ежеквартальную оценку качества финансового менеджмента менее 50 баллов.

Показатель рассчитывается в процентах как отношение количества ГРБС, имеющих оценку качества финансового менеджмента менее 50 баллов, к общему количеству ГРБС города Братска, умноженное на 100.

Данными для расчета показателя являются итоги мониторинга качества финансового менеджмента, составленные комитетом финансов в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденным распоряжением администрации города Братска.

абзац тридцать второй утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца тридцать второго раздела III главы 8

абзац тридцать третий утратил силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца тридцать третьего раздела III главы 8

Глава 9. Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Раздел I. Цель и задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и исполнения бюджета города.

Для достижения цели подпрограммы 3 должно быть обеспечено решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.

2. Внедрение инновационных информационных технологий управления муниципальными финансами.

Раздел II. Система мероприятий подпрограммы 3

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 с указанием ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, периода реализации, источников и объема финансирования по годам, связь с показателями результативности приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

В рамках подпрограммы 3 предусматривается создание интегрированной информационной системы управления муниципальными финансами, включающей следующие автоматизированные процессы:

- составление проекта бюджета города;

- исполнение бюджета города;

- управление муниципальными закупками;

- организация финансового контроля;

- мониторинг и анализ ключевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

Автоматизация и интеграция процессов управления муниципальными финансами позволит создать инструменты для взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, определения плановых результатов бюджетных расходов и мониторинга их достижения, а также обеспечит возможность установления измеримых результатов, характеризующих объем и качество оказания муниципальных услуг.

Функциональные возможности интегрированной информационной системы управления муниципальными финансами обеспечат доступ к ее функциям различным категориям пользователей в соответствии с регламентируемым доступом к отчетности и первичным документам. Использование возможностей распределенного доступа позволит ее пользователям работать в интерактивном режиме, в котором в полном объеме будут поддерживаться функции оперативной аналитической обработки данных (детализация, агрегирование, изменение формы представления отчетов и др.).

Интеграция подсистем единой информационной системы управления муниципальными финансами между собой и интеграция системы с внешними информационными системами позволит перейти к современным стандартам организации управления информационными потоками, а также создаст предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов.

Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 3 приведены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели результативности подпрограммы 3

N п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Базовое значение за 2013 год	Планируемое значение по годам
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1:Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
1.1.	Эффективность реализации муниципальной программы	балл	-	не менее 0,8	не менее 0,8	не менее 0,8	не менее 0,8	не менее 0,8
2.	Задача 2:Внедрение передовых информационных технологий управления муниципальными финансами
2.1.	Наличие автоматизированных процессов управления муниципальными финансами	ед.	2	3	4	4	5	5

Методика расчета показателей результативности:

1. Эффективность реализации муниципальной программы.

Показатель рассчитывается в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Братска, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Братска.

2. Наличие автоматизированных процессов управления муниципальными финансами.

Показатель рассчитывается арифметическим подсчетом количества автоматизированных процессов.

Председатель комитета финансов

Т.Е.Алексеева

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата

И.В.Бойко

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 23 января 2015 г. N 89 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к муниципальной программе

"Муниципальные финансы"

города Братска на 2014 - 2018 годы

Система мероприятий подпрограммы 1
"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города"

С изменениями и дополнениями от:

