Приложение. Ведомственный план по повышению эффективности бюджетных расходов на период 2015 - 2018 годы

Информация об изменениях:

Приказом управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 30 марта 2016 г. N 215 в План внесены изменения

См. текст Плана в предыдущей редакции

Приложение

Ведомственный план
по повышению эффективности бюджетных расходов на период 2015 - 2018 годы
(утв. приказом управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области
от 14 апреля 2015 г. N 149)

С изменениями и дополнениями от:

30 марта 2016 г.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится с учетом изменений, внесенных приказом управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 30 марта 2016 г. N 215

NN п/п	Наименование мероприятий	Ожидаемый результат от реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении мероприятия
1	2	3	4	5	6
1. Оптимизация расходных обязательств Тамбовской области
1.1.	Проведение анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Тамбовской области Управлению, на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям	обеспечение режима целевого и эффективного расходования средств бюджета Тамбовской области	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
1.2.	Проведение инвентаризации кредиторской задолженности областных государственных учреждений с анализом причин и факторов ее возникновения	обеспечение учета расходования средств бюджета Тамбовской области	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета, подведомственные учреждения
1.3.	Формирование планового и уточненного реестра расходных обязательств управления по охране окружающей среды и природопользованию области	инвентаризация расходных обязательств	ежегодно в сроки, установленные постановлением администрации области	Отдел экономического прогнозирования и учета, подведомственные учреждения
1.4.	Подготовка предложений по оптимизации объема и структуры расходных обязательств, в том числе за счет их отмены с перераспределением бюджетных ассигнований на исполнение других расходных обязательств, исполняемых за счет бюджетных ассигнований	повышение результативности бюджетных расходов	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
1.5.	Проведение мониторинга финансового исполнения принятых расходных обязательств	обеспечение режима целевого и эффективного расходования средств бюджета Тамбовской области	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета
1.6.	Мероприятия по оптимизации численности работников по подведомственным учреждениям	Повышение эффективности бюджетных расходов	в течение финансового года	Отдел правового и кадрового обеспечения, отдел экономического прогнозирования и учета, подведомственные учреждения
1.7.	Мероприятия по оптимизации сети подведомственных учреждений за счет ликвидации или преобразования малоэффективных учреждений (в том числе создание централизованных бухгалтерий, передача несвойственных функций областных государственных учреждений на аутсорсинг; передача части полномочий исполнительных органов государственной власти области по предоставлению государственных услуг в многофункциональные центры)	Повышение эффективности бюджетных расходов	в течение финансового года	Отдел правового и кадрового обеспечения, отдел экономического прогнозирования и учета, подведомственные учреждения
2. Внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования
2.1.	Внесение изменений в действующие ведомственные целевые программы в связи с переходом к программной структуре расходов бюджета Тамбовской области	Оптимизация расходов бюджета Тамбовской области	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
2.2.	Мониторинг достижения запланированных результатов (непосредственных и конечных) ведомственных целевых программ	Определение динамики состояния окружающей среды, удовлетворение потребностей населения и экономики в водных ресурсах, развитие и использование минерально-сырьевой базы	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
2.3.	Корректировка и уточнение государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы путем разработки программных мероприятий и уточнения параметров в соответствии с фактическим исполнением мероприятий	Доля расходов, осуществляемых программно-целевым методом, 100%	В течение 2015 - 2018 гг. при изменении соответствующих требований	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
2.4.	Анализ использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований	Эффективное использование средств, полученных из средств бюджета Тамбовской области	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета
2.5.	Анализ использования субсидий, предоставленных из бюджета Тамбовской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями	Эффективное использование средств, полученных из бюджета Тамбовской области	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета
2.6.	Осуществление мониторинга за соблюдением предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственного бюджетного учреждения в размере не более 40%	Повышение эффективности бюджетных расходов	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета
3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
3.1.	Совершенствование административных регламентов предоставления (исполнения) государственных услуг (функций), поддержание в актуальном состоянии административных регламентов на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области	Повышение качества предоставления (исполнения) услуг (функций)	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления
3.2.	Обеспечение перевода механизма предоставления услуг на предоставление услуг в электронном виде с использованием межведомственного электронного взаимодействия	Повышение качества предоставления (исполнения) услуг (функций)	2015 - 2016 гг.	Организационно-аналитический отдел
3.3.	Обеспечение поступления администрируемых Управлением неналоговых доходов	Повышение результативности бюджетных расходов	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления
3.4.	Выполнение мероприятий государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы	обеспечение режима целевого и эффективного расходования средств бюджета Тамбовской области	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета
3.5.	Проведение оценки эффективности использования государственного имущества (зданий, сооружений) подведомственными областными государственными бюджетными учреждениями	Повышение эффективности бюджетных расходов	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета
