Приложение N 1. Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" г.Иркутска "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на 2011 - 2015 годы"

Информация об изменениях:

Решением Думы г.Иркутска от 26 декабря 2011 г. N 005-20-290460/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Решению Думы г.Иркутска
от 25 июня 2009 г. N 004-20-621070/9

Инвестиционная программа
Муниципального унитарного предприятия "Производственное управление
водопроводно-канализационного хозяйства" г.Иркутска
"Развитие систем водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод города Иркутска
на 2011 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2011 г.

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", подготовлена инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г.Иркутска.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания осуществляется за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП ПУ ВКХ г.Иркутска.

В инвестиционной программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий по подъему и транспортировке исходной (природной) воды, транспортировке ее потребителям, очистке хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных требований, обработке и утилизации осадков сточных вод.

Инвестиционная программа разработана на основе условий технического задания, подготовленного комитетом по градостроительной политике администрации г.Иркутска и утвержденного решением Думы города Иркутска N 004-20-550946/8 от 27.11.2008 и N 005-20-240360/1 от 30 июня 2011 г.

Паспорт
инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия
"Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" города Иркутска
"Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г.Иркутска
на 2011 - 2015 годы"

Наименование программы	Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" города Иркутска "Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г.Иркутска на 2011 - 2015 годы"
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее по тексту - Федеральный закон 210-ФЗ)
Заказчик Программы	Администрация города Иркутска
Разработчик Программы	Муниципальное унитарное предприятие "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" города Иркутска
Исполнитель Программы	Муниципальное унитарное предприятие "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" города Иркутска
Цели Программы	- Развитие системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска путем реконструкции, модернизации и строительства. - Обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Иркутска. - Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и реки Ангара.
Задачи Программы	- Повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, увеличение сроков службы ее элементов. - Создание резервной пропускной способности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - Обеспечение возможности гарантированного подключения к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод новых построенных (реконструированных) объектов капитального строительства на территории города Иркутска общей площадью 2836,5 тыс.м2; - Организация диспетчеризации и частичной автоматизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Этапы и сроки реализации Программы	2011 - 2015 годы.
Объем и источники финансирования	Общий объем финансовых потребностей составляет 4 897 577,82 тыс. руб. без налога на прибыль и НДС, из них: - Плата на подключение к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 4 740 904,82 тыс. руб.; - Надбавка к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - 156 673,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Обеспечение населения города Иркутска питьевой водой в необходимом количестве и надлежащего качества. - Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и реки Ангара, доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов предельно-допустимых сбросов и уменьшение негативного воздействия на реку Ангару. - Повышение надежности системы водоснабжения и водоотведения города Иркутска, внедрение современной технологии обработки воды и утилизации осадков. Снижение аварийности на сетях водопровода и канализации. - Активизация процесса развития социальной инфраструктуры города. - Внедрение современной технологии обработки воды и утилизации осадков. - Предотвращение ущерба окружающей природной среде. - Рост мощности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, связанный с новым строительством и увеличением числа потребителей.
Организация контроля реализации программы	- Администрация города Иркутска; - Дума города Иркутска

1. Краткая информация о Муниципальном унитарном предприятии
"Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" г.Иркутска

Муниципальное унитарное предприятие "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" г.Иркутска (далее по тексту - МУП ПУ ВКХ) зарегистрировано 27.03.92 г. (свидетельство о государственной регистрации N 33/233) и руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федераций, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом предприятия, другими нормативными актами.

Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Учредителем МУП ПУ ВКХ и собственником имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения и переданного в аренду (производственные здания: по ул.Станиславского, 2 и пер.Западный, 2.а), является муниципальное образование город Иркутск.

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Предприятие имеет право открывать в установленном порядке расчетный и другие счета, от своего имени приобретать имущественные и не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Уставный фонд МУП ПУ ВКХ составляет 104 329 тыс. руб.

По состоянию на 01.04.2011 г. в хозяйственном ведении МУП ПУ ВКХ находятся:

- 2 водозабора - Ершовский водозабор и Сооружение N 1 в теле плотины Иркутской ГЭС;

- 23 водопроводные насосные станции подкачки;

- 23 резервуара чистой воды общей емкостью 82,5 тыс.м3;

- 3 артезианские скважины;

- 465 уличных водоразборов - колонок;

- 723,9 км водопроводных сетей, из них 385,9 км со 100% износом;

- 33 канализационные насосные станции;

- 709,3 км канализационных трубопроводов, из них 334,1 км со 100% износом;

- 2-е очистных сооружений общей производительностью по биологии 300 тыс.м3 в сутки, по механике 330 тыс.м3/сутки.

Предприятие осуществляет технический контроль над приборами коммерческого учета у потребителей в количестве 3861 шт.

На обслуживании МУП ПУ ВКХ находятся:

- КНС 18а;

- Индивидуальные тепловые пункты в количестве 22 шт.

По состоянию на 01.04.2011 г. списочный состав МУП ПУ ВКХ составил 1767 человек.

Основная деятельность предприятия:

- производство, транспортировка и реализация воды питьевого качества;

- прием, транспортировка и очистка сточных вод;

- обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем водоснабжения, канализации, теплопотребления и тепловых пунктов потребителей;

- технический контроль и надзор за пользованием водой потребителями, учет количества потребленной воды и отведенной воды;

- выдача технических условий на присоединение к системам водоснабжения и водоотведения жилых и нежилых зданий, промышленных и коммунально-бытовых предприятий, согласование проектов водоснабжения и водоотведения;

- выдача технических условий на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения, и согласование проектов;

- приемка в эксплуатацию новых и реконструированных сооружений, коммуникаций, оборудования водоснабжения, водоотведения;

- контроль качества и количества производственных сточных вод, отводимых в коммунальную систему водоотведения, а также качества предварительной очистки на локальных сооружениях;

- первичный учет вод, забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них, по формам и в сроки, согласованные с органами по регулированию использования и охране вод;

- осуществление функций заказчика по строительству коммунальных объектов;

- эксплуатация опасных производственных объектов;

- выполнение проектно-изыскательских работ по защите подземных коммуникаций от электрохимической коррозии;

- выполнение строительно-монтажных работ;

- строительство новых, капитальный ремонт, реконструкция действующих водопроводных, канализационных и других объектов водоснабжения водоотведения города;

- ремонт, обслуживание электроустановок, электрические измерения;

- выполнение геодезических работ, в том числе: проведение инженерно-строительных изысканий и проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Иркутске;

- изготовление технологического оборудования, запасных частей и запорной арматуры, иного оборудования;

- разработка перспективных планов развития водоснабжения и канализования города;

- проведение операций по купле-продаже материалов, оборудования, механизмов, автотранспорта, иного имущества, допущенного в оборот по всем сетям;

- разработка проектно-сметной документации;

- коммерческая деятельность;

- организация общественного питания;

- внешнеэкономическая деятельность;

- другие виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ.

В состав МУП ПУ ВКХ входят:

- цех водопроводных насосных станций;

- цех сети водопровода;

- цех канализационных насосных станций;

- цех сети канализации;

- цех канализационных очистных сооружений левого берега Ангары производительностью 170 тыс. м3/сутки;

- цех канализационных очистных сооружений правого берега Ангары производительностью 160 тыс. м3/сутки;

- Ленинский район сетей водопровода и канализации;

- отдел реализации и договоров;

- центральная аналитическая лаборатория контроля качества воды;

- группа контроля за качеством сброса сточных вод промышленными предприятиями.

К подсобно-вспомогательным подразделениям относятся:

- механический цех;

- электроцех

- автотранспортный цех;

- строительный цех;

- отдел защиты подземных коммуникаций;

- отдел безопасности и контроля.

1.1. Техническое состояние производственной базы МУП ПУ ВКХ г.Иркутска

Производственная база МУП ПУ ВКХ включает в себя комплекс производственных зданий, расположенных в Октябрьском и Ленинском районах города.

Объекты, входящие в состав основной производственной базы, располагаются на ул.Станиславского, 2

- Механический цех оснащен металлообрабатывающими станками: фрезерными, токарными, сверлильными и др. Для прокладки труб бестраншейным способом имеются пнемвопробойники. В цехе имеется сварочное оборудование, компрессорные передвижные установки, передвижные центробежные насосы.

- Кузнечный цех оборудован гидравлическим прессом.

- Столярный цех имеет в своем хозяйстве деревообрабатывающее оборудование: круглопильные, фрезерные, сверлильные и заточные станки. Цех оснащен вентиляционной вытяжной установкой "Циклон".

- Опрессовочный цех оборудован токарно-винторезным и сверлильным станками, опрессовочным станком задвижек диаметром от 50 мм до 1200 мм с пультовым управлением, станком для полировки зеркал запорной арматуры.

- Электроцех состоит из электролаборатории, группы КИПиА, группы по обслуживанию электрооборудования, оперативной группы. Электроцех имеет свой участок по перемотке электродвигателей и трансформаторов, участок по испытанию средств защиты, используемых при работе в электроустановках, оборудован станками: сверлильным, заточным, токарным.

Складское хозяйство включает в себя:

а) помещение центрального склада (отапливаемое с двумя бытовыми помещениями - комната кладовщиков и комната бригады грузчиков), предназначенные для хранения спец. одежды, спец. обуви, малогабаритных товарно-материальных ценностей (ТМЦ);

б) неотапливаемый склад (модуль) для хранения резинотехнических изделий, автошин, лакокрасочной продукции, малогабаритных стройматериалов и т.д.;

в) неотапливаемый склад (модуль) для хранения запорной арматуры, трубной фасонины, цемента и т.д.;

г) открытую складскую площадку для хранения крупногабаритных ТМЦ: трубы, металлопрокат, пиломатериал, кирпич, люка и т.д.;

д) открытую складскую площадку для хранения железобетонных изделий: кольца, плиты перекрытия, блоки и т.д.

Для обеспечения эффективной работы при погрузке и разгрузке ТМЦ используются средства малой механизации:

- автопогрузчик - 1 шт.;

- электротельфер - 2 шт.

Сохранность ТМЦ на вышеуказанных складских площадках обеспечивается силами отдела безопасности и контроля, а так же установленной в помещении центрального склада и в закрытых складах (модулях) комплекса охранно-пожарной сигнализации (ОПС).

Уровень сохранности ТМЦ соответствует необходимым требованиям содержания складского хозяйства при условии проведения регулярного текущего ремонта складских помещений и оборудования (стеллажи, лестницы, ворота, двери, окна), бесперебойной работы системы ОПС, круглосуточного контроля над территорией центрального склада и складских площадок отделом безопасности и контроля предприятия, а также регулярного технического обслуживания средств малой механизации.

- Автотранспортный цех имеет 146 единиц автомобильной техники, 16 единиц транспорта специального назначения и 31 единицу дорожно-строительной техники (экскаваторы, тракторы и автокраны). В то же время по оценке технического состояния парк АТЦ имеет значительный срок эксплуатации:

Автомашины:

а) более 10 лет - 15 ед.

б) более 15 лет - 86 ед.

в) более 20 лет - 20 ед.

Дорожно-строительные механизмы:

а) более 5 лет - 12 ед.

б) более 10 лет - 2 ед.

в) более 15 лет - 15 ед.

г) более 20 лет - 4 ед.

Прицепы

а) более 10 лет - 2 ед.

б) более 15 лет - 8ед.

в) более 20 лет - 2 ед.

Производственная база Ленинского района, расположенная по пер.Западный, 2а, включает:

- Гаражные боксы;

- Слесарный цех;

- Токарный цех.

Оценивая существующее состояние производственной базы МУП ПУ ВКХ, следует отметить необходимость строительства новых боксов для хранения и ремонта специализированной автотехники, и дорожно-строительной техники в зимний период. Кроме того, необходимо осуществлять обновление парка специализированной техники.

2. Основные проблемы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска

2.1. Проблемы системы водоснабжения необходимо рассматривать с точки зрения надежности подачи воды населению, теплоисточникам, а также на другие общественные и противопожарные нужды:

2.1.1. Весь Ленинский район питается водой по единственному водоводу D-1200 мм, построенному в конце восьмидесятых годов. С точки зрения надежности необходимо строительство второго водовода.

2.1.2. Таким же образом должна быть обеспечена надежность подачи воды в правобережную часть города. Необходимо строительство перехода через Ангару с прокладкой водовода диаметром не менее 1000 мм.

2.1.3. В соответствии с нормативными требованиями необходим защищенный источник (подземные воды) в правобережной части города с производительностью не менее потребностей Правобережного и Октябрьского округов. Следует провести геолого-изыскательские работы по выявлению возможного источника (месторождения) подземных вод для целей водоснабжения города.

2.1.4. С точки зрения безопасности водоснабжения важнейшее значение имеет законодательное закрепление зон санитарной охраны и режимных мероприятий в них, а также проектирование и строительство очистных сооружений водопровода.

2.1.5. Если на сегодняшний день из 723,9 км сетей водопровода 385,9 км (53,3%) имеют полный амортизационный износ то, при сложившихся темпах замены сетей (в среднем около 15 км водопроводных сетей в год) к 2020 году практически вся система водоснабжения будет иметь 100% износ.

2.2. Для обеспечения питьевой водой и выполнения требований противопожарной безопасности необходимо обеспечить выполнение мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в части строительства водопроводных сетей с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

2.3. Существующая ситуация по канализованию города, с учетом перспективы развития, вызывают два основных вопроса:

2.3.1. Требуется реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега с увеличением производительности до 180 тыс. м3/ сутки. В связи с тем, что очистные сооружения расположены в черте города, вплотную к жилой застройке в проекте реконструкции необходимо предусмотреть санитарно-защитную зону канализационных очистных сооружений.

2.3.2. Отсутствие резерва мощности на канализационных очистных сооружениях левого берега. При пропускной способности очистных сооружений 170 тыс. м3/ сутки, фактический пропуск составляет около 180 тыс. м3/ сутки. При выполнении жилищной программы по застройке свободных территорий Свердловского и Ленинского районов города этот фактор становится проблемой. Необходимо осуществить реконструкцию и расширение канализационных очистных сооружений левого берега до 220 тыс. м3/ сутки в соответствии с технико-экономическим обоснованием "Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений КОС правого берега и КОС левого берега г.Иркутска", выполненным ЗАО "Экополимер - М" в сентябре 2010 года.

2.3.3. Проблема подачи сточных вод на очистные сооружения, особенно из вновь осваиваемых территорий вдоль Байкальского тракта. Пропускная способность самотечных коллекторов исчерпана, а для прокладки напорных трубопроводов нет свободных коридоров. Возможным решением будет строительство канализационных насосных станций в районе бывшего Лисихинского кирпичного завода и в районе Чертугеевского залива, КНС - 15а с напорными трубопроводами, подающими сточные воды на канализационные очистные сооружения правого берега.

2.4. Для снижения фактического нерационального потребления питьевой воды и уменьшения количество сточных вод сбрасываемых в систему канализации (и, соответственно, уменьшения нагрузки на канализационные очистные сооружения) необходимо внедрять установку приборов учета воды у абонентов (потребителей).

2.5. Проблема утилизации осадка с иловых карт канализационных очистных сооружений может быть решена за счет частичной переработки и использования земляной смеси, на основе осадка сточных вод, для нужд городского зеленого хозяйства.

2.6. Дюкеры через реки Иркут и Ушаковку отработали более двадцати лет и требуют ремонта и замены.