3, 26 февраля, 25 июля, 16, 30 октября, 7 ноября, 2, 22 декабря 2014 г., 23 января 2015 г.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)	Источник финансирования	Объем финансирования всего, тыс. руб.	в том числе по годам					Показатель результативности подпрограммы
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города
1.1.	Задача 1. Создание и развитие системы долгосрочного бюджетного планирования, направленной на достижение результатов социально-экономического развития муниципального образования
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Долгосрочное и среднесрочное прогнозирование бюджета	КФ	ГБ	6 346,3	940,3	1 083,0	1 245,0	1 432,0	1 646,0	Охват бюджетных ассигнований показателями, характеризующими цели и результаты их использования
1.1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Подготовка и утверждение бюджетной стратегии	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Среднесрочное бюджетное планирование на основе программно-целевых методов	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Автоматизация процесса планирования программно-целевого бюджета	Администрация (МКУ "ЦИиМТО")	ГБ	6 346,3	940,3	1 083,0	1 245,0	1 432,0	1 646,0
1.2.	Итого по задаче 1:		ГБ	6 346,3	940,3	1 083,0	1 245,0	1 432,0	1 646,0
1.3.	Задача 2. Увеличение доходов бюджета города
1.3.1.	Основное мероприятие 2.1. Повышение контроля за качеством администрирования доходов бюджета города Братска, созданием благоприятных условий для роста доходного потенциала	КФ	Всего	340,0	150,0	50,0	50,0	40,0	50,0	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)
			ГБ	215,3	25,3	50,0	50,0	40,0	50,0
			ОБ	124,7	124,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Организация и участие в межведомственных комиссиях	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Взаимодействие с администраторами доходов бюджета города	Всего	Всего	290,0	150,0	0,0	50,0	40,0	50,0
			ГБ	165,3	25,3	0,0	50,0	40,0	50,0
			ОБ	124,7	124,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		КФ	Всего	190,0	50,0	0,0	50,0	40,0	50,0
			ГБ	165,3	25,3	0,0	50,0	40,0	50,0
			ОБ	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУМИ	ОБ	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Анализ и подготовка обоснованной информации в части эффективности предоставления и изменения налоговых льгот	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.4.	Мероприятие 2.1.4. Взаимодействие с государственными структурами в части уточнения, пополнения информационных баз, используемых в целях исчисления местных налогов	КФ	ГБ	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Итого по задаче 2:		Всего	340,0	150,0	50,0	50,0	40,0	50,0
			ГБ	215,3	25,3	50,0	50,0	40,0	50,0
			ОБ	124,7	124,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Задача 3. Совершенствование долгосрочной долговой политики
1.5.1.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом	КФ	ГБ	487 908,5	56 942,5	90 574,0	113 863,0	113 080,0	113 449,0	1. Уровень муниципального долга. 2. Экономия расходов на обслуживание муниципального долга. 3. Отношение объема муниципальных заимствований к объему инвестиционных расходов
1.5.1.1.	Мероприятие 3.1.1. Разработка оптимальных вариантов оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга	КФ	ГБ	487 908,5	56 942,5	90 574,0	113 863,0	113 080,0	113 449,0
1.5.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Обеспечение экономической и бюджетной эффективности муниципальных заимствований	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Итого по задаче 3:		ГБ	487 908,5	56 942,5	90 574,0	113 863,0	113 080,0	113 449,0
1.7.	Итого по подпрограмме,			494 594,8	58 032,8	91 707,0	115 158,0	114 552,0	115 145,0
1.7.1.	в том числе по источникам финансирования:
1.7.1.1.	бюджет города Братска			494 470,1	57 908,1	91 707,0	115 158,0	114 552,0	115 145,0
1.7.1.2.	бюджет Иркутской области			124,7	124,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.	в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям:
1.7.2.1.	ответственный исполнитель 1. Администрация		ГБ	6 346,3	940,3	1 083,0	1 245,0	1 432,0	1 646,0
1.7.2.2.	ответственный исполнитель 2. КФ		ГБ	488 123,8	56 967,8	90 624,0	113 913,0	113 120,0	113 499,0
			ОБ	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.3.	ответственный исполнитель 3. КУМИ		ОБ	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Справочно: инвестиционные расходы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Справочно: публичные нормативные обязательства			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список сокращений, используемых в приложении 1 к муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;

ГБ - бюджет города Братска;

ОБ - бюджет Иркутской области;

КФ - комитет финансов администрации города Братска;

МКУ "ЦИиМТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения" муниципального образования города Братска.