3.6.	Популяризация получения услуг в электронном виде и с использованием межведомственного электронного взаимодействия, путем размещения материалов в СМИ, на сайте управления и в процессе оказания информационной поддержки заявителей	Повышение качества предоставления (исполнения) услуг (функций)	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления
4. Совершенствование системы оплаты труда государственных гражданских служащих, оптимизация их численности
4.1.	Корректировка действующих штатных расписаний в соответствии с постановлением главы администрации области от 11.02.2009 N 3 "О Порядке формирования штатного расписания исполнительного органа государственной власти области"; представление уточненных штатных расписаний на согласование в управление государственной службы и организационной работы администрации области и финансовое управление области	Оптимизация численности государственных служащих и структуры управления	2015 - 2018 гг.	Отдел правового и кадрового обеспечения
4.2.	Формирование системы показателей деятельности государственных гражданских служащих	Повышение эффективности бюджетных расходов	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета, отдел правового м кадрового обеспечения, организационно-аналитический отдел
4.3.	Обеспечение контроля за выплатой заработной платы работникам управления и исполнением других расходных обязательств области с целью недопущения образования просроченной кредиторской задолженности	Целевое и эффективное использование средств, полученных из бюджета области	постоянно	Отдел экономического прогнозирования и учета
5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг
5.1.	Обеспечение ежегодного роста доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности областных государственных бюджетных учреждений	Улучшение состояния окружающей среды	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
5.2.	Формирование и доведение до областных государственных учреждений государственных заданий и бюджетных ассигнований на обеспечение в 2015 - 2018 годах	Оптимизация расходов бюджета области	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
5.3.	Утверждение нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативов финансовых затрат на содержание имущества, закрепленного за областными государственными учреждениями	Оптимизация расходов бюджета области	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
5.4.	Осуществление контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований для каждого областного государственного учреждения в соответствии с фактическим выполнением государственного задания на оказание государственных услуг	Целевое расходование средств бюджета области	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
5.5.	Оценка эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений в соответствии с ПАО N 9 от 11.01.2012 г.	Определение соответствия фактических значений показателей эффективности деятельности учреждений их пороговым значениям	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
5.6.	Разработка Порядка наложения количественно измеримых финансовых санкций (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственного задания	Повышение эффективности бюджетных расходов	В течение 2015 года	Отдел правового и кадрового обеспечения
5.7.	Проведение мониторинга выполнения государственных заданий, пересмотр и корректировка показателей государственного задания текущего финансового года и на очередной финансовый год и плановый период по результатом проведенного мониторинга по подведомственным учреждениям	Повышение качества предоставления (исполнения) услуг (функций)	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления
5.8.	Проведение мониторинга заработной платы работников подведомственных областных государственных учреждений	Повышение результативности бюджетных расходов	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета
5.9.	Внедрение внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов в подведомственных областных государственных учреждениях	Целевое и эффективное использование средств, полученных из бюджета области	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета
6. Оптимизация государственных закупок
6.1.	Формирование плана государственных закупок, а также планов закупок бюджетных и автономных учреждений	Обоснование потребностей в необходимых работах (услугах) для государственных нужд	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
6.2.	Использование электронных аукционов, открытых конкурсов, запроса котировок при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на осуществление закупок товаров, работ, услуг и типовых форм государственных контрактов	Обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
6.3.	Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по государственным закупкам, эффективностью размещения заказа и своевременным исполнением контрактных обязательств	Обеспечение учета расходования средств бюджета области	2015 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
6.4.	Обеспечить заключение договоров, оплату договоров (контрактов), подлежащих исполнению за счет средств бюджета области и федерального бюджета, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств	Обеспечение выполнения необходимых работ (услуг) для государственных нужд за счет средств полученных из бюджета области	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета, подведомственные учреждения
6.5.	Утверждение и внесение изменений (при необходимости) в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд управления по охране окружающей среды и природопользованию области	Повышение результативности бюджетных расходов	2016 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета, подведомственные учреждения
6.6.	Закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на обеспечение нужд управления по охране окружающей среды и природопользованию области	Повышение результативности бюджетных расходов	2016 - 2018 гг.	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
7.1.	Формирование карт внутреннего финансового контроля в структурных подразделениях управления по охране окружающей среды и природопользованию области, выполняющих внутренние бюджетные процедуры, обеспечение их согласования и утверждения начальником управления по охране окружающей среды и природопользованию области, в соответствии с постановлением администрации области от 21.08.2014 года N 963 "Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Тамбовской области, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Тамбовской области, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Тамбовской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"	Организация непрерывного процесса внутреннего финансового контроля в структурных подразделениях, выполняющих бюджетные процедуры	Ежегодно до 01 января очередного финансового года	Структурные подразделения управления, выполняющие внутренние бюджетные процедуры