2.7. Проблема канализования промышленно-торговой зоны вдоль улиц Трактовой и Кошевого может быть решена доработкой и осуществлением проекта разработанного институтом ОАО "Иркутский институт Гипрокоммунводоканал".

3. Суммарные финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы

При определении финансовых потребностей учитывался весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, а именно:

- расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик, пуско-наладочные работы);

- расходы на оплату труда с отчислением на социальные нужды;

- приобретение материалов и оборудования;

- налог на прибыль (20% с 01.01.2009 г.);

- ставка дисконтирования, рассчитываемая по каждому году реализации инвестиционного мероприятия и учитывающая все риски (в том числе инфляционные), связанные с выполнением инвестиционного проекта.

При реализации инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ "Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на 2011 - 2015 годы" возможны следующие риски:

- Невыполнение контрольных показателей инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей инвестиционной программы и включает в себя превышение стоимости мероприятий инвестиционной программы по объективным причинам: изменения законодательства Российской Федерации, рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы.

- Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы по причинам: временных разрывов между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования мероприятий инвестиционной программы, превышающие запланированные; неточности прогнозирования стоимости инвестиционной программы;

- Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках инвестиционной программы в связи с несвоевременным выполнением работ со стороны подрядных организаций (проектных, строительно-монтажных, торгово-закупочных компаний).

Для миниминизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков предусмотрена возможность корректировки технического задания и инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ.

Мероприятиями, позволяющими снизить риски, могут быть:

- Привлечение заемных средств;

- Частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образование - город Иркутск, средств бюджета субъекта федерации и федерального бюджета.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы на 2011 - 2015 годы без учета налога на прибыль и НДС составит:

Таблица N 1

Финансовые потребности (тыс. рублей)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Итого
Плата на подключение- всего	189 634,50	614 415,79	1 586 380,77	1 517 885,69	832 588,07	4 740 904,82
Водоснабжение	76 928,53	249 248,45	681 175,30	615 189,38	333 332,81	1 955 874,47
Водоотведение	90 428,18	292 987,31	775 762,62	706 978,76	380 370,82	2 246 527,69
Очистка сточных вод	22 277,79	72 180,03	129 442,85	195 717,55	118 884,44	538 502,67
Надбавка к тарифам - всего	13 827,00	14 246,00	43 320,00	42 715,00	42 565,00	156 673,00
Водоснабжение	4 851,00	4 998,00	23 800,00	23 600,00	23 600,00	80 849,00
Водоотведение	8 976,00	9 248,00	15 850,00	15 950,00	15 800,00	65 824,00
Очистка сточных вод	-	-	3 670,00	3 165,00	3 165,00	10 000,00
Итого финансовая потребность	203 461,50	628 661,79	1 629 700,78	1 560 600,69	875 153,07	4 897 577,82

Следует отметить, что при формировании финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" города Иркутска не были учтены арендные платежи, проценты по долговым обязательствам (расходы связанные с привлечением кредитов в связи с неодновременностью подключения различных объектов к системе коммунальной инфраструктуры); а также затраты на регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе и землю.

4. Методика определения тарифа на подключение и надбавок к тарифам

4.1. Методика и порядок расчета тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры

Анализ законодательства, регулирующего вопросы подключения к системе инженерной инфраструктуры, а также сложившейся практики установления тарифов организации коммунального комплекса (ОКК) на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, позволил сделать вывод, что в настоящее время в целом создана правовая база, необходимая для определения и установления тарифа на подключение в муниципальных образованиях Российской Федерации.

Основными документами, на основании которых производится расчет тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, являются:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (далее по тексту - Правила N 83);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007 г. N 360 "Об утверждении правил заключения и исполнения договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры" (далее по тексту - Правила N 360);

- Приложение к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 "Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

Порядок и условия, при которых возможно взимание платы на подключение, приведены в нормах Правил N 83.

Плата на подключение, рассчитываемая на основании тарифов ОКК на подключение, в соответствии с Правилами N 83 взимается в том случае, если одновременно выполняются следующие условия:

- подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (далее по тексту - ИТО) строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства требует создания (реконструкции) сетей ИТО (пункт 11 Правил N 83);

- устранение ограничений по подключению объекта капитального строительства (путем создания (реконструкции) сетей ИТО) учтено в Инвестиционной программе организации коммунального комплекса.

Условием взимания платы является включение в инвестиционную программу мероприятий, направленных на создание таких резервов мощности (пропускной способности).

Расчет тарифа ОКК на подключение тесно связан с планированием городского развития. На основе такого плана определяются необходимые мероприятия по расширению и модернизации инфраструктуры, а также формируются предложения застройщиков по сооружению новых объектов. При этом учитываются возможности предприятий ЖКХ по развитию коммуникаций. В результате составляются детальные планы застройки районов, и устанавливается проектная величина нагрузок на коммунальные системы, исходя из прогнозируемой потребности в ресурсах возводимых объектов. На этом основывается расчет стоимости подключения.

Исходя из плана развития инфраструктуры, оцениваются финансовые потребности, которые распределяются по годам в зависимости от намеченного объема работ. Общий объем финансирования разделяется на две части:

- по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации;

- по подключению строящихся (реконструируемых) объектов (созданию условий для развития жилищного и промышленного строительства).

В соответствии с действующим законодательством тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается следующим образом. Расходы на развитие инфраструктуры, перекладываемые на застройщиков, делятся на размер подключаемой нагрузки. Аналогичным образом в тарифе ОКК на подключение формируется инвестиционная составляющая на сооружение и модернизацию сетей, формируются графики получения внешнего финансирования и выплат по нему, а также выделения бюджетных средств на развитие инфраструктуры.

Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры к каждой из систем инженерной инфраструктуры производится по следующей формуле:

где:

НВВподкл. - необходимая валовая выручка ОКК, требующаяся для финансирования инвестиционной программы за счет тарифа ОКК на подключение;

N - размер подключаемой нагрузки.

4.2. Методика расчета надбавок к тарифам

Надбавки к тарифам на водоснабжение, услуги водоотведения и очистку сточных вод с учетом налога на прибыль (20 %) рассчитываются по формулам:

,

,

,

где:

- инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы систем коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс. руб.;

- инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунальной канализации, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы систем коммунальной канализации, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения, тыс. руб.;

- инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию объектов систем очистки сточных вод, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, снижение экологической нагрузки на окружающую среду, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях, тыс. руб.;

- объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации инвестиционной программы, тыс.м3;

- объем оказываемых абонентам услуг водоотведения в период реализации инвестиционной программы, тыс. м3.

- объем оказываемых абонентам услуг по очистке сточных вод на канализационных очистных сооружениях в период реализации инвестиционной программы, тыс. м3.

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "" имеется в виду ""

Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод устанавливается по каждому виду услуг равной для всех групп потребителей.

Так же, как и в случае с тарифом ОКК на подключение, при расчете инвестиционной надбавки на услуги ОКК, если объекты строительства и модернизации поступят в собственность (хозяйственное ведение) организации коммунального комплекса, налог на прибыль должен включаться в состав надбавки.

4.3. Присоединяемая нагрузка к системам водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод в период реализации программы

В пункте 7 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" установлено, что "тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов". Таким образом, основой для определения тарифа на подключение являются заявленные нагрузки от застройщиков и абонентов - потребителей услуг, реконструирующих собственные объекты.

В связи с тем, что ни один законодательный нормативный правовой документ, ни СНиПы не содержат определения понятия "нагрузка, обеспечиваемая системой", основным условиям соблюдения принципа экономической обоснованности тарифов на подключение является учет при определении тарифа той нагрузки, которая будет использоваться в расчетах с потребителями услуг по подключению объектов к системе коммунальной инфраструктуры.

Постановлением Правительства от 14.07.2008 N 520 утверждены Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, пункт 13 которых предусматривает, что тарифы на подключение устанавливаются из расчета платы за единицу нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства, - 1 куб. метр холодной воды в час присоединенной мощности, 1 куб. метр отводимых сточных вод в час присоединенной мощности.

При определении присоединяемой нагрузки (мощности) принимаются данные о планируемом вводе жилья на период с 2011 по 2015 годы (таблица N 2).

Таблица N 2

Планируемый ввод жилья и подключаемая нагрузка до 2015 года

Планировочные районы	Проектируемый жилищный фонд, тыс.кв.м.				Ежегодный ввод жилья в период	Подключаемая нагрузка
Этажность	1-3	4-6	6 и более	Итого	2011 - 2015 гг.	ежегодно в период 2011 - 2015 гг.		Всего за период 2011 - 2015 гг.
					тыс.кв.м.	м3/сутки	м3/час	м3/сутки	м3/час
Кировский район
1 участок	2,1	3,4	27,5	33,0	6,6	88,85	6,35	444,23	31,76
2 участок	10,9	9,0	48,5	68,4	13,68	184,15	13,17	920,77	65,84
Итого по району:	13,0	12,4	76,0	101,4	20,28	273,00	19,52	1365,00	97,60
Куйбышевский район
Марата-Знаменское	99,1	25,1	414,5	5,8,7	107,74	1450,35	103,70	7251,73	518,50
Марата	62,8	-	88,1	150,9	30,18	406,27	29,05	2031,35	145,24
Топкинский	9,7	-	120,9	130,6	26,12	351,62	25,14	1758,08	125,70
Знаменское	26,6	25,1	205,5	257,2	51,44	692,46	49,51	3462,31	247,56
Зеленый-Славный	13,1	-	-	13,1	2,62	35,27	2,52	176,35	12,61
Зеленый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Славный	4,8	-	-	4,8	0,96	12,92	0,92	64,62	4,62
Падь Топка	8,3	-	-	8,3	1,66	22,35	1,60	111,73	7,99
Рабочее-Ипподром	47,1	-	293,1	340,2	68,04	915,92	65,49	4579,62	327,44
Ипподром	6,3	-	35,7	42,0	8,4	113,08	8,09	565,38	40,43
Рабочее	40,8	-	158,6	199,4	39,88	536,85	38,38	2684,23	191,92
Кузнечные ряды	-	-	98,8	98,8	19,76	266,00	19,02	1330,00	95,10
Итого по району:	159,3	25,1	707,6	892,0	178,4	2401,54	171,71	12007,69	858,55
Октябрьский район
Нагорная часть, Парковый, Цимлянская, Байкальская	21,0	309,2		330,2	66,04	889,00	63,56	4445,00	317,82
Лисиха, Постышева, Телецентр	9,6	45,4		55,0	11	148,08	10,59	740,38	52,94
1 Советская, Депутатская, ИВАТУ	-	-		-	-	-	-	-	-
Солнечный	-	-		-	-	-	-	-	-
Чертугеевский	148,6	148,1		296,7	59,34	798,81	57,11	3994,04	285,57
Итого по району:	179,2	502,7		681,9	136,38	1835,88	131,27	9179,42	656,33
Свердловский район
Юбилейный, Приморский, Южный, I и II пос. ГЭС	17,3	43,7		61,0	12,2	164,23	11,74	821,15	58,71
Академгородок, Радужный, Помяловского	7,2	213,7		220,9	44,18	594,73	42,52	2973,65	212,62
Глазково, Студгородок	6,5	335,0		341,5	68,3	919,42	65,74	4597,12	328,69
Ново-Мелниково, Первомайский	-	56,2		56,2	11,24	151,31	10,82	756,54	54,09
Мельниково, Черемушки		-		-	-	-	-	-	-
Синюшина гора	-	-		-	-	-	-	-	-
Университетский	5,1	7,7		12,8	2,56	34,46	2,46	172,31	12,32
Итого по району:	36,1	656,3		692,4	138,48	1864,15	133,29	9320,77	666,44
Ленинский район
Пос. Горького	-	-		-	-	-	-	-	-
Пос. Кирова	-	-		-	-	-	-	-	-
Пос. Жилкино, Ермакова, Релка, Мясокомбинат	-	-		-	-	-	-	-	-
Боково	-	-		-	-	-	-	-	-
Пос. Ленино, Машзавод	75,0	119,2		194,2	38,84	522,85	37,38	2614,23	186,92
Ново-Ленино (ул.Образцова, Р. Люксембург, вокзал, Батарейная, Вересовка)	14,4	-		14,4	2,88	38,77	2,77	193,85	13,86
Ново-Ленино (I и II микрорайоны)	-	67,8		67,8	13,56	182,54	13,05	912,69	65,26
Ново-Ленино (IV, V, VI, VII микрорайоны)	-	192,4		192,4	38,48	518,00	37,04	2590,00	185,19
Итого по району:	89,4	379,4		468,8	93,76	1262,15	90,24	6310,77	451,22
Итого по городу:	477,0	2359,5		2836,5	567,3	7636,73	546,03	38183,65	2730,13

5. Мониторинг выполнения инвестиционном программы

Мониторинг инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ осуществляется комитетом по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.

При проведении мониторинга инвестиционной программы отчетным периодом является квартал.

При направлении показателей о выполнении инвестиционной программы указываются источники и объемы финансирования, предоставляемая информация может сопровождаться письменными пояснениями, примечаниями, комментариями, а также предложениями организации коммунального комплекса по корректировке по результатам мониторинга инвестиционной программы. Информация о выполнении инвестиционной программы предоставляется, начиная с первого отчетного периода, следующего за датой начала выполнения программы. Последним отчетным периодом является период, соответствующий завершению реализации программы.

Показатели и индикаторы формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года показатели и индикаторы формируются нарастающим итогом.

Мониторинг проводится в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом от 14 апреля 2008 г. N 48 Министерства регионального развития РФ.

Индикаторы мониторинга выполнения инвестиционной программы приведены в разделах: водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод.

Водоснабжение

6. Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования

6.1. Описание технологической схемы подачи воды

Водоснабжение города Иркутска осуществляется из поверхностного источника водоснабжения двумя водозаборами: "Ерши" и "Сооружение N 1".

Ершовский водозабор, проектной производительностью 360 тыс.м3 в сутки (производительность на город Иркутск 300 тыс.м3 в сутки и на город Шелехов 60 тыс.м3 в сутки) построен в 1974 году. Вода в сети города Иркутска поступает через резервуары 2 * 10 000 м3, насосную станцию второго подъема (Ерши-2) и далее по системе магистральных водоводов.

Водозаборы оборудованы 17 насосными установками с электродвигателями.

Для дальнейшей транспортировки воды используется 23 водопроводные насосные станции, оборудованные 62 насосными установками с электродвигателями. Регулирование режима водоснабжения обеспечивается резервуарами общей емкостью 84,5 тыс.м3.

6.1.1. Водоснабжение левого берега города Иркутска

От Ершовского водозабора к насосной станции второго подъема идут два водовода диаметром 1000 мм. Далее от насосной станции второго подъема вода подается по водоводу диаметром 1200 мм в Ново-Ленино и двум водоводам диаметром 1000 мм до ул.Якоби. От них идут два водовода диаметром 400 мм и диаметром 500 мм в микрорайон "Юбилейный". От водовода диаметром 1000 мм на ул.Якоби отходит водовод диаметром 900 мм, переходящий в водовод диаметром 700 мм в направлении ул.Лермонтова, далее к ВНС "Горьковская" и до ул.Р.Люксембург. От него же идут водоводы до ВНС "Первомайская" и ВНС "Синюшина гора". От нового левобережного водовода диаметром 900 мм, переходящим в водовод диаметром 700 мм по ул.Старокузьмихинская, 4 Железнодорожная, через узел "Горьковская насосная станция" в поселке Кирова, по ул.Трактовой в Иркутск-II и поселок Жилкино.