И.о. председателя комитета финансов

И.П.Луненок

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 23 января 2015 г. N 89 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к муниципальной программе

"Муниципальные финансы"

города Братска на 2014 - 2018 годы

Система мероприятий подпрограммы 2
"Совершенствование системы управления бюджетными расходами"

С изменениями и дополнениями от:

23 января, 3, 26 февраля, 16 апреля, 19 июня, 25 июля, 16, 30 октября, 7 ноября, 2, 5, 22 декабря 2014 г., 23 января 2015 г.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)	Источник финансирования	Объем финансирования всего, тыс. руб.	в том числе по годам					Показатель результативности подпрограммы
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель. Повышение эффективности бюджетных расходов
1.1.	Задача 1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета города источникам их финансового обеспечения
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета города	КФ	Всего	219 138,1	5 440,0	0,0	74 900,1	138 748,0	50,0	1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования. 2. Доля ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов. 3. Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках реализации муниципальных программ. 4. Экономия бюджетных средств в результате проведения муниципальных закупок. 5. Количество муниципальных услуг, для которых установлены единые нормативные затраты финансового обеспечения
			ГБ	213 698,1	0,0	0,0	74 900,1	138 748,0	50,0
			ОБ	5 440,0	5 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Мониторинг расходных обязательств бюджета города	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов ГРБС	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Оценка эффективности и результативности муниципальных (целевых) программ	КФ, КЭР, Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Включение инвестиционных расходов в состав муниципальных программ	Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КУМИ, КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Оптимизация бюджетных средств по результатам проведения муниципальных закупок	Администрация (отдел правового сопровождения и размещения муниципальных заказов)	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Развитие новых инструментов финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) на основе единых нормативных затрат финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения работ) одного типа	КФ	ГБ	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
1.1.1.7.	Мероприятие 1.1.7. Реализация мер по стимулированию муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг и эффективности бюджетных расходов	Всего	ОБ	5 090,0	5 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КФ	ОБ	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУЦО	ОБ	266,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУПрО	ОБ	239,3	239,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		КСП	ОБ	150,7	150,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУМИ	ОБ	297,8	297,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		КГС	ОБ	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КЖКХ	ОБ	669,1	669,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДО	ОБ	1 253,7	1 253,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДК	ОБ	357,0	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация (МКУ "ЦИиМТО")	ОБ	220,4	220,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДФКС	ОБ	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.8	Мероприятие 1.1.8. Обеспечение социально значимых расходных обязательств за счет зарезервированных бюджетных ассигнований	КФ	ГБ	213 648,1	0,0	0,0	74 900,1	138 748,0	0,0
1.1.1.9.	Мероприятие 1.1.9. Организация условий труда специалистов органов местного самоуправления города Братска и работников муниципальных учреждений	Администрация	ОБ	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Итого по задаче 1:		Всего	219 138,1	5 440,0	0,0	74 900,1	138 748,0	50,0
			ГБ	213 698,1	0,0	0,0	74 900,1	138 748,0	50,0
			ОБ	5 440,0	5 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Задача 2. Развитие системы казначейского исполнения бюджета
1.3.1.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение эффективного функционирования казначейской системы исполнения бюджета	КФ	ГБ	6 783,4	1 005,4	1 157,0	1 331,0	1 530,0	1 760,0	1. Ликвидность единого счета бюджета в течение года. 2. Доля первичных документов для санкционирования расходов в электронном виде. 3. Уровень просроченной кредиторской задолженности
1.3.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение ликвидности единого счета бюджета	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Автоматизация процесса казначейского исполнения бюджета	Администрация (МКУ "ЦИиМТО")	ГБ	6 783,4	1 005,4	1 157,0	1 331,0	1 530,0	1 760,0
1.3.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Совершенствование процесса санкционирования расходов бюджета	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.4.	Мероприятие 2.1.4. Повышение качества кассового обслуживания получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.5.	Мероприятие 2.1.5. Осуществление мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Итого по задаче 2:		ГБ	6 783,4	1 005,4	1 157,0	1 331,0	1 530,0	1 760,0
1.5.	Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента
1.5.1.	Основное мероприятие 3.1. Мониторинг качества финансового менеджмента органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	КФ	Всего	3 657,3	1 332,3	575,0	575,0	575,0	600,0	1. Доля проверенных на полноту и достоверность отчетов о реализации муниципальных программ. 2. Доля ГРБС, имеющих ежеквартальную оценку качества финансового менеджмента менее 50 баллов 3. Доля проверенных средств бюджета города
			ГБ	3 349,7	1 024,7	575,0	575,0	575,0	600,0
			ОБ	307,6	307,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.1.	Мероприятие 3.1.1. Совершенствование мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС	Всего	Всего	2 047,3	272,3	425,0	425,0	425,0	500,0
			ГБ	1 897,3	122,3	425,0	425,0	425,0	500,0
			ОБ	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КФ	Всего	1 861,2	86,2	425,0	425,0	425,0	500,0
			ГБ	1 836,2	61,2	425,0	425,0	425,0	500,0