От Сооружения N 1 по двум водоводам диаметрами 900 мм вода подается на Ново-Иркутскую ТЭЦ.

6.1.2. Водоснабжение правого берега города Иркутска

От ул.Якоби от водовода диаметром 1200 мм идет водовод диаметром 1000 мм до Сооружения N 5 и далее до насосной станции "Нестерова". От нового левобережного водовода (камера УГ-2) микрорайон "Приморский" через вантовый переход водовод диаметром 900 мм до Сооружения N 5. От камеры возле Сооружении N 5 до ул.Ленина, ул.Дзержинского, ул.Октябрьской революции, ул.Декабристов до насосной станции "Нестерова" проходит водовод диаметром 1000 мм, далее водовод диаметром 700 мм, переходящий в водовод диаметром 500 мм. От камеры возле Сооружения N 5 в микрорайоне "Байкальский" до базы МУП ПУ ВКХ, по ул.Красноярской, ул.Детской, ул.Сарафановской, ул.Писарева до насосной станции "Нестерова" проходит водовод диаметром 700 мм, переходящий в водовод диаметром 500 мм и далее в водовод диаметром 400 мм. От насосной станции "Нестерова" до резервуаров в м/р "Топкинский" проходит водовод диаметром 700 мм. От ул.Декабристов по берегу р.Ушаковки по ул.Ленской, ул.Лесной до резервуаров "Радищево" проходит водовод диаметром 500 мм. От Сооружения N 5 до микрорайона "Байкальский" проходит водовод диаметром 700 мм переходящий в водовод диаметром 400 мм до базы МУП ПУ ВКХ и далее в разводящую сеть. От Сооружения N 5 по ул.30 Дивизии, по ул.Станиславского до базы МУП ПУ ВКХ проходит водовод диаметром 700 мм переходящий далее в разводящую сеть. От Сооружения N 5 до Гормолзавода водовод диаметром 700 мм. По ул.Байкальской проходит водовод диаметром 500 мм до ул.Коммунистической переходящий в разводящую сеть. От микрорайона "Байкальский" в микрорайон "Солнечный" до ИСХИ проходит водовод диаметром 400 мм. От водовода ИСХИ по ул.Ширямова, ул.Можайского проложен водовод диаметром 400 мм переходящий в водовод диаметром 600 мм и далее в разводящую сеть. От ул.Станиславского по ул.К.Либкнехта до ул.Дзержинского проложен водовод диаметром 500 мм, переходящий в водовод диаметром 400 мм и переходящий далее в разводящую сеть. С 1958 г. действует водозабор (Сооружение N 1), расположенный в теле плотины ГЭС, который обеспечивает водой Ново-Иркутскую ТЭЦ и в часы максимального водоразбора подпитывает водопроводные сети города.

На разводящей сети города расположены 465 уличных водоразборных колонок.

Качество воды в местах водозабора соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения". Качество питьевой воды, подаваемой населению города Иркутска и города Шелехов для питьевых, хозяйственных и коммунально-бытовых нужд соответствует требованиям Сан-Пин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.04.2011 г. составляет 723,9 км, из них 385,9 км со 100 %-ным износом, или 53,3% общей протяженности водопроводных сетей полностью выработало свой ресурс.

6.2. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических систем водоснабжения

6.2.1. Действующие системы автоматизации и диспетчеризации

АС "ТОД-Водоканал" Действующая система автоматизированного сбора телеизмерений с удаленных датчиков, установленных на водопроводных насосных станциях, включает в себя 12 объектов. Связь с объектами управления (контролируемыми пунктами) осуществляется по радиоканалу, с помощью промышленных радиостанций типа "Лен". Система представляет собой программно-аппаратную телеметрическую систему для автоматизированного контроля расхода, давления воды, работы насосных агрегатов. Оборудование системы состоит из оборудования диспетчерского пункта и оборудования контролируемых пунктов. Оборудование диспетчерского пункта: управляющая ПЭВМ; центральный контроллер, радиомодем - блок сопряжения радиостанции с управляющей ПЭВМ, радиостанция типа "Лен"" с антенно-фидерным устройством; программное обеспечение диспетчерского пункта. Оборудование контролируемого пункта: контроллер объекта; радиостанция типа "Лен" с антенно-фидерным устройством; программное обеспечение контролируемого пункта. На шести насосных станциях работают контроллеры СМ 1810.30 установленные в 1993 - 1994 годы. На пяти насосных станциях работают контроллеры "Космотроника", установленные в 1997 году. На одной насосной станции работает контроллер "Актагон", установленный в 2004 году. Программное обеспечение верхнего уровня разрабатывалось в 1995 - 1997 годы и на сегодняшний день не соответствует запросам соответствующих служб.

Требуется установка новых аналоговых и дискретных датчиков (расходомеры, уровнемеры на резервуары и т.д.), так как не все необходимые параметры контролируются, а также подключение новых объектов в систему телеметрии. Действующая АС "ТОД-Водоканал" не отличается достаточной надежностью и безотказностью работы и морально устарела.

Геоинформационная система. Существующая информационно-графическая система была разработана в 1993 - 1995 годах. На основе городских планшетов масштаба 1: 2000 была создана база схем сетей водопровода и канализации с указанием колодцев, арматуры, вводов, абонентов, диаметров трубопроводов и т. д.Информационно- графическая система позволяет обеспечить инженерные службы необходимой информацией о схемах и параметрах водопроводных и канализационных сетей.

Программа работает под операционной системой DOS, морально устарела и не обеспечивает всех запросов соответствующих служб.

Программа гидравлических расчетов. Существующий программно- вычислительный комплекс "Фантом" разработанный Сибирским Энергетическим Институтом и приобретенный в 1992 году МУП ПУ ВКХ обеспечивает возможность проведения гидравлического расчета и анализа режимов работы водопроводной системы на базе исходной расчетной схемы.

Программа работает под операционной системой DOS, морально устарела. Программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей на предприятии нет.

6.2.2. Внедрение нового программного обеспечения

Паспортизация водопроводных сетей. В базовый комплекс должны входить процедуры технологического ввода, позволяющие корректно заполнить базу данных узлов и участков водопроводной (канализационной) сети. Среди этих характеристик должны быть необходимые данные для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, а также справочные: материал колодца, балансовая принадлежность, телефон абонента и т.д.Для узлов и участков каждого из классифицируемых должен иметься свой набор паспортных характеристик. Паспорт узла или участка может содержать несколько десятков параметров. Должны быть необходимые справочники и технологические классификаторы (материалы труб и камер, виды прокладки, типы арматуры и агрегатов и т.п.), что значительно упрощает и формализует ввод паспортов. Помимо семантической информации об объектах водопроводной (канализационной) сети, паспортизация должна подразумевать и возможность создания графических детализированных схем узлов и участков, содержащих информацию о коммутации трубопроводов внутри узлов, запорной арматуре, привязкам к местности, наличии и расположении технологического оборудования. Для этой цели должен служить специализированный графический редактор с набором всех необходимых примитивов. Кроме того, графический редактор при создании изображения внутренней схемы водопроводного (канализационного) узла должен автоматически создавать и включать в модель сети топологическую структуру связности второго (вложенного) уровня.

Подсистема "Гидравлика". Подсистема должна включать в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета водопроводных сетей и моделирования режимов водоснабжения. Инструментарий подсистемы должен включать в себя табличные и графические средства анализа режима водоснабжения, полученного в результате гидравлического расчета, включая пьезометрические графики. Режим гидравлического моделирования должен позволять оперативно получать ответы на вопросы типа "Что будет, если...?", что дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной водопроводной сети, могущих повлечь неприятные последствия. Кроме того, гидравлическое моделирование должно позволять производить расчет перспективных режимов, а также оценивать резервы пропускной способности водопроводных сетей, производительности источников, насосных станций 2-го подъема и резервуаров чистой воды при формировании и выдаче технических условий на подключение новых потребителей. Должна быть связь между системой телеметрии и программой гидравлических расчетов для сопоставления расчетных и фактических данных. Любое переключение на схеме водопровода должно автоматически выполнять гидравлический расчет, и, таким образом, в любой момент времени пользователь увидит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме водопроводной сети. При любом переключении насосных агрегатов на насосной станции автоматически должна пересчитываться суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Подсистема "Локализация аварий". При указании на схеме водопроводной сети одного или нескольких аварийных участков программа должна автоматически находить перечень ближайшей доступной запорной арматуры, которую необходимо закрыть для их локализации. В результате отработки запроса на локализацию аварийных участков результирующая локализованная область (часть сети, отключенная от водоснабжения) на схеме должна перекрашиваться цветом выделения, что позволит визуально оценить размер отключаемого фрагмента водопроводной сети.

6.3. Мероприятия по водоснабжению реализуемые за счет тарифа на подключение

Мероприятия, направленные на увеличение мощности водопроводного хозяйства и связанные с созданием новых объектов: трубопроводов, насосных станций, финансирование которых осуществляется за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, включают в себя:

- разработку проектно-сметной документации "Строительство очистных сооружений периодического действия на случай техногенных загрязнений на Ершовском водозаборе производительностью 360 тыс.м3/сутки";

- строительство сетей водоснабжения;

- зонирование сетей водоснабжения;

- строительство и реконструкцию водопроводных насосных станций;

- строительство дюкера водопровода через р. Ушаковка;

- проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации "Строительство водовода в Ленинский район от Ершовского водозабора до ВНС 9-й Советский переулок"

Перечень мероприятий, направленных на увеличение мощности водопроводного хозяйства и связанных с созданием новых объектов реализуемых за счет тарифа на подключение приведен в таблице N 3.

Таблица N 3

Мероприятия, направленные на увеличение мощности водопроводного хозяйства
и связанные с созданием новых объектов реализуемые за счет тарифа на подключение.

N п/п	Наименование мероприятия	Технические характеристики		Реализация мероприятий по годам программы, тыс. руб.					Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Примечание
		Диаметр, мм.	Длина, м.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Свердловский округ
1.1.	Строительство водовода по ул.2-я Железнодорожная	700	2000	3 010,700	9 754,668	24 490,720	22 671,402	12 049,851	71 977,341	Выполнение мероприятия необходимо для обеспечения гарантированным водоснабжением планировочных районов Глазково, Студгородка.
1.2.	Строительство водовода от ул.Безбокова до виадука Студгородка	900	5000	10 648,750	34 501,950	86 622,896	80 188,027	42 619,939	254 581,562	Реализация мероприятия необходимо для планировочных районов Глазково, Студгородка, Ново- Мельниково, Приморский, Южный, микрорайонов Первомайский, Юбилейный
1.3.	Строительство водопроводных сетей зонирования микрорайона Радужный	160 -225	1900	1 523,515	4 936,189	12 393,124	11 472,488	6 097,628	36 422,944	Выполнение мероприятий необходимо для обеспечения микрорайона Радужный стабильным и гарантированным водоснабжением.
1.4.	Строительство ВНС "Радужный"	Производительностью 3500 м3/час		2 432,500	7 881,300	19 787,317	18 317,396	9 735,697	58 154,210
1.5.	Строительство водопровода по ул.Улан-Баторская от ул.Лермонтова до микрорайона Университетский	315	600	525,900	1 703,916	4 277,965	3 960,172	2 104,832	12 572,785	Реализация мероприятия необходима для обеспечения водоснабжением планировочных районов расположенных в микрорайоне Университетский.
1.6.	Реконструкция ВНС "Звездинская"	Производительностью 850 м3/час		2 662,905	8 627,812	21 661,560	20 052,410	10 657,857	63 662,544	Реализация мероприятия необходима для обеспечения стабильного и бесперебойного водоснабжения планировочных районов в центральной части Свердловского округа.
1.7.	"Строительство водозабора "Ерши" с очистными сооружениями и реконструкцией насосной станции 2-го подъема". 1 этап - разработка ПСД "Очистных сооружений периодического действия на случай техногенных загрязнений на Ершовском водозаборе"	Производительностью 360 тыс.м3/сутки		-	-	7 859,019	5 092,643	3 608,986	16 560,649	Реализация мероприятия необходима для обеспечения увеличивающейся потребности в питьевой воде.
Итого водоснабжение по округу			9500	21 379,744	69 270,369	173 914,806	160 995,369	85 569,045	511 129,333
2. Правобережный округ
2.1.	Строительство кольцевых водопроводных сетей	160 -225	2000	1 603,700	5 195,988	13 045,394	12 076,304	6 418,556	38 339,941	Реализация мероприятия позволит обеспечить водоснабжением планировочные районы 1-го, 2-го участка Кировского района
2.2.	Строительство водовода по ул.Лапина, Дзержинского, Октябрьской революции до дюкера р. Ушаковка	500	1250	1 425,750	4 619,430	11 597,849	10 736,291	5 706,339	34 085,659
2.3.	Строительство водопровода по ул.Рабочего Штаба от ул.Шевцова до ул.Марии Цукановой	315	1600	1 402,400	4 543,776	11 407,907	10 560,459	5 612,884	33 527,426	Выполнение мероприятия позволит обеспечить водоснабжением планировочные районы предместья Марата
2.4.	Строительство кольцевого водопровода	315	2000	1 753,000	5 679,720	14 259,884	13 200,574	7 016,106	41 909,283	Выполнение мероприятия позволит обеспечить водоснабжением планировочные районы микрорайона Топкинский
2.5.	Строительство водопровода по ул.Радищева	315	3000	2 629,500	8 519,580	21 389,826	19 800,861	10 524,158	62 863,925	Выполнения мероприятий позволит обеспечить водоснабжением планировочный район Знаменское
2.6.	Строительство дюкера водопровода через р. Ушаковка	500	200	228,120	739,109	1 855,656	1 717,807	913,014	5 453,705
2.7.	Строительство водопровода по ул.Ленская	315	5000	4 382,500	14 199,300	35 649,709	33 001,435	17 540,264	104 773,208	Реализация мероприятия необходима для обеспечения водоснабжением планировочного района Славный
2.8.	Строительство водопровода по ул.Баррикад	315	3500	3 067,750	9 939,510	24 954,796	23 101,004	12 278,185	73 341,245	Мероприятие необходимо для водоснабжения планировочных районов предместья Рабочее
2.9.	Реконструкция ВНС "Топкинская"	Производительностью 720 м3/час		1 876,324	6 079,288	15 263,066	14 129,234	7 509,688	44 857,600	Мероприятия необходимы для обеспечения водоснабжением планировочные районов расположенных в микрорайонах Пать Топка, Топкинский
2.10.	Строительство водовода от ул.Красноярской до дюкера водопровода через р. Ушаковка	700	2000	3 010,700	9 754,668	24 490,720	22 671,402	12 049,851	71 977,341
Итого водоснабжение по округу			12550	21 379,744	69 270,369	173 914,806	160 995,369	85 569,045	511 129,333
3. Октябрьский округ
3.1.	Строительство водопровода по ул.Депутатской от ул.Зверева до ул.Пискунова	400	800	800,080	2 592,259	6 508,299	6 024,823	3 202,194	19 127,655	Выполнение мероприятия необходимо для обеспечения бесперебойным, качественным водоснабжением планировочных районов Нагорной части Октябрьского округа.
3.2.	Строительство водопровода по ул.Лыткина от ул.Красноярская до ул.Красноказачьей	300	530	464,545	1 505,126	3 778,869	3 498,152	1 859,268	11 105,960
3.3.	Строительство кольцевого водопровода по ул.Цимлянской, ул.Зверева от ул.Трудовой до ул.Байкальской и далее по ул.Донской от ул.К. Либкнехта до ул.Зверева.	300 - 400	1250	1 250,125	4 050,405	10 169,217	9 413,786	5 003,428	29 886,961	Выполнение мероприятия позволит обеспечить водоснабжением планировочные районы Цимлянская, Байкальская
3.4.	Строительство водопровода от ул.Байкальской - ул.Седова до микрорайона Парковый	400	2000	2 000,200	6 480,648	16 270,747	15 062,058	8 005,484	47 819,137	Выполнение мероприятия позволит обеспечить водоснабжением планировочный район Парковый
3.5.	Строительство водопровода от ул.Байкальской до 6. Постышева	315	700	613,550	1 987,902	4 990,959	4 620,201	2 455,637	14 668,249	Реализация мероприятия необходимо для водоснабжения застройки планировочных районов - Лисиха, Постышева, Телецентр
3.6.	Строительство водопровода по ул.Сибирской до б.Постышева	225	400	320,740	1 039,198	2 609,079	2 415,261	1 283,711	7 667,988
3.7.	Строительство водовода от ВНС 5-е Сооружение до микрорайона Солнечный	700	1000	1 505,350	4 877,334	12 245,360	11335,701	6 024,926	35 988,670	Реализация мероприятия необходимо для обеспечения водоснабжением планировочных районов микрорайона Солнечный, Чертугеевский
3.8.	Строительство водовода от Релейного завода до Гормолзавода	500	2500	2 851,500	9 238,860	23 195,698	21 472,582	11 412,678	68 171,318
3.9.	Реконструкция ВНС 5-е Сооружение	Производительностью 4 тыс.м3/сутки	3 475,000	11 259,000	28 267,596	26 167,709	13 908,138	83 077,444
Итого водоснабжение по округу			9180	13 281,090	43 030,732	108 035,823	100 010,273	53 155,464	317 513,383
4. Ленинский округ
4.1.	Строительство водовода второй очереди от перекрестка ул.Трактовая - ул.Генерала Доватора до ВНС 2-го подъема	700	3000	4 516,05	14 632,00	36 736,08	34 007,10	18 074,78	107 966,01	Реализация мероприятия необходимо для обеспечения водоснабжением планировочных районов Поселок Ленино, Машзавод
4.2.	Строительство водовода в Ленинский район от Ершовского водозабора до ВНС 9-й Советский переулок (I этап - проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации)	1200	16000	0,000	0,000	47 536,509	30 803,648	21 829,520	100 169,678	Строительство водовода необходимо для водоснабжения планировочных районов Ленинского округа
4.3.	Строительство водовода от ул.Розы Люксембург до ул.Блюхера	700	5500	8 279,425	26 825,337	67 349,479	62 346,355	33 137,090	197 937,687	Реализация мероприятия необходима для обеспечения водоснабжением планировочных районов
4.4.	Строительство водопровода от ул.Блюхера до Батарейной и от Батарейной до пос. Вересовка	315	5000	4 382,500	14 199,300	35 649,709	33 001,435	17 540,264	104 773,208	микрорайона Ново-Ленино (ул.Образцова, Розы Люксембург, вокзал, Батарейная, Вересовка)
4.5.	Строительство водопровода по ул.Образцова от пер.Восточный до пер.Западный	225	1300	1 042,405	3 377,392	8 479,506	7 849,597	4 172,061	24 920,962
4.6.	Строительство водопровода по ул.Щербакова от ул.Томсона до ВНС 9-й Советский переулок	315	2000	1 753,000	5 679,720	14 259,884	13 200,574	7 016,106	41 909,283	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение планировочных районов микрорайона Ново-Ленино
4.7.	Строительство кольцевого водопровода от ул.Томсона до 6-го Советского переулка и по 6-му Советскому переулку до ул.Щербакова	315	1700	1 490,050	4 827,762	12 120,901	11 220,488	5 963,690	35 622,891	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение планировочных районов микрорайона Ново-Ленино
Итого водоснабжение по округу			32800	21 463,430	69 541,513	222 132,068	192 429,200	107 733,508	613 299,719
Всего водоснабжение по городу			64030	76 928,534	249 248,449	681 175,300	615 189,381	333 332,807	1 955874,470

6.4. Мероприятия по водоснабжению реализуемые за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения

Мероприятия, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации, финансирование которых осуществляется за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения, включают в себя:

- монтаж системы видеонаблюдения для выполнения противотеррористических мероприятий;

- реконструкцию системы телеметрии технологических параметров водопроводных сооружений;

- разработку и внедрение программно-вычислительного комплекса для расчета режимов и управления технологическими процессами подачи и распределения воды с автоматическим анализом расчетного режима;

- разработку и внедрение автоматизированного рабочего места диспетчера;

- разработку и внедрение информационно-графической паспортизации водопроводных сетей;

- приобретение установок горизонтального направленного бурения;

- приобретение специализированной техники;

- строительство помещений ремонта и обслуживания специализированной и строительной техники совмещенных с производственными помещениями цеха водопровода;

- проведение геолого-изыскательских работ по выявлению возможного источника (месторождения) подземных вод для цели водоснабжения города.

Перечень мероприятий, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации, реализация которых осуществляется за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения, приведен в таблице N 4.

Таблица N 4

Мероприятия, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации,
финансирование, которых осуществляется за счет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Реализация мероприятий по годам программы, тыс.руб.					Примечание.
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Реконструкция системы телеметрии технологических параметров водопроводных-сооружений	6 479,00	1 221,00	1 258,00	1 400,00	1 300,00	1 300,00	Оперативность диспетчерского управления
2.	Разработка и внедрение программно- вычислительного комплекса для расчета режимов и управления технологическими процессами подачи и распределения воды с автоматическим анализом расчетного режима.	2 546,00	1 254,00	1 292,00	-	-	-	Оперативность в получении информации, обработке и принятии решения
3.	Разработка и внедрение автоматизированного рабочего места диспетчера	1 742,00	858,00	884,00	-	-	-	Оперативность диспетчерского управления
4.	Разработка и внедрение информационно-графической паспортизации водопроводной сети	1 072,00	528,00	544,00	-	-	-	Оперативность в доступе и получении информации
5.	Монтаж системы видеонаблюдения	2 010,00	990,00	1 020,00	-	-	-	Выполнение противотеррористических мероприятий. Повышение защищенности объектов
6.	Строительство помещений ремонта и обслуживания специализированной и строительной техники совмещенных с производственными помещениями цеха водопровода.	32 300,00	-	-	10 700,00	10 700,00	10 900,00	Круглогодичное поддержание в надлежащем состоянии специализированной и строительной техники. Снижение нерациональных потерь рабочего времени.
7.	Разработка и внедрение программы мониторинга состояния водопроводных сетей и контроля над неучтенными расходами.	6 300,00	-	-	2 300,00	2 300,00	1 700,00	Снижение потерь воды, ускорение сроков обнаружения и ликвидации повреждений на сетях, обнаружение несанкционированных врезок в водопроводные сети.
8.	Приобретение установок горизонтального направленного бурения УБН - 4; УБН - 8.	2 400,00	-	-	1 450,00	950,00	-	Проведение работ по строительству сетей без нарушения благоустройства, сокращение сроков работ по устранению повреждений.
9.	Приобретение специализированной техники	18 000,00	-	-	5 300,00	5 700,00	7 000,00	Повышение качества обслуживания сетей и сооружений водоснабжения.
10.	Проведение геолого-изыскательских работ по выявлению возможного источника (месторождения) подземных вод для цели водоснабжения города	8 000,00			2 650,00	2 650,00	2 700,00	Повышение надежности системы водоснабжения города Иркутска
Итого		80 849,00	4 851,00	4 998,00	23 800,00	23 600,00	23 600,00

6.5. Финансовые потребности по реализации мероприятий
инвестиционной программы в части водоснабжения

При расчете финансовых потребностей учитывался весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, а именно:

- расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик, пуско-наладочные работы);

- расходы на оплату труда с отчислением на социальные нужды;

- приобретение материалов и оборудования;

- налог на прибыль (20% с 01.01.2009 г.);

- ставка дисконтирования, рассчитываемая по каждому году реализации инвестиционного мероприятия и учитывающая все риски (в том числе инфляционные), связанная с выполнением инвестиционного проекта.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения на 2011 - 2015 годы без учета налога на прибыль и НДС составит:

Таблица N 5

	Финансовые потребности, тыс.руб.					Итого
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем финансовых средств платы на подключение	76 928,534	249 248,449	681 175,300	615 189,381	333 332,807	1 955 874,47
Объем финансовых средств надбавки к тарифу	4 851,00	4 998,00	23 800,00	23 600,00	23 600,00	80 849,00
Всего	81 779,534	254 246,449	704 975,300	638 789,381	356 932,807	2 036 723,47

Необходимо отметить, что при формировании финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" города Иркутска не были учтены арендные платежи, проценты по долговым обязательствам (расходы, связанные с привлечением кредитов в связи с неодновременностью подключения различных объектов к системе коммунальной инфраструктуры), а также затраты на регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе и землю.

6.5.1. Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения, произведен исходя из расчета нагрузок для вводимого жилья на период с 2011 - 2015 г.г. (таблица N 1) Исходя из того, что прирост жилищного фонда в расчете до 2015 г. будет осуществляться только за счет полностью благоустроенного жилья, при определении прироста нагрузок на систему водоснабжения использован норматив водопотребления согласно СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

Таблица N 6

В расчете на весь объем инвестиционной программы
Водопотребление, м3/сут.	38 183,65
Водопотребление, м3/час.	2 730,13

Согласно Федеральному закону N 210-ФЗ тариф на подключение определяется в расчете за 1 м3/час подключаемой нагрузки.

Таким образом, тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, для реализации мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению, предусмотренных на 2011 - 2015 годы, с учетом налога на прибыль составит:

Таблица N 7

Объем потребления холодной воды на вводимое жилье, м3/час	2 730,13
Финансовые потребности тыс. рублей	1 955 874,47
Тариф на подключение с учетом налога на прибыль, рублей за 1 м3/час (без НДС)	895 504,28

(1 955 874,47: 0,80)/ 2 730,13 = 895 504,28 руб./м3 в час (без НДС);

6.5.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения

Расчеты надбавки к тарифу для потребителей произведены исходя из объемов отпуска питьевой воды абонентам города Иркутска в период реализации инвестиционной программы - 2011 - 2015 годы.

Динамика отпуска воды в сеть на период 2010 - 2015 гг. выглядит следующим образом:

Таблица N 8

Показатели	Ед.измерения	Года реализации инвестиционной программы
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Отпуск воды в сеть	тыс.м3	101 792,3	101 883,6	98 350,0	98037,0	97 659,0

Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения на период реализации инвестиционной программы 2011 - 2015 годы устанавливаются из расчета платы за 1 м3 холодной воды:

Таблица N 9

Формирование надбавки	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Реализация воды, тыс. м3	101 792,3	101 883,6	98 350,0	98037,0	97 659,0
Финансовые потребности тыс. рублей	4 851,00	4 998,00	23 800,00	23 600,00	23 600,00
Надбавка к тарифу, руб. за 1 м3 (без НДС)	0,06	0,06	0,30	0,30	0,30

Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения на период реализации инвестиционной программы с учетом налога на прибыль составит:

в 2011 году (4 851,0/ 0,80)/ 101 792,3 = 0,06 руб.;

в 2012 году (4 998,0 /0,80)/ 101 883,6 = 0,06 руб.;

в 2013 году (23 800,0/ 0,80)/ 98 350,0 = 0,30 руб.;

в 2014 году (23 600,0 /0,80)/ 98 037,0 = 0,30 руб.;

в 2015 году (23 600,0 /0,80)/ 97 659,0 = 0,30 руб.

6.6. Мониторинг выполнения инвестиционной программы в части водоснабжения

Мониторинг инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ в части водоснабжения определяется по показателям и индикаторам, приведенным в таблице N 10.

Таблица N 10

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга
инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ в части водоснабжения

Наименование индикатора	Ед.измерения	Фактические значения			Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации мероприятий инвестиционной программы
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами).
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры - отношение количества аварий (повреждений) в системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей,	ед./км	0,57	0,55	0,52	0,52	0,51	0,49	0,47	0,46
Количество аварий (повреждений) на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	398	388	380	378	375	370	365	363
Протяженность сетей	км	696,5	711,6	728,4	731,3	740	760,2	777,5	786,2
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24
Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час.	8784	8760	8760	8760	8784	8760	8760	8760
Календарное количество дней в отчетном периоде	дней	366	365	365	365	366	365	365	365
Уровень потерь	%	10,9	12,0	11,4	11,9	12,3	12,2	12,3	12,3
Объем потерь (по г.Иркутску)	тыс.куб.м	12863,4	14126	13065,4	13878,4	13877	13606,9	13784,4	13756,1
Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м	118141,9	117363,3	115091,1	116625	112427	111956,9	111821,4	111415,1
Коэффициент потерь	куб.м/км	18,469	19,851	17,937	18,978	18,753	17,899	17,729	17,497
Объем потерь	тыс.куб.м	12863,4	14126	13065,4	13878,4	13877	13606,9	13784,4	13756,1
Протяженность сетей	км	696,5	711,6	728,4	731,3	740	760,2	777,5	786,2
Индекс замены оборудования	%
- оборудование водозаборов	%
- оборудование системы транспортировки воды	%
- сетей	%
Количество замененного оборудования	ед.
- оборудование водозаборов
- оборудование системы транспортировки воды
- сетей	км
Общее количество установленного оборудования
- оборудование водозаборов	ед.	289	289	289
- оборудование системы транспортировки воды	ед.	38	38	38
- сетей	км	696,5	711,6	728,4
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене к протяженности сетей	%	0,54	0,55	0,52	0,53	0,52	0,50	0,49	0,48
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	378	391	376	386	384	382	380	378
Протяженность сетей	км	696,5	711,6	728,4	731,3	740	760,2	777,5	786,2
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных мощностей - отношение фактической производительности оборудования к установленной.	%
Водозабор Ерши	%	76,0	79,1	79,2	79,3	79,4	79,4	79,4	79,4
Фактическая производительность-оборудования	тыс.куб.м	228,00	237,39	237,64	237,9	238,2	238,2	238,2	238,2
Установленная производительность оборудования	тыс.куб.м	300	300	300	300	300	300	300	300
ВНС "Звездинская"	%	66,8	66,7	95,8
Фактическая производительность оборудования	тыс.куб.м	6324,50	6307,2	9066,6
Установленная производительность оборудования	тыс.куб.м	9460,8	9460,8	9460,8
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
- оборудование водозаборов	%	100	100	100	100	100	100	100	100
- оборудование системы транспортировки воды	%	20	20	20	20	20
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета
- оборудование водозаборов	тыс.куб.м	115113,7	112223,3	110461,7	111105,2	109503,0	108930,5	108700,9	108322,9
- оборудование системы транспортировки воды	тыс.куб.м	23022,74	22444,66	22092,34	22221,04	21900,6
Общий объем реализации товаров и услуг
- оборудование водозаборов	тыс. куб.м	115113,7	112223,3	110461,7	111105,2	109503,0	108930,5	108700,9	108322,9
- оборудование системы транспортировки воды	тыс.куб.м	115113,7	112223,3	110461,7	111105,2	109503,0	108930,5	108700,9	108322,9
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
Индекс нового строительства	ед.	0,00129		0,00277	0,00397	0,01176	0,02657	0,02225	0,01107
Протяженность построенных сетей	км	0,9	0	2,02	2,9	8,7	20,2	17,3	8,7
Протяженность сетей	км	696,5	711,6	728,4	731,3	740	760,2	777,5	786,2
4. Эффективность деятельности
Рентабельность деятельности - отношение финансового результата до налогообложения к выручке	%	3,6	6,6	2,7	5,8	17,0	9,3	9,2	8,8
Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс.руб.	15609,7	33439,4	14911,1	37882,3	148788,5	92219	100331	105347
Выручка ОКК	тыс.руб.	439502,5	508344	553654	651665,1	874115,07	987870,8	1092254	1201512,4
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - производства воды)	кВтч/ тыс.куб.м	0,2151	0,2068	0,2090	0,2150	0,2116	0,2090	0,2088	0,2087
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - подача воды)	кВтч/ тыс.куб.м	0,3179	0,3057	0,3145	0,3205	0,3173	0,3133	0,3129	0,3128
Расход эл.энергии на производство воды (станции 1-го подъема)	МВтч	27,935	26,51	26,212	27,275	26,104	25,995	25,963	25,869
Расход эл.энергии на подачу потребителям воды (станции 2,3 и 4 подъемов, регулирующие узлы)	МВтч	41,276	39,199	39,432	40,655	39,145	38,981	38,914	38,772
Объем поднятой воды насосными станциями первого подъема	тыс.куб.м	129845,1	128216,3	125394,5	126850,9	123380	124404,5	124352,4	123946,1
Эффективность использования персонала	чел./км сетей	0,99	1,03	1,03	1,12	1,11	1,08	1,06	1,05
Численность персонала	чел.	690	736	752	818	818	819	823	825
Протяженность сетей	км	696,5	711,6	728,4	731,3	740	760,2	777,5	786,2
Производительность труда	куб.м/ чел.	166,8	152,5	146,9	135,8	133,9	133,0	132,1	131,3
Численность персонала	чел.	690	736	752	818	818	819	823	825
Объем воды, отпущенной всем потребителям	тыс.куб.м	115113,7	112223,3	110461,7	111105,2	109503	108930,5	108700,9	108322,9