			ОБ	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУМИ	ГБ	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУЦО	ГБ	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		КУПрО	Всего	51,7	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	36,7	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДК	ОБ	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДФКиС	ОБ	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация	ОБ	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КСП	ОБ	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Внедрение мониторинга качества финансового менеджмента муниципальных учреждений	Администрация, ДО, ДК, ДФКиС, КЖКХ, КГС, КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.3.	Мероприятие 3.1.3. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	КФ	Всего	661,7	111,7	150,0	150,0	150,0	100,0
			ГБ	599,2	49,2	150,0	150,0	150,0	100,0
			ОБ	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.4.	Мероприятие 3.1.4. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДО и подведомственных муниципальных учреждений	ДО (МКУ "МЦО")	Всего	63,9	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.5.	Мероприятие 3.1.5. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДК и подведомственных муниципальных учреждений	ДК	Всего	47,2	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.6.	Мероприятие 3.1.6. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб ДФКиС и подведомственных муниципальных учреждений	ДФКиС	Всего	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.7.	Мероприятие 3.1.7. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КГС и подведомственных муниципальных учреждений	КГС (МКУ "ДКСР")	ГБ	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.8.	Мероприятие 3.1.8. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб администрации и подведомственных муниципальных учреждений	Администрация (МКУ "ЦИиМТО", МКУ "ЦПМУ", МКУ "БГЛ", МКУ "ГОЧС", МКУ "ЦМИ")	Всего	366,8	366,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	360,8	360,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.9.	Мероприятие 3.1.9. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУМИ	КУМИ	Всего	87,6	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	65,6	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.10.	Мероприятие 3.1.10. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУЦО	КУЦО	ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.11.	Мероприятие 3.1.11. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУПО	КУПО	ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.12.	Мероприятие 3.1.12. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КУПрО	КУПрО	ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.13.	Мероприятие 3.1.13. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб КЖКХ и подведомственных муниципальных учреждений	КЖКХ	ГБ	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.14	Мероприятие 3.1.14. Профессиональная подготовка специалистов финансово-экономических служб Думы	Дума	Всего	63,9	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.15	Мероприятие 3.1.15. Профессиональная подготовка специалистов КСП	КСП	ГБ	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	Основное мероприятие 3.2. Организация и методологическое обеспечение бюджетного процесса	КФ	ГБ	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
1.5.2.1.	Мероприятие 3.2.1. Нормативное правовое регулирование, методологическое обеспечение и организация бюджетного процесса	КФ	ГБ	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
1.5.2.2.	Мероприятие 3.2.2. Проведение мониторинга учетной политики муниципальных учреждений	КФ	Без финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Итого по задаче 3:		Всего	3 707,3	1 332,3	575,0	575,0	575,0	650,0
			ГБ	3 399,7	1 024,7	575,0	575,0	575,0	650,0
			ОБ	307,6	307,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Итого по подпрограмме,			229 628,8	7 777,7	1 732,0	76 806,1	140 853,0	2 460,0
1.7.1.	в том числе по источникам финансирования:
1.7.1.1.	бюджет города Братска			223 881,2	2 030,1	1 732,0	76 806,1	140 853,0	2 460,0
1.7.1.2.	бюджет Иркутской области			5 747,6	5 747,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.	в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям:
1.7.2.1.	ответственный исполнитель 1. Администрация		ГБ	7 144,2	1 366,2	1 157,0	1 331,0	1 530,0	1 760,0
			ОБ	596,4	596,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.2.	ответственный исполнитель 2. КФ		ГБ	216 183,5	110,4	575,0	75 475,1	139 323,0	700,0
			ОБ	1 487,4	1 487,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.3.	ответственный исполнитель 3. ДО		ГБ	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	1 268,3	1 268,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.4.	ответственный исполнитель 4. ДК		ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	421,4	421,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.5.	ответственный исполнитель 5. ДФКиС		ГБ	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	159,5	159,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.6.	ответственный исполнитель 6. КГС		ГБ	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.7.	ответственный исполнитель 7. КУМИ		ГБ	77,8	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	319,8	319,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.8.	ответственный исполнитель 8. КУЦО		ГБ	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	266,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.9.	ответственный исполнитель 9. КУПО		ГБ	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.10.	ответственный исполнитель 10. КУПрО		ГБ	69,5	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	254,3	254,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.11.	ответственный исполнитель 11. КЖКХ		ГБ	98,4	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	669,1	669,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.12.	ответственный исполнитель 12. Дума		ГБ	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.13.	ответственный исполнитель 13. КСП		ГБ	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	160,7	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Справочно: инвестиционные расходы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Справочно: публичные нормативные обязательства			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список сокращений, используемых в приложении 2 к муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;