Водоотведение

7. Схема канализационных сетей и насосных станций города Иркутска

Суммарная протяженность канализационной сети, обслуживаемой МУП ПУ ВКХ, по состоянию на 01.04.2011 г. составляет 709,3 км, из них 334,1 км со 100%- ным износом, или 47,1% канализационных сетей полностью выработали свой ресурс. С целью приема и перекачки сточных вод МУП ПУ ВКХ на праве хозяйственного ведения использует 33 канализационные насосные станции, оборудованные насосными установками с электродвигателями в количестве 88 шт.

7.1.1. Схема водоотведения правого берега

На правом берегу расположены КНС-22 (микрорайон Солнечный), подающая стоки на КНС-15 (находящейся между микрорайонами Солнечным и Байкальским). На КНС-15 поступают также стоки от КНС-14 (расположенной в поселке Молодежный) и микрорайона Байкальский. Далее стоки поступают на КНС -20 (расположенной на ул.Ф. Каменецкого) и на КНС-20А (ул.Баррикад напротив тюрьмы). На КНС-12 поступают стоки от района бульвара Постышева и далее на КНС-20 и КНС-20А. На КНС 21 поступают стоки от района Лисиха и далее на КНС-20 и КНС-20А. КНС-2 (б. Гагарина) качает стоки на КНС-20. От КНС-20 и КНС-20А стоки поступают на очистные сооружения правого берега. Стоки предместья Марата собираются на КНС-3 и напорным трубопроводом подаются на очистные сооружения правого берега. Также по напорным трубопроводам на очистные сооружения подаются стоки микрорайона Зеленый. От микрорайона "Топкинский" стоки по самотечному коллектору поступают сразу на очистные сооружения.

7.1.2. Схема водоотведения левого берега

В южной части Свердловского района стоки от КНС-7а (1 поселок ГЭС) и КНС-7 (ул.Геологов) поступают на КНС-23 (ул.Старокузьмихинская). Далее стоки поступают на КНС-24 (ул.Воронежская). На КНС-24 по самотечным коллекторам поступают стоки от микрорайонов Университетский и Первомайский, б.Рябикова, микрорайона Маршала Конева. Стоки от КНС-5 (ул.Колхозная) по напорному трубопроводу подаются на КНС-5А (роща Звездочка) и далее на КНС-4 (у старого Ангарского моста) Далее стоки по напорным трубопроводам поступают на очистные сооружения левого берега.

В Ленинском районе на КНС-19 (9-ый Советский переулок) поступают стоки от 6 и 7 микрорайонов по самотечным коллекторам, далее по напорным трубопроводам и самотечным коллекторам стоки подаются на КНС-18. Стоки 4 и 5 микрорайонов Ново-Ленино поступают на КНС-18 по самотечным коллекторам. От КНС-19А (ул.Р. Люксембург), в которую поступают стоки от застройки между 1-ым и 5-ым Советскими переулками по напорным трубопроводам, далее стоки поступают на КНС-18. От КНС-18 стоки непосредственно поступают на очистные сооружения левого берега. От поселка Жилкино сточные воды перекачиваются

КНС-30 (п.Жилкино, ул.Полярная). От поселка Кирова стоки подаются КНС-27 в напорный трубопровод КНС-4. Стоки Иркутска-2 поступают на ГКНС и далее перекачиваются на очистные сооружения левого берега.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с изменяющим документом

7.4. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических систем водоотведения

7.4.1. Действующие системы автоматизации и диспетчеризации

АС "ТОД-Водоканал". Система представляет собой программно-аппаратную телеметрическую систему для автоматизированного контроля расхода, давления воды, работы насосных агрегатов. Оборудование системы состоит из оборудования диспетчерского пункта и оборудования контролируемых пунктов. Оборудование диспетчерского пункта: управляющая ПЭВМ; центральный контроллер, радиомодем - блок сопряжения радиостанции с управляющей ПЭВМ, радиостанция типа "Лен"" с антенно-фидерным устройством; программное обеспечение диспетчерского пункта. Оборудование контролируемого пункта: контроллер объекта; радиостанция типа "Лен" с антенно-фидерным устройством; программное обеспечение контролируемого пункта.

Программное обеспечение верхнего уровня разрабатывалось в 1995-1997 годах и на сегодняшний день не соответствует запросам соответствующих служб. Требуется установка новых аналоговых и дискретных датчиков (расходомеры, уровнемеры на резервуары и т.д.), так как не все необходимые параметры контролируются, а также подключение новых объектов в систему телеметрии. Действующая АС "ТОД-Водоканал" не отличается достаточной надежностью и безотказностью работы и морально устарела. Поэтому требуется ее модернизация и разработка на современной элементной базе системы "ТОД-Водоканал-М".

Геоинформационная система. Существующая информационно-графическая система была разработана в 1993-1995 года. На основе городских планшетов масштаба 1: 2000 была создана база схем канализации с указанием колодцев, абонентов, диаметров трубопроводов и т. д.Информационно-графическая система позволяет обеспечить инженерные службы необходимой информацией о схемах и параметрах канализационных сетей.

Программа работает под операционной системой DOS, морально устарела и не обеспечивает всех запросов соответствующих служб.

7.4.2. Внедрение нового программного обеспечения

Паспортизация канализационных сетей. В базовый комплекс должны входить процедуры технологического ввода, позволяющие корректно заполнить базу данных узлов и участков канализационной сети. Среди этих характеристик должны быть необходимые данные для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, а также справочные: материал колодца, балансовая принадлежность, телефон абонента и т.д.Для узлов и участков каждого из классифицируемых должен иметься свой набор паспортных характеристик. Паспорт узла или участка может содержать несколько десятков параметров. Должны быть необходимые справочники и технологические классификаторы (материалы труб и камер, виды прокладки, типы арматуры и агрегатов и т.п.), что значительно упрощает и формализует ввод паспортов. Помимо семантической информации об объектах канализационной сети, паспортизация должна подразумевать и возможность создания графических детализированных схем узлов и участков, содержащих информацию о коммутации трубопроводов внутри узлов, запорной арматуре, привязкам к местности, наличии и расположении технологического оборудования. Для этой цели должен служить специализированный графический редактор с набором всех необходимых примитивов. Кроме того, графический редактор при создании изображения внутренней схемы канализационного узла должен автоматически создавать и включать в модель сети топологическую структуру связности второго (вложенного) уровня.

Программа для проведения гидравлических расчетов канализации. Подсистема должна позволять на основе гидравлического расчета выполнять построение пьезометрического графика с уровнем наполнения трубопровода, скоростей и т.д., на основании топологической модели сети водоотведения определять дерево стоков (зону канализования) для произвольного узла сети.

7.5. Мероприятия по водоотведению реализуемые за счет тарифа на подключение

Мероприятия, направленные на увеличение мощности канализационного хозяйства и связанные с созданием новых объектов: трубопроводов, насосных станций, финансирование которых осуществляется за счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения включают в себя:

- реконструкцию существующих канализационных насосных станций;

- строительство дюкера через р. Ушаковка;

- строительство новых канализационных насосных станций, самотечных и напорных трубопроводов.

Перечень мероприятий, направленных на увеличение мощности канализационного хозяйства и связанных с созданием новых объектов реализация которых осуществляется за счет тарифа на подключение приведен в таблице N 11 инвестиционной программы.

Таблица N 11

Мероприятия, направленные на увеличение мощности канализационного хозяйства
и связанных с созданием новых объектов реализуемых за счет тарифа на подключение

N п/п	Наименование мероприятия	Технические характеристики		Реализация мероприятий по годам программы, тыс. руб.					Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Примечание
		Диаметр, мм.	Длина, м.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Свердловский округ
1.1.	Строительство напорных трубопроводов от КНС-5А до камеры гашения по ул.Звездинская	2x400	400	682,040	2 209,810	5 548,095	5 135,949	2 729,757	16 305,652	Выполнение мероприятия необходимо для обеспечения водоотведением планировочных районов Глазково, Студгородка.
1.2.	Строительство напорного трубопровода от КНС-4 до Иркутного моста	800	1400	1 748,810	5 666,144	14 225,800	13 169,022	6 999,336	41 809,112
1.3.	Строительство дюкера напорного трубопровода от КНС-4 через р. Иркут	800	350	526,873	1 707,067	4 285,876	3 967,495	2 108,724	12 596,035
1.4.	Строительство напорного трубопровода КНС-4 от дюкера через р. Иркут до КОС левого берега	800	11000	16 558,850	53 650,674	134 698,959	124 692,711	66 274,181	395 875,374
1.5.	Строительство самотечного коллектора к КНС-24	1600	600	1 745,340	5 654,902	14 197,573	13 142,892	6 985,448	41 726,154	Реализация мероприятия позволит канализовать застраиваемые территории Ново-Мельниково, микрорайонов Университетский, Первомайский
1.6.	Строительство самотечного коллектора по ул.Сергеева от Мельниковского рынка до ул.Левый берег Каи	800	1000	1 249,150	4 047,246	10 161,286	9 406,444	4 999,526	29 863,651
1.7.	Строительство разгрузочного коллектора от эстакады до KHC-7	800	300	374,745	1 214,174	3 048,386	2 821,933	1 499,858	8 959,095	Выполнение мероприятий необходимо для канализования планировочных районов расположенных в микрорайонах Юбилейный, Приморский, Южный, I и II поселки ГЭС, Радужный, Помяловского, Академгородок
1.8.	Строительство разгрузочного коллектора Академгородка	1200	2700	4 688,820	15 191,777	38 141,488	35 308,109	18 766,261	112 096,454
1.9.	Строительство КНС-7Б	Производительностью 2000 м3/час		-		35 795,811	23 195,678	16 438,005	75 429,494
Итого водоотведение по округу			17750	27 574,628	89 341,793	260 103,273	230 840,234	126 801,095	734 661,022
2. Правобережный округ
2.1.	Строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Култукской - ул.Поленова до дюкера через р. Ушаковка	1400	2500	5 123,000	16 598,520	41 673,351	38 577,604	20 503,998	122 476,473	Реализация мероприятия позволит обеспечить водоотведением планировочные районы Нагорной части Октябрьского округа, 1,2 планировочные участки Кировского района
2.2.	Строительство дюкера канализационного коллектора через р. Ушаковка	1400	250	512,300	1 659,852	4 167,335	3 857,760	2 050,400	12 247,647
2.3.	Реконструкция КНС-20А с увеличением мощностей	Производительностью 8000 м3/час	3 496,144	11 327,505	28 439,589	26 326,925	13 992,762	83 582,925
2.4.	Строительство канализационного коллектора по ул.Радищева	500	400	367,300	1 190,052	2 987,824	2 765,870	1 470,060	8 781,106	Реализация мероприятия позволит обеспечить водоотведением планировочные районы Знаменское
2.5.	Строительство канализационной линии до запроектированного коллектора по ул.Баррикад	300	6400	4 321,600	14 001,984	35 154,314	32 542,841	17 296,521	103 317,260	Реализация мероприятия позволит обеспечить канализованием планировочный район Славный
2.6.	Строительство КНС с самотечными и напорными трубопроводами до КОС правого берега	Производительностью 550 м3/час		5 989,822	19 407,022	48 724,563	45 105,010	23 973,315	143 199,731	Выполнение мероприятия позволит канализовать планировочные районы расположенные в микрорайонах Пать Топка и Топкинский
2.7.	Строительство канализационного коллектора по ул.Баррикад	800 - 900	1700	2 123,555	6 880,318	17 274,186	15 990,955	8 499,193	50 768,207	Выполнение мероприятия позволит канализовать планировочные районы расположенные в предместье Рабочее.
Итого водоотведение по округу			11250	21 933,720	71 065,253	178 421,162	165 166,966	87786,249	524 373,351
3. Октябрьский округ
3.1.	Строительство самотечного коллектора по ул.Партизанской, ул.Лыткина, ул.Пискунова до ул.К. Либкнехта	800	900	1 124,235	3 642,521	9 145,157	8 465,800	4 499,573	26 877,286	Реализация мероприятия позволит обеспечить канализованием планировочные районы Цимлянская, Байкальский
3.2.	Строительство КНС Нижнего бьефа с самотечными и напорными трубопроводами	Производительностью 720 м3/час		9 818,629	31 812,359	79 870,230	73 936,989	39 297,513	234 735,720	Позволит обеспечить возможность канализования строящихся жилых домов в районе Лисихи, нижнего бьефа
3.3.	Строительство КНС-15А с напорными трубопроводами до камеры гашения в районе ул.Депутатская - ул.Ширямова	Производительностью 5000 м3/час		18 155,925	54 347,774	108 695,5	144 927,4	36231,849	362 318,498	Позволит обеспечить возможность канализования строящихся жилых домов в районе Чертугеевского залива, микрорайона Солнечный
3.4.	Разработка ПСД и начало СМР по объекту: "Реконструкция КНС-12 с увеличением мощности и строительство второй нитки напорного трубопровода"	Производительностью 1250 м3/час		2 223,562	6 670,687	13 341,37	17 788,5	4 447,125	44 471,245	Позволит обеспечить возможность канализования строящихся жилых домов в районе Лисихи, бульвара Постышева
Итого водоснабжение по округу			900	27 958,245	90 584,715	227 428,025	210 533,304	111 898,460	668 402,750
4. Ленинский округ
4.1.	Реконструкция ГКНС с увеличением мощностей	Производительностью 3500 м3/час		4 861,995	15 752,863	39 550,188	36 612,162	19 459,366	116 236,574	Позволит обеспечить возможность канализования строящихся жилых домов в планировочном районе расположенном в поселке Ленино, Машзавод
4.2.	Строительство напорного трубопровода от ГКНС до КОС левого берега	800	2500	-	-	4 373,343	2 833,925	2 008,309	9 215,577
4.3.	Строительство КНС Батарейная с напорными трубопроводами	Производительностью 250 м3/час		880,764	2 853,675	7 164,628	6 632,396	3 525,119	21 056,582	Выполнение мероприятия необходимо для канализования планировочных районов расположенных в микрорайоне Ново-Ленино (ул.Образцова, Розы Люксембург, вокзал, Батарейная, Вересовка)
4.4.	Реконструкция КНС-19А с увеличением мощностей	Производительностью 1420м3/час		620,566	2 010,632	5 048,027	4 673,029	2 483,715	14 835,970
4.5.	Строительство напорного трубопровода от КНС-19А до камеры гашения по ул.Тухачевского	800	2500	3 763,375	12 193,335	30 613,400	28 339,252	15 062,314	89 971,676
4.6.	Реконструкция КНС-19 переулок 9-й Советский с увеличением мощностей	Производительностью 1320 м3/час		576,864	1 869,038	4 692,531	4 343,941	2 308,805	13 791,178	Выполнение мероприятия необходимо для канализования планировочных районов расположенных в 1-ом и 2-ом микрорайонах Ново-Ленино
4.7.	Строительство напорного трубопровода от КНС-19 до камеры гашения по ул.Тухачевского	800	1500	2 258,025	7 316,001	18 368,040	17 003,551	9 037,388	53 983,006
Итого водоотведение по округу			6500	12 933,732	41 905,291	109 583,560	100 228,495	53 773,526	318 424,604
Всего водоотведение по городу			36400	292 987,306	775 762,616	706 978,763	380 370,819	2 246 527,685

7.6. Мероприятия по водоотведению реализуемые за счет
надбавки к тарифу на услуги водоотведения

Мероприятия, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации, финансирование которых осуществляется за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения, включают в себя:

- реконструкцию системы телеметрии технологических параметров канализационных вооружений;

- разработку и внедрение программного комплекса топологической модели для определения зон канализования и формирования необходимых аналитических отчетов;

- разработку и внедрение автоматизированного рабочего места диспетчера;

- разработку и внедрение информационно-графической паспортизации канализационных сетей;

- приобретение комбинированных каналопромывочных машин;

- приобретение оборудования для телеинспекции канализационных трубопроводов.

Перечень мероприятий, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации, реализация которых осуществляется за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения, приведены в таблице N 12.

Таблица N 12

Мероприятия, направленные на повышение качества услуг
и улучшение экологической ситуации, финансирование которых
осуществляется за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Реализация мероприятий по годам программы, тыс.руб.					Примечание.
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Реконструкция системы телеметрии технологических параметров канализационных сооружений.	2 881,00	1 419,00	1 462,00	-	-	-	Оперативность диспетчерского управления.
2.	Разработка и внедрение программного комплекса создания топологической модели сети водоотведения для определения зон канализования и формирования необходимых аналитических расчетов.	2 613,00	1 287,00	1 326,00	-	-	-	Оперативность в получении информации, обработке и принятии решения.
3.	Разработка и внедрение информационно-графической паспортизации канализационной сети.	1 273,00	627,00	646,00	-	-	-	Оперативность в доступе и получении информации.
4.	Приобретение специализированной техники, в том числе комбинированных каналопромывочных машин.	27 180,00	4 620,00	4 760,00	4 200,00	6 500,00	7 100,00	Повышение качества обслуживания сетей и сооружений водоотведения.
5.	Разработка и внедрение автоматизированного рабочего места диспетчера.	2 077,00	1 023,00	1 054,00				Оперативность диспетчерского управления.
6.	Строительство помещений ремонта и обслуживания специализированной и строительной техники совмещенных с производственными помещениями цеха канализации.	26 700,00	-	-	9500,00	8 500,00	8 700,00	Круглогодичное поддержание в надлежащем состоянии специализированной и строительной техники. Снижение нерациональных потерь рабочего времени.
7.	Приобретение установок горизонтального направленного бурения.	2 400,00	-	-	1 450,00	950,00	-	Проведение работ по строительству сетей без нарушения благоустройства, сокращение сроков работ по устранению повреждений.
8.	Приобретение оборудования для телеинспекции трубопроводов канализации.	700,00	-	-	700,00	-		Повышение качества услуг водоотведения за счет сокращения времени по обнаружению повреждений.
Итого		65 824,00	8 976,00	9 248,00	15 850,00	15 950,00	15 800,00

7.7. Финансовые потребности по реализации мероприятий программы в части водоотведения

При расчете финансовых потребностей учитывались расходы, связанные с проведением мероприятий, а именно:

- расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик, пуско-наладочные работы);

- расходы на оплату труда с отчислением на социальные нужды;

- приобретение материалов и оборудования;

- налог на прибыль (20% с 01.01.2009 г.);

- ставка дисконтирования, рассчитываемая по каждому году реализации инвестиционного мероприятия и учитывающая все риски (в том числе инфляционные), связанные с выполнением инвестиционного проекта.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы в части водоотведения на 2011 - 2015 годы без учета налога на прибыль и НДС составит:

Таблица N 13

	Финансовые потребности, тыс.руб.					Итого
	2011 г.	2012 г.	2013г.	2014 г.	2015 г.
Объем финансовых средств платы на подключение	90 428,181	292 987,306	775 762,616	706 978,763	380 370,819	2 246 527,685
Объем финансовых средств надбавки к тарифу	8 976,00	9 248,00	15 850,00	15 950,00	15 800,00	65 824,00
Всего	99 404,181	302 235,306	791 612,616	722 928,763	396 170,819	2 312 651,685

Необходимо отметить, что при формировании финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы не были учтены арендные платежи, проценты по долговым обязательствам (расходы, связанные с привлечением кредитов в связи с неодновременностью подключения различных объектов к системе коммунальной инфраструктуры), а также затраты на регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе и землю.

7.8. Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения

Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения, произведен исходя из расчета нагрузок для вводимого жилья на период с 2011 - 2015 г.г. (таблица N 1) Исходя из того, что прирост жилищного фонда в расчете до 2015 г. будет осуществляться только за счет полностью благоустроенного жилья, при определении прироста нагрузок на систему водоотведения использован норматив водопотребления согласно СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

Таблица N 14

В расчете на весь объем инвестиционной программы
Водоотведение, м3/сут.	38 183,65
Водоотведение, м3/час.	2 730,13

Согласно Федеральному закону N 210-ФЗ тариф на подключение определяется в расчете за 1 м3 подключаемой нагрузки.

Таблица N 15

Объем водоотведения на вводимое жилье, м3/час	2 730,13
Финансовые потребности, тыс. рублей	2 246 527,685
Тариф на подключение с учетом налога на прибыль, рублей за 1 м3/час (без НДС)	1 028 580,91

Таким образом, тариф на подключение к системе водоотведения, для реализации мероприятий инвестиционной программы, предусмотренных на 2011 - 2015 годы, с учетом налога на прибыль составит:

(2 246 527,685 / 0,80)/2 730,13 = 1 028 580,91 руб./м3 в час (без НДС).

7.9. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

Расчеты надбавки к тарифу для потребителей, произведены исходя из объемов водоотведения в период реализации программы - 2011 - 2015 годы.

Объем услуг по отведению сточных вод от потребителей города Иркутска на период 2011 - 2015 годы приведен в таблице:

Таблица N 16

Показатели	Ед.измерения	Года реализации инвестиционной программы
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Пропуск сточных вод	тыс.м3	85 924,8	86 067,2	83 166,09	82735,0	82 491,5

Надбавки к тарифу устанавливаются из расчета платы за 1 метр отводимых и очищенных сточных вод:

Таблица N 17

Формирование надбавки	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Пропуск сточных вод, тыс. м3	85 924,8	86 067,2	83 166,09	82735,0	82 491,5
Финансовые потребности тыс. рублей	8 976.00	9 248,00	15 850,00	15 950,00	15 800,00
Надбавка к тарифу, руб. за 1 м3 (без НДС)	0,13	0,13	0,24	0,24	0,24

Надбавка к тарифу на услуги водоотведения на период реализации инвестиционной программы с учетом налога на прибыль составит:

в 2011 году (8 976,0 / 0,80)/ 85 924,8 = 0,13 руб.

в 2012 году (9 248,0 / 0,80)/ 86 067,2 = 0,13 руб.

в 2013 году (15 850,0 / 0,80)/ 83 166,09 = 0,24 руб.

в 2014 году (15 950,0/0,80)/82 735,0 = 0,24 руб.

в 2015 году (15 800,0 / 0,80)/ 82 491,5 = 0,24 руб.

7.10. Мониторинг выполнения инвестиционной программы в части водоотведения

Мониторинг инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ в части водоотведения определяется по показателям и индикаторам, приведенным в разделе 9 "Очистка сточных вод" в таблице N 25.

Очистка сточных вод

8. Описание действующих систем очистки сточных вод, специфики их функционирования

Городские сточные воды перед выпуском в реку Ангара проходят очистку и обеззараживание на правобережных и левобережных канализационных очистных сооружениях, запроектированных на полную механическую и биологическую очистку производительностью, соответственно, 130 тыс. м3/сутки и 170 тыс. м3/сутки по технологии 60 годов прошлого столетия.

Канализационные очистные сооружения правого берега расположены в черте города Иркутска по адресу ул.Р.Штаба, 107.

Канализационные очистные сооружения левого берега расположены в Ленинском районе города Иркутска на ул.Гравийная, 130.

Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений правого и левого берега было выполнено в две очереди с 1962 по 1991 годы.

8.1. Канализационные очистные сооружения левого берега

Канализационные очистные сооружения левого берега, расположены в северо-западной части Ленинского района, в километре от реки Ангары и в двух километрах от города. Они представлены комплексом механической, полной биологической очистки и обеззараживания сточных вод с проектной производительностью 170 тыс. м3/сутки. В эксплуатацию канализационные очистные сооружения левого берега были введены в 1965 году. Способ подачи стоков на очистные сооружения - напорными трубопроводами. Проектирование и строительство КОС ЛБ велось в 2 очереди.

1 очередь. Разработчик проекта - Московский институт "Гипрокоммунводоканал". В 1965 году выполнен проект сооружений механической очистки (старая линия) на основе вертикальных отстойников. В 1974 году выполнен проект сооружений механической очистки (новая линия) на основе радиальных отстойников. С 1984 года эксплуатируются сооружения биологической очистки.

2 очередь. Разработчик проекта - Иркутский институт "Гипрокоммунводоканал" - расширение и до 170 тыс. м3/сут. Эксплуатируется с 1991 год.

Схема очистных сооружений - поступающие сточные воды приходят в приемные камеры (1-ой и 2-й очереди), где на решетках проходят механическую очистку от крупных отбросов, далее поступают в песколовки и затем в первичные отстойники. Биологическая очистка осуществляется в аэротенках, после вторичных отстойников сточная жидкость поступает в контактные резервуары, где обеззараживается жидким хлором и после этого отводится в реку Ангара.

Механическая очистка - применяется для выделения из сточной воды нерастворенных минеральных и органических примесей и подготовки сточной воды к биологической очистке и состоит из процеживания через решетки, пескоулавливания и отстаивания. Сточные воды по трубопроводам от ГКНС, КНС-18, КНС-24 и КНС-4 поступают в приемную камеру зданий решеток N 1 и N 2 затем по распределительным лоткам на механизированные грабли где задерживаются крупные отбросы (тряпки, бумага, и пр.), которые удаляются в специальные контейнеры и мусоровозом отвозят на свалку ТБО. В здании решеток N 1-2 были установлены механические грабли МГ-7 2шт, МГ-9 1 шт, МГ-11 2шт. Грабли из-за износа не работают и прогребаются вручную. С 2007 года проводится постепенная их замена на механические грабли марки СУЭ.

Песколовки. Служат для удаления минеральных частиц взвеси из состава сточных вод.Песколовки первой очереди (1964 год постройки) состоят из четырех попарно соединенных песколовок, в каждой песколовке две шахты с гидроэлеваторами. Песколовки физически устарели и требуется их замена на новые аэрируемые. Песколовки первой очереди (1974 год постройки) состоят из четырех песколовок, в каждой песколовке три шахты с гидроэлеваторами. Требуется капитальный ремонт шахт песколовок и подводящих трубопроводов. Песок из песколовок удаляется гидроэлеваторами на песковые площадки, где после высыхания используется для подсыпки и выравнивания территории КОС.

Аэрируемые песколовки третьей очереди (1991 год постройки) состоят из трех песколовок, в каждой песколовке по одной шахте с гидроэлеватором. После песколовок первой очереди вода поступает на первичные вертикальные и радиальные отстойники, которые служат для гравитационного выделения из сточной воды взвешенных и жировых веществ, оседающих на дно и всплывающих на его поверхность.

Первичные вертикальные отстойники. На Отстойники в работе с 1965 года физически устарели, не обеспечивают качественную очистку, применяется ручной труд, требуется замена на радиальные или горизонтальные отстойники. Первичные радиальные отстойники 3 шт. Отстойники в работе с 1974 года. Сырой осадок и плавающие вещества удаляется механическим способом (илоскребом). Первичные горизонтальные отстойники 4 шт. в работе с 1991 года. Сырой осадок и плавающие вещества удаляется механическим способом (илоскребом). Сырой осадок из отстойников насосом перекачивается на дальнейшую переработку в минерализаторы.

Биологическая очистка. Биологическая очистка сточных вод основана на способности микроорганизмов использовать растворенные и коллоидные органические загрязнения в качестве источника питания в процессах своей жизнедеятельности.

Насосные воздуходувные станции. Для поддержания в аэротенках аэробной среды предназначены воздуходувные насосные станции (БВНС -1 и БВНС-2).В БВНС-1 установлены турбокомпрессоры ТВ-175 в количестве 7 шт.: 3 - в работе, 4 - в ремонте.

В БВНС-2 установлены турбокомпрессоры ТВ-300 в количестве 6 шт.: 3- в работе, 1- в резерве, 2- в ремонте.

Шнековая насосная станция. Осветленная вода после первичных отстойников 1-й очереди самотеком поступает на шнековую насосную станцию. Шнековая насосная станция запущенная в работу в 1984 году оборудована насосами марки УВА 1550x105300 производства Чехословакии (2- в работе, 2- в ремонте). Шнеками сточная жидкость перекачивается и поступает в двухкоридорные аэротенки.