ГБ - бюджет города Братска;

ОБ - бюджет Иркутской области;

ДК - департамент культуры администрации города Братска;

ДО - департамент образования администрации города Братска;

Дума - Дума муниципального образования города Братска;

ДФКиС - департамент физической культуры и спорта администрации города Братска;

КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;

КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска;

КСП - контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска;

КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска;

КУПО - Комитет по управлению Падунским округом администрации города Братска;

КУПрО - Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Братска;

КУЦО - Комитет по управлению Центральным округом администрации города Братска;

КФ - комитет финансов администрации города Братска;

КЭР - комитет экономического развития администрации города Братска;

МКУ "ЦИиМТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения администрации города Братска" муниципального образования города Братска;

МКУ "ДКСР" - муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и ремонта" муниципального образования города Братска;

МКУ "ЦПМУ" - муниципальное казенное учреждение "Центр предоставления муниципальных услуг" муниципального образования города Братска;

МКУ "МЦО" - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр обслуживания" муниципального образования города Братска.

МКУ "ЦМИ" - муниципальное казенное учреждение "Центр молодежных инициатив" муниципального образования города Братска;

МКУ "ГОЧС" - муниципальное казенное учреждение "Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций" муниципального образования города Братска.

И.о. председателя комитета финансов

И.П.Луненок

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 23 января 2015 г. N 89 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3

к муниципальной программе

"Муниципальные финансы"

города Братска на 2014 - 2018 годы

Система мероприятий подпрограммы 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы"

С изменениями и дополнениями от:

23 января, 3, 26 февраля, 16 апреля, 25 июля, 14 августа, 18 сентября, 16, 30 октября, 7 ноября, 2, 22 декабря 2014 г., 23 января 2015 г.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники)	Источник финансирования	Объем финансирования всего, тыс. руб.	в том числе по годам					Показатель результативности подпрограммы
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования и исполнения бюджета
1.1.	Задача 1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективной и ответственной реализации программы	КФ	Всего	200 024,7	44 110,5	39 124,0	39 024,1	39 128,1	38 638,0	Эффективность реализации муниципальной программы
			ГБ	196 321,3	40 407,1	39 124,0	39 024,1	39 128,1	38 638,0
			ОБ	3 703,4	3 703,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения функций	КФ	Всего	199 509,5	43 967,3	39 031,0	38 931,1	39 035,1	38 545,0
			ГБ	195 806,1	40 263,9	39 031,0	38 931,1	39 035,1	38 545,0
			ОБ	3 703,4	3 703,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Организация получения услуг связи и приобретение расходных материалов и комплектующих для вычислительной, копировально-множительной и оргтехники КФ	Администрация (МКУ "ЦИиМТО")	ГБ	515,3	143,3	93,0	93,0	93,0	93,0
1.2.	Итого по задаче 1:		Всего	200 024,7	44 110,5	39 124,0	39 024,1	39 128,1	38 638,0
			ГБ	196 321,3	40 407,1	39 124,0	39 024,1	39 128,1	38 638,0
			ОБ	3 703,4	3 703,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Задача 2. Внедрение передовых информационных технологий управления муниципальными финансами
1.3.1.	Основное мероприятие 2.1. Развитие информационных систем управления муниципальными финансами	КФ	Всего	24 495,9	3 226,9	2 885,0	3 247,0	3 664,0	11 473,0	Наличие автоматизированных процессов управления муниципальными финансами
			ГБ	23 567,8	2 298,8	2 885,0	3 247,0	3 664,0	11 473,0
			ОБ	928,1	928,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Совершенствование и развитие автоматизированных систем планирования бюджета, исполнения бюджета и управления муниципальными закупками	КФ	Всего	1 829,0	399,0	230,0	300,0	300,0	600,0
			ГБ	1 430,0	0,0	230,0	300,0	300,0	600,0
			ОБ	399,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Автоматизация процесса управления муниципальным финансовым контролем	КФ	ГБ	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
1.3.1.3.	Мероприятие 2.1.3. Информационно-аналитическое обеспечение мониторинга и оценки результативности и эффективности в сфере управления муниципальными финансами	КФ	ГБ	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
1.3.1.4.	Мероприятие 2.1.4. Обеспечение эффективного функционирования автоматизированных систем управления муниципальными закупками, мониторинга показателей деятельности и управления муниципальным финансовым контролем	Администрация (МКУ "ЦИиМТО")	ГБ	14 157,8	2 098,8	2 415,0	2 777,0	3 194,0	3 673,0
1.3.1.5.	Мероприятие 2.1.5. Информирование граждан о проводимой бюджетной политике и достигнутых результатах деятельности органов власти	Всего	Всего	1 062,0	282,0	240,0	170,0	170,0	200,0
			ГБ	980,0	200,0	240,0	170,0	170,0	200,0
			ОБ	82,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация	ГБ	910,0	200,0	170,0	170,0	170,0	200,0
		КФ	Всего	152,0	82,0	70,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	82,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ГБ	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.6.	Мероприятие 2.1.6. Аппаратно-программное обеспечение управления муниципальными финансами	Администрация	ОБ	447,1	447,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Итого по задаче 2:		Всего	24 495,9	3 226,9	2 885,0	3 247,0	3 664,0	11 473,0
			ГБ	23 567,8	2 298,8	2 885,0	3 247,0	3 664,0	11 473,0
			ОБ	928,1	928,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Итого по подпрограмме,			224 520,6	47 337,4	42 009,0	42 271,1	42 792,1	50 111,0
1.5.1.	в том числе по источникам финансирования:
1.5.1.1.	бюджет города Братска			219 889,1	42 705,9	42 009,0	42 271,1	42 792,1	50 111,0
1.5.1.1.	бюджет Иркутской области			4 631,5	4 631,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям:
1.5.2.1.	ответственный исполнитель 1. Администрация		ГБ	15 583,1	2 442,1	2 678,0	3 069,1	3 457,0	3 966,0
			ОБ	447,1	447,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.2.	ответственный исполнитель 2. КФ		ГБ	204 306,1	40 263,9	39 331,0	39 231,1	39 335,1	46 145,0
			ОБ	4 184,4	4 184,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Справочно: инвестиционные расходы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Справочно: публичные нормативные обязательства			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список сокращений, используемых в приложении 3 к муниципальной программе:

Администрация - администрация муниципального образования города Братска;

ГБ - бюджет города Братска;

ОБ - бюджет Иркутской области;

КФ - комитет финансов администрации города Братска;

МКУ "ЦИиМТО" - муниципальное казенное учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения администрации города Братска" муниципального образования города Братска.

И.о. председателя комитета финансов

И.П.Луненок