Двухкоридорные аэротенки с рассредоточенным выпуском сточных вод - 4 шт. Система аэрации состоит из перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 150 мм. Требуется герметизация швов емкостей и частичная замена труб аэрации. Избыточный ил откачивается в илоуплотнитель и после уплотнения откачивается в минерализаторы. Из аэротенков иловая смесь отводится во вторичные отстойники (8 шт.) с илоскребами на рельсовом ходу. Осевший во вторичном отстойнике ил собирается илоскребами в приямках, и перекачивается в регенераторы аэротенков. В ходе строительства приямки были смещены на 6 м. - образовалась застойная зона. Осветленная вода после первичных горизонтальных отстойников 2й очереди самотеком поступает в аэротенки (2 шт.). Система аэрации состоит из перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 150 мм. Требуется герметизация швов емкостей и частичная замена труб аэрации. Избыточный ил откачивается в илоуплотнитель и после уплотнения откачивается в минерализаторы. Из аэротенков иловая смесь отводится во вторичные отстойники (9 шт.) с илоскребами на рельсовом ходу. Осевший во вторичном отстойнике ил собирается илоскребами в приямках, и возвратный ил перекачивается в регенераторы аэротенков. Очищенная в аэротенках 1-й очереди вода поступает в контактные резервуары первой очереди (6 шт.). Резервуары работают удовлетворительно. В контактных резервуарах происходит контакт сточной воды с хлором, в результате происходит обеззараживание сточных вод.Далее вода поступает в реку Ангару через русловый рассеивающий струйный выпуск с высоким коэффициентом начального смешения. Очищенная в аэротенках 2-й очереди вода поступает в контактные резервуары второй очереди (2 шт.). Резервуары работают удовлетворительно. В контактных резервуарах происходит контакт сточной воды с хлором, в результате происходит обеззараживание сточных вод.Далее вода поступает в реку Ангара через русловый рассеивающий струйный выпуск с высоким коэффициентом начального смешения.

Обеззараживание сточных вод.Сточные воды содержат большое количество бактерий, в том числе и патогенных. Для обеззараживания очищенных сточных вод предусмотрено хлорирование. Для получения хлорной воды используют хлораторы марки "Агат" (4шт.: 2 - в работе, 2 - в резерве). Полученная хлорная вода поступает в контактные резервуары 1й и 2й очереди. В связи с тем, что хлор является химически опасным веществом, необходимо заменить хлорирование сточных вод на ультрафиолетовое облучение.

Обработка осадка. Аэробные минерализаторы (5 шт.) осадка сточных вод предназначены для применения в составе биологической очистки. В минерализаторе в аэробных условиях происходит снижение содержания беззольного вещества осадка за счет процессов самоокисления. В результате повышается водоотдающая способность осадка, уменьшается его способность к загниванию. В минерализатор поступает сырой осадок первичных отстойников, избыточный ил, фугат со станции обезвоживания. Требуется ремонт стен, перегородок и труб аэрации. Минерализованная смесь из минерализаторов поступает на станцию обезвоживания осадка, где на центрифугах (5 шт.) марки ОГШ-631К-06 происходит разделение смеси на твердую и жидкую фазу (кек и фугат). Кек грузится на самосвал и утилизируется на свалку ТБО. В связи с износом центрифуг станция не эксплуатируется должным образом. Необходимо решить вопрос о замене центрифуг. В качестве резерва механического обезвоживания осадка и на случай аварии используются существующие иловые площадки общей площадью 9,5 га. Они сооружены на естественном основании с отстаиванием и поверхностным удалением иловой воды, что может приводить к загрязнению грунтовых вод.Необходимо устройство бетонного основания, строительство насосной станции для возврата иловой воды на очистные сооружения. Для улучшения физико-химической структуры осадка необходимо перед откачкой ила на иловые площадки добавлять флокулянт, что приводит к значительному уменьшению удельного сопротивления фильтрации ила, он быстрее отдает воду и лучше сохнет. Естественное время переработки осадка составляет 3-5 лет. Переработанный ил может использоваться как удобрение.

8.2. Канализационные очистные сооружения правого берега

Существующая площадка правобережных канализационных очистных сооружений расположена на склоне правого берега реки Ангара, на северо-востоке города Иркутска. Одна из границ площадки проходит вдоль улицы Рабочего Штаба. Объектами канализования очистных сооружений являются жилые дома, здания социально-бытового и культурного назначения, торговые и промышленные предприятия, расположенные в правобережной части города Иркутска.

Канализационные очистные сооружения представлены комплексом механической очистки сточных вод, полной биологической очистки и обеззараживания очищенных стоков перед выпуском их в водоем. Производительность канализационных очистных сооружений составляет 130 тыс. м3 в сутки.

Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений правого берега велось в 2 очереди.

1 очередь. Разработчик проекта - Московский институт "Гипрокоммунводоканал". В 1962 году выполнен проект сооружений механической очистки производительностью 60-70 тыс. м3/сут. Сооружения вводились в работу с 1963 по 1967 годы. Проектирование сооружений полной биологической очистки выполнено в 1968 году в соответствие со СНиП П-Г 6-62 производительностью 90 000 м3/сут. Ввод в эксплуатацию осуществлялся в 1970-1982 годах. Введение в эксплуатацию сооружений механической очистки (расширение) производилось в 1985 году.

2 очередь. Разработчик проекта - Иркутский институт "Гипрокоммунводоканал"- Расширение и реконструкция сооружений биологической очистки (аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары) на 90 000 м3/сут. с доведением производительности до 130 тыс. м3/сут., произведена в 1987 году.

Схема очистных сооружений - поступающие сточные воды приходят в приемную камеру, где на решетках проходят механическую очистку от крупных отбросов, далее поступают в песколовки и затем в первичные отстойники. Биологическая очистка осуществляется в аэротенках, после вторичных отстойников сточная жидкость поступает в контактные резервуары, где обеззараживается жидким хлором и после этого отводится в реку Ангару.

Приемная камера. На площадке очистных сооружений в эксплуатации находится одна приемная камера, предназначенная для приема сточных вод от правобережной части города, поступающих по напорным трубопроводам. Объем принимаемых сточных вод лимитируется пропускной способностью решеток.

Здание решеток. Решетки предназначены для задержания крупных отбросов, плавающего в сточной воде в виде мусора. Здание решеток оборудовано тремя решетками с механическим удалением отбросов марки СУЭ-1721. Для выключения решеток из работы предусмотрены щитовые затворы. Отбросы удаляются вручную по мере их накопления, собираются в специальный контейнер, обеззараживаются и вывозятся автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов. В здании решеток находятся два насоса ФГ 144/46 для подачи технической воды на гидроэлеваторы песколовок, кран подвесной ручной однобалочный грузоподъемностью 3.2 тонны.

Песколовки, водоподающий лоток. Для улавливания из сточных вод песка и других минеральных нерастворенных загрязнений предусмотрены три аэрируемые песколовки длиной 15 м, шириной 4.5 м и глубиной 2.6 м каждая. Песколовки оборудованы верхним подводящим и нижним отводящим лотками и гидроэлеваторами для удаления песка. Для аэрации песколовок используются перфорированные трубы, расположенные вдоль стен. Из песколовок сточная вода по водоподающему лотку и трубопроводу диаметром 1 000 мм поступает в распределительную камеру первичных отстойников. В работе песколовок одним из их недостатков является залегание песка на днища песколовок из-за малых уклонов днищ в направлении приямков, что усугубляется неработающей системой гидросмыва.

Первичные отстойники. Первичные отстойники предназначены для предварительной обработки сточных вод перед процессом биологической очистки для гравитационного осаждения из стоков взвешенных веществ различной крупности и выделения всплывающих жировых примесей.

Первичные вертикальные отстойники. На площадке канализационных очистных сооружений располагаются восемь вертикальных отстойников, представляющих собой квадратные в плане резервуары с пирамидальным днищем длиной 12.5 м, шириной 12.5 м и глубиной 4.3 м. Удаление осадка в вертикальных отстойниках осуществляется под гидростатическим давлением в резервуар иловой насосной станции. Сбор плавающих веществ в отстойниках производится вручную в направлении жиросборников и далее в иловый колодец.

Первичный радиальный отстойник. Отстойник представляет собой резервуар диаметром 28 м, глубиной 3.5 метра. На дне отстойника имеется иловый приямок, в который помощью илоскреба сгребается осадок. Затем осадок удаляется гидростатическим давлением и по илопроводу поступает в резервуар иловой насосной станции.

Первичные горизонтальные отстойники. Первичные горизонтальные о в количестве четырех штук выполнены в виде железобетонных резервуаров прямоугольной формы длиной 30 м, шириной 9 м и глубиной 4.1 м.

Аэротенки первой очереди. Аэротенки являются главным звеном процесса биологической очистки сточных вод.В аэротенках происходит окисление органических веществ с помощью аэробных микроорганизмов, образующих так называемый активный ил. На площадке очистных сооружений в эксплуатации находятся два аэротенка-вытеснителя первой очереди с сосредоточенным впуском сточных вод и аэраторами из перфорированных труб. Аэротенки выполнены в двух секциях по четыре коридора в каждой. Под регенератор отведено 25% объема аэротенка или по одному коридору в каждом аэротенке. Пропускная способность обеих секций 90 тыс.м3 в сутки. После очистки сточной воды в аэротенках иловая смесь поступает во вторичные отстойники. Опорожнение аэротенков осуществляется посредством насоса, установленного в здании насосно-воздуходувной станции. Аэро- тенки-вытеснители представляют собой открытые железобетонные резервуары прямоугольной формы длиной 90 м, шириной коридора 9 м и глубиной 5 м.

Вторичные горизонтальные отстойники первой очереди. Вторичные отстойники предназначены для задержания активного ила, поступающего вместе с очищенной сточной водой из аэротенков. На площадке правобережных канализационных очистных сооружений в эксплуатации находится шесть горизонтальных вторичных отстойников общей пропускной способностью 90 тысяч м3 в сутки при времени отстаивания 1.5 часа. Конструктивно вторичные горизонтальные отстойники выполнены в виде железобетонных резервуаров прямоугольной формы длиной 39 м, шириной 9 м, глубиной 3.4 м. Ил непрерывно сгребается скребковыми механизмами в иловые приямки, расположенные в начале и конце отстойников. Из приямков ил откачивается эрлифтами в общий трубопровод возвратного активного ила. Избыточный активный ил перекачивается в распределительную камеру первичных отстойников.

Блок аэротенки - вторичные отстойники второй очереди. На второй очереди были применены двухкридорные аэротенки с рассредоточенным впуском сточных вод с переменным объемом регенератора в количестве трех штук длиной 102 м, шириной коридора 9 м и глубиной 4.72 м. Рассредоточенный впуск воды позволяет изменять объем регенератора с шагом 4 - 8%. Распределение сточных вод между аэротенками первой и второй очереди осуществляется с помощью задвижки диаметром 1000 мм, которая установлена в распределительной камере. Производительность аэротенков по проекту 40000 м3/сут. Аэраторы выполнены из перфорированных полиэтиленовых труб. Вторичные горизонтальные отстойники располагаются в едином блоке с аэротенками, по два отстойника на каждую секцию аэротенка, всего шесть штук. Конструктивно вторичные горизонтальные отстойники представляют собой железобетонные резервуары длиной 39 м, шириной 9 м, глубиной 3.4 м каждый. Из вторичных отстойников очищенная вода поступает в общий канал, где смешивается с очищенной водой первой очереди и далее поступает в контактные резервуары на обеззараживание.

Циркуляционный активный ил посредством эрлифта поступает в регенератор, в качестве которого служит первый коридор аэротенка, а избыточный ил отводится в бак избыточного активного ила и далее перекачивается по трубопроводу опорожнения Д-200 мм.

Контактные резервуары. В контактных резервуарах происходит дезинфекция очищенных сточных вод хлорной водой. Сточные воды распределяются по трем аэрируемым контактным резервуарам размером 27x27x3.81 метра. Контакт с хлорсодержащей жидкостью осуществляется в течении 15 минут. Удаление осадка из них производится по иловым трубам в приемный резервуар насосной станции местной канализации.

Хлораторная. Для обеззараживания очищенных сточных вод от бактериологических загрязнений предусмотрена их обработка жидким хлором. Здание хлораторной со складом хлора обеспечивает хранение необходимого количества жидкого хлора, приготовление и подачу хлорной воды на обеззараживание очищенных сточных вод.Хлораторная оборудована шестью хлораторами ЛОНИИ- 100, производительностью 20.5 м3/ ч или 10 кг хлора в час. Здание хлораторной оснащено системами принудительной вентиляции, сигнализацией, средствами индивидуальной защиты и приспособлениями для ликвидации утечек хлора. Вместимость расходного склада хлора 42 контейнера, емкостью 800 л каждый (1000 кг хлора).

Выпуск сточных вод.Для эффективного разбавления и смешивания очищенных сточных вод с водой водоема применен русловой струйный выпуск, представляющий собой трубу диаметром 1200 мм с обоймой, в которую вставлен контейнер. Заполненный гравием с размером фракций 16-32 мм. Выпуск уложен в траншею на дне реки. Траншея засыпана гравием.

Насосно-воздуходувная станция. Для обеспечения подачи воздуха в здании установлены семь воздуходувок ТВ 175/1.6 суммарной производительностью 50000 м3/сут. Кроме того, в здании установлены:

- насосы технической воды марки К-90/35А - 1 шт. и К-45/30 - 1 шт.;

- насосы избыточного ила марки ФГ-144/10.5 - 2 шт.;

- насос опорожнения сооружений производительностью 400 м3/ч.

Насосная станция для перекачки осадка и опорожнения первичных горизонтальных отстойников. Удаление осадка из горизонтальных отстойников осуществляется центробежным насосом ФГ-144/10.5. Иловые приямки горизонтальных отстойников опорожняются двумя насосами марки ФГ-144/10.5.

Насосная станция удаления плавающих веществ. Насосная станция удаления плавающих веществ из горизонтальных первичных отстойников оборудована двумя насосами ФВ 81/31.

Иловая насосная станция. Иловая насосная станция предназначена для перекачки осадка и всплывающих веществ из первичных вертикальных и радиального отстойников. Насосная станция оборудована тремя насосами НС и одним насосом СД-160/45. Резервуар приема осадка и всплывающих примесей из первичных вертикальных и радиального отстойников вместимостью до 230 м3 расположен вблизи иловой насосной станции. Конструктивно резервуар выполнен в виде закрытой емкости прямоугольной формы.

Насосная станция хозяйственно-фекальной внутриплощадочной канализации. Водоснабжение канализационных очистных сооружений осуществляется от городских сетей. Сброс сточных вод производится во внутриплощадочные сети. Насосная станция хозяйственно-фекальной внутриплощадочной канализации предназначена для отвода хозяйственно-фекальных стоков, образующихся на площадке очистных сооружений в приемную камеру. Станция оборудована двумя насосами ФГ 144/10.5.

Сливная станция. Сливная станция предназначена для приема сточных вод от неканализованных районов посредством доставляющего их автотранспорта, разбавления водой концентрированных загрязнений, очистки разбавленной сточной воды от крупных отбросов, песка и спуска в канализационную сеть. Пропускная способность станции составляет до 10 м3/час на одно приемное отделение. После предварительной очистки на сливной станции сточные воды по трубопроводу диаметром 400 мм направляются в распределительную камеру первичных отстойников для последующей очистки.

Песковые площадки. Предназначены для обезвоживания песка после песколовок. В настоящее время на канализационных сооружениях правого берега работает одна песковая площадка размером 20x35 м, устроенная на искусственном основании.

Иловые площадки. В настоящее время в работе задействовано шесть иловых площадок каскадного типа площадью 33500 м2 и 25 иловых площадок на естественном основании площадью 70800 м". По проекту осуществлялся возврат дренажных вод в голову очистных сооружений. В настоящее время, в связи с выходом из строя трубопровода, приемных колодцев, перекачивающей станции сбор и возврат воды с этих площадок не ведется, и они работают на испарение и фильтрацию. Требуется реконструкция иловых площадок с устройством искусственного основания, системой распределения по картам и восстановление системы возврата дренажных вод.

8.3. Особенности очистных сооружений, недостатки технологической схемы
канализационных очистных сооружений города Иркутска

Основными особенностями канализационных очистных сооружений являются:

1. Канализационные очистные сооружения перегружены по расходу. При проектной мощности канализационных сооружений правого берега 130 000 м3/сутки, фактическое поступление превышает на 3-10%, канализационные очистные сооружения левого берега при мощности 170 000 м3/сутки имеют фактическое поступление около 180 тыс. м3/сутки. В соответствии с генпланом города и планируемыми объемами ввода нового жилищного строительства на период 2011-2025 годов ежегодное увеличение объемов водоотведения и, соответственно, поступления на КОС составляет примерно на 3 млн. м3 сточных вод в год (или на 8-9 тыс. м3/сутки). Перегрузка канализационных очистных сооружений возрастет до 15-20%, что сдерживает развитие города, строительство новых жилых и социальных объектов.

2. В связи с длительным периодом эксплуатации в условиях агрессивных сточных вод значительное количество емкостных железобетонных сооружений, коммуникаций и оборудования находятся в неудовлетворительном состоянии, материально и морально устарели, поэтому нуждаются в демонтаже, ремонте, замене и реконструкции.

Данные обстоятельства негативно влияют на результаты работы отдельных сооружений и очистных сооружений в целом. Техническое состояние физически и технологически устаревших сооружений и значительная их перегрузка по объему поступающих сточных вод не может не сказываться на качестве очистки сточных вод. Состояние технологического оборудования не позволяет проводить очистку сточных вод до показателей, установленных соответствующими природоохранными требованиями. Стоки, сбрасываемые с очистных сооружений в реку Ангара, имеют превышение допустимых норм по таким показателям, как: взвешенные вещества, БПК полное (биохимическое потребление кислорода), аммоний солевой, нитриты, фосфаты, фенолы, алюминий.

Происходит загрязнение реки Ангара - источника питьевого водоснабжения населения городов Иркутской области, расположенных ниже по течению реки, что противоречит Концепции Федеральной целевой программы "Обеспечения населения России питьевой водой".

Со времени проектирования и строительства существенно изменились требования к качеству очистки и перечень нормируемых показателей. Существующая технология не приспособлена для удаления биогенных элементов (азота и фосфора), а набор сооружений не может обеспечить столь высокие показатели без наличия до- очистки.

МУП ПУ ВКХ ежегодно за счет собственных средств выполняет водохозяйственные мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и содержание в исправном состоянии эксплуатируемых очистных сооружений, включающие в себя проведение не только текущих ремонтных работ на сооружениях КОС, но и эти мероприятия, требуют больших финансовых затрат, такие как реконструкция системы аэрации в аэротенках, установка новых механических граблей и др.

На протяжении последних десяти лет во всех разрешительных документах на водопользование были указаны требования реконструкции и расширения канализационных очистных сооружений города Иркутска.

8.4. Мероприятия по очистке сточных вод реализуемые за счет тарифа на подключение

Мероприятия, направленные на увеличение мощности канализационных очистных сооружений города Иркутска, финансирование которых осуществляется за счет тарифа на подключение, включают в себя:

- Разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы по объекту "Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега";

- Разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы по объекту "Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега";

Перечень мероприятий, направленных на увеличение мощности канализационных очистных сооружений и реализуемых за счет тарифа на подключение приведен в таблице N 18.

Таблица N 18

Мероприятия, направленные на увеличение мощности канализационных очистных сооружений
и связанных с созданием новых объектов реализуемые за счет тарифа на подключение

N п/п	Наименование мероприятия	Технические характеристики	Реализация мероприятий по годам программы, тыс. руб.					Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Примечание
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Разработка ПСД и проведение экспертизы по объекту: "Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега"	Производительностью 180 тыс. м3/сутки	10 287,900	33 332,796	59 776,814	90 382,514	54 900,926	248 680,950	Обеспечение норм очистки сточных вод до норм ПДС (предельно допустимых сбросов), обеспечит очистку увеличивающегося объема сточных вод.Снизит экологическую нагрузку. Реализация мероприятия рассчитана до 2016 года
2.	Разработка ПСД и проведение экспертизы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега".	Производительностью 220 тыс. м3/сутки	11 989,889	38 847,239	69 666,048	105 335,031	63 983,512	289 821,719	Обеспечение норм очистки сточных вод до норм ПДС (предельно допустимых сбросов), обеспечит очистку увеличивающегося объема сточных вод.Снизит экологическую нагрузку на р. Ангара. Реализация мероприятия рассчитана до 2016 года
Всего			22 277,789	72 180,025	129 442,852	195 717,545	118 884,438	538 502,669

8.5. Мероприятия по очистке сточных вод реализуемые за счет надбавки
к тарифу на услуги очистки сточных вод

Мероприятия, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации, финансирование которых осуществляется за счет надбавки к тарифу на очистку сточных вод, включают в себя:

- реконструкцию системы телеметрии технологических параметров канализационных очистных сооружений;

- разработку и внедрение программно-вычислительного комплекса для расчета режимов и управления технологическими процессами подачи и распределения воды с автоматическим анализом расчетного режима.

Перечень мероприятий, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации, реализация которых осуществляется за счет надбавки к тарифу на услуги очистки сточных вод, приведен в таблице N 19.

Таблица N 19

Мероприятия, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации,
финансирование, которых осуществляется за счет надбавок к тарифу на услуги очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Реализация мероприятий по годам программы, тыс.руб.					Примечание.
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Реконструкция системы телеметрии технологических параметров канализационных очистных сооружений	5 000,00	-	-	1 670,00	1665,00	1 665,00	Оперативность диспетчерского управления
2.	Разработка и внедрение программно-вычислительного комплекса для расчета режимов и управления технологическими процессами подачи и распределения воды с автоматическим анализом расчетного режима.	5 000,00	-	-	2 000,00	1 500,00	1 500,00	Оптимизация процессов очистки сточных вод, подачи и распределения воды на сооружения очистки
Итого		10 000,00	-	-	3 670,00	3 165,00	3 165,00

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с изменяющим документом

8.5. Финансовые потребности по реализации мероприятий программы по очистке сточных вод

При расчете финансовых потребностей учитывался весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, а именно:

- расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик, пуско-наладочные работы);

- расходы на оплату труда с отчислением на социальные нужды;

- приобретение материалов и оборудования;

- налог на прибыль (20% с 01.01.2009 г.);

- ставка дисконтирования, рассчитываемая по каждому году реализации инвестиционного мероприятия и учитывающая все риски (в том числе инфляционные), связанная с выполнением инвестиционного проекта.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы в части очистки сточных вод на 2011 - 2015 годы без учета налога на прибыль и НДС составит:

Таблица N 20

	Финансовые потребности, тыс.руб.					Итого
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем финансовых средств платы за подключение	22 277,789	72 180,025	129 442,852	195 717,545	118 884,438	538 502,669
Объем финансовых средств надбавки к тарифу	-	-	3 670,00	3 165,00	3 165,00	10 000,00
Всего	22 277,789	72 180,025	133 112,852	198 882,545	122 049,438	548 502,669

Необходимо отметить, что при формировании финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" города Иркутска в части очистки сточных вод не были учтены арендные платежи, проценты по долговым обязательствам (расходы, связанные с привлечением кредитов в связи с неодновременностью подключения различных объектов к системе коммунальной инфраструктуры), а также затраты на регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе и землю.

8.5.1. Расчет тарифа на подключение к системе очистки сточных вод

Расчет тарифа на подключение к системе очистки сточных вод, произведен исходя из расчета нагрузок для вводимого жилья на период с 2011 - 2015 г.г. (таблица N 1)

Исходя из того, что прирост жилищного фонда в расчете до 2015 г. будет осуществляться только за счет полностью благоустроенного жилья, при определении прироста нагрузок на очистные сооружения использован норматив водоотведения согласно СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

Таблица N 21

В расчете на весь объем инвестиционной программы
Водоотведение, м3/сут.	38 183,65
Водоотведение, м3/час.	2 730,13

Согласно Федеральному закону N 210-ФЗ тариф на подключение определяется в расчете за 1 м3/час подключаемой нагрузки.

Таким образом, тариф на подключение к системе очистных сооружений города Иркутска, для реализации мероприятий инвестиционной программы по очистке сточных вод, предусмотренных на 2011 - 2015 годы, с учетом налога на прибыль составит:

Таблица N 22

Объем водоотведения на вводимое жилье, м3/час	2 730,13
Финансовые потребности тыс. рублей	538 502,669
Тариф на подключение с учетом налога на прибыль, рублей за 1 м3/час (без НДС)	246 555,42

(538 502,669: 0,80)/ 2 365,641 = 246 555,42 руб./м3 в час (без НДС);

8.5.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги очистки сточных вод

Расчеты надбавки к тарифу для потребителей произведены исходя из объемов очистки сточных вод в период реализации инвестиционной программы - 2011- 2015 годы.

Динамика поступления сточных вод на канализационные очистные сооружения города Иркутска в период 2011 - 2015 годов выглядит следующим образом:

Показатели	Ед.измерения	Года реализации инвестиционной программы
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Очистка сточных вод	тыс.м3	85 924,8	86 067,2	83 422,8	83 071,6	82 927,9

Надбавка к тарифу на очистку сточных вод на период реализации инвестиционной программы 2011 - 2015 годы устанавливаются из расчета платы за 1 м3 очищенных сточных вод:

Таблица N 24

Формирование надбавки	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Пропуск сточных вод, тыс. м	85 924,8	86 067,2	83 422,8	83 071,6	82 927,9
Финансовые потребности тыс. рублей	-	-	3 670,00	3 165,00	3 165,00
Надбавка к тарифу, руб. за 1 м3 (без НДС)	-	-	0,05	0,05	0,05

Надбавка к тарифу на очистку сточных вод на период 2011 - 2012 годы реализации инвестиционной программы не устанавливается.

Надбавка к тарифу на очистку сточных вод на период 2013 - 2015 годы реализации инвестиционной программы с учетом налога на прибыль составит:

в 2013 году (3 670,0/ 0,80)/ 83 422,8 = 0,05 руб.;

в 2014 году (3 165,0 /0,80)/ 83 071,6 = 0,05 руб.;

в 2015 году (3 165,0 /0,80)/ 82 927,9 = 0,05 руб.

8.6. Мониторинг выполнения инвестиционной программы в части очистки сточных вод

Мониторинг инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ в части очистки сточных вод определяется по показателям и индикаторам, приведенным в таблице N 25.

Таблица N 25

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга инвестиционной программы
МУП ПУ ВКХ в части водоотведения и очистки сточных вод.

Наименование индикатора	Ед.измерения	Фактические значения			Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации мероприятий инвестиционной программы
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами).
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24
Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час.	8784	8760	8760	8760	8784	8760	8760	8760
Календарное количество дней в отчетном периоде	дней	366	365	365	365	366	365	365	365
Индекс замены оборудования	%
- оборудование транспортировки стоков	%
- оборудование системы очистки стоков	%
Количество замененного оборудования	ед.
- оборудование транспортировки стоков
- оборудование системы очистки стоков
Общее количество установленного оборудования	ед.
- оборудование транспортировки стоков	ед.	18	18	18
- оборудование системы очистки стоков	ед.	233	233	233
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене к протяженности сетей	%	44,4	45,2	46,9	48,1	49,2	50,0	50,9	52,0
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	306	318	333	342,0	351,0	360,0	369,0	378,0
Протяженность сетей	км	689,1	704,3	710,4	711,3	714	720,2	725,5	727,6
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
Уровень загрузки производственных мощностей - отношение фактической производительности оборудования к установленной	%
КОС левого берега	%	105,2	105,0	104,1
Фактическая производительность оборудования	тыс.куб.м в сутки	178,77	178,57	176,90
Установленная производительность оборудования	тыс.куб.м в сутки	170	170	170	170	170	170	170	170
Кос правого берега	%	107,3	111,0	100,9
Фактическая производительность оборудования	тыс.куб.м в сутки	139,50	144,26	131,20
Установленная производительность оборудования	тыс.куб.м в сутки	130	130	130	130	130	130	130	130
КНС-15	%	100,1	100,1	100,1
Фактическая производительность оборудования	тыс.куб.м в сутки	81,99	81,99	81,99
Установленная производительность оборудования	тыс.куб.м в сутки	81,89	81,89	81,89
3. Доступность товаров и услуг для потребителей
Индекс нового строительства	ед.	0,0038		0,0003	0,0013	0,0038	0,0086	0,0073	0,0029
Протяженность построенных сетей	км	2,60	0,00	0,20	0,90	2,70	6,20	5,30	2,1
Протяженность сетей	км	689,10	704,30	710,40	711,3	714	720,2	725,5	727,6
4. Эффективность деятельности
Рентабельность деятельности - отношение финансового результата до налогообложения к выручке	%	6,9	2,3	1,4	8,3	21,4	13,3	13,1	11,9
Финансовые результаты деятельности ОКК	тыс.руб.	29908,1	11097,8	7758,3	50803,7	175753	122244	132996	133101
Выручка ОКК	тыс.руб.	431416,3	472447,5	537628	608912,3	819574	922370	1017145	1118859,5
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВтч/куб.м
Эффективность использования энергии (транспортировка стоков)	кВтч/ тыс.куб.м	0,202	0,213	0,217	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
Эффективность использования энергии (очистка стоков)	кВтч/ тыс.куб.м	0,213	0,213	0,205	0,212	0,211	0,208	0,206	0,204
Расход эл.энергии на транспортировку стоков	МВтч	17,794	18,323	18,345	17,584	17,148	17,095	17,021	16,992
Расход эл.энергии на очистку стоков	МВтч	24,851	25,129	23,037	23,710	23,753	23,553	23,343	23,240
Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей	тыс.куб.м	88299,2	85910,3	84531,3	85935,4	83681,8	83422,8	83071,6	82920
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс.куб.м	116485,3	117826,5	112416,9	112000	112500	113000	113500	114000
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)	чел./км сетей	1,341	1,386	1,434	1,496	1,507	1,507	1,502	1,505
Численность персонала	чел.	924	976	1019	1064,1	1076	1085	1090	1095
Протяженность сетей	км	689,1	704,3	710,4	711,3	714	720,2	725,5	727,6
Производительность труда	куб.м/ чел.	95,56	88,02	82,96	80,76	77,77	76,89	76,21	75,73
Численность персонала	чел.	924	976	1019	1064,1	1076	1085	1090	1095
Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей	тыс.куб.м	88299,2	85910,3	84531,3	85935,4	83681,8	83422,8	83071,6	82920

И.о. заместителя мэра - председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска

A.M.Абрамчик

Заместитель начальника экономического отдела

В.Н.Шишмарев