7.2.	Осуществление внутреннего финансового контроля (проведение контрольных действий) в соответствии с утвержденными картами внутреннего финансового контроля	Предупреждение нарушений	постоянно	Структурные подразделения управления, выполняющие внутренние бюджетные процедуры
7.3.	Предоставление начальнику управления по охране окружающей среды и природопользованию информации об установленных фактах, свидетельствующих о наличии признаков административного правонарушения, в части внутренних бюджетных процедур, с предложениями о мерах по устранению нарушений и причин, им способствующих, согласованных с курирующими заместителями управления по охране окружающей среды и природопользованию области	Пресечение нарушений	В течение года (в срок, не позднее дня выявления нарушений)	Структурные подразделения управления, выполняющие внутренние бюджетные процедуры
7.4.	Предоставление информации о результатах внутреннего финансового контроля в отдел экономического прогнозирования и учета управления по охране окружающей среды и природопользованию области, уполномоченное на составление сводной отчетности по результатам внутреннего финансового контроля	Формирование сведений об осуществлении внутреннего финансового контроля	Ежеквартально в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания соответствующего квартала	Структурные подразделения управления, выполняющие внутренние бюджетные процедуры
7.5.	Формирование и предоставление начальнику управления по охране окружающей среды и природопользованию области сводной информации о результатах внутреннего финансового контроля и сводных предложений о мерах по устранению нарушений	Информирование начальника управления по охране окружающей среды и природопользованию области о результатах осуществления внутреннего финансового контроля	Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Отдел экономического прогнозирования и учета
7.6.	Актуализация карт внутреннего финансового контроля	Совершенствование организации внутреннего финансового контроля в структурных подразделениях, выполняющих внутренние бюджетные процедуры	По мере необходимости	Структурные подразделения управления, выполняющие внутренние бюджетные процедуры
7.7.	Предоставление предложений для формирования ежегодных планов внутреннего финансового аудита управления по охране окружающей среды и природопользованию области в отдел экономического прогнозирования и учета управления	Совершенствование организации внутреннего финансового контроля в структурных подразделениях, выполняющих внутренние бюджетные процедуры	Ежегодно до 25 декабря текущего года	Структурные подразделения управления, выполняющие внутренние бюджетные процедуры
7.8.	Формирование ежегодного плана внутреннего финансового аудита управления по охране окружающей среды и природопользованию области, обеспечение его утверждения	Упорядочение и открытость осуществления внутреннего финансового аудита управления по охране окружающей среды и природопользованию области	Ежегодно до 01 января очередного финансового года	Отдел экономического прогнозирования и учета
7.9.	Проведение внутреннего финансового аудита в соответствии с утвержденным планом	Выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства в деятельности управления по охране окружающей среды и природопользованию области	В соответствии с планом	Контрольно ревизионная группа
8.0	Формирование и предоставление начальнику управления по охране окружающей среды и природопользованию области сводной информации о результатах внутреннего финансового аудита (далее - сводная информация)	Информирование начальника управления по охране окружающей среды и природопользованию области о результатах осуществления внутреннего финансового аудита	Ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Отдел экономического прогнозирования и учета
8.1.	Размещение на официальном сайте управления по охране окружающей среды и природопользованию области сводной информации в информационной сети "Интернет"	Открытость осуществления внутреннего финансового аудита	Ежеквартально, не позднее 45 календарных дней после окончания отчетного периода	Отдел экономического прогнозирования и учета Организационно-аналитический отдел
8. Повышение качества финансового менеджмента
8.1.	Обеспечить равномерное и эффективное использование средств бюджета Тамбовской области в течение текущего финансового года в соответствии с кассовым планом бюджета Тамбовской области	Обеспечение учета расходования средств бюджета области	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета, подведомственные учреждения
8.2.	Обеспечить подготовку бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период из средств бюджета области	Обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых из бюджета области	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета
8.3	Ведение реестра расходных обязательств и распределение бюджетных ассигнований между подведомственными получателями с учетом достижения показателей непосредственных результатов в отчетном периоде	Обеспечение учета расходования средств бюджета области	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета
8.4.	Подготовка, размещение и контроль за размещением информации в публичный доступ в рамках интернет-портала органов государственной власти области (Портала государственных и муниципальных услуг (функций)) о результатах деятельности всех органов исполнительной власти области	Повышение эффективности деятельности управления	2015 - 2018 гг.	Отдел экономического прогнозирования и учета, организационно-аналитический отдел
8.5.	Организация проведения оценки качества финансового менеджмента подведомственных учреждений	Повышение эффективности деятельности управления	2016 - 2018 гг	Структурные подразделения управления, подведомственные учреждения
9. Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности
9.1.	Своевременное составление и размещение на официальном сайте Управления по охране окружающей среды и природопользованию области в информационно-коммуникационной сети "Интернет" отчета о деятельности подведомственными учреждениями	Обеспечение открытости (прозрачности) информации деятельности	Ежегодно в установленные сроки	Отдел экономического прогнозирования и учета, организационно-аналитический отдел
9.2.	Размещение на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" отчета о реализации государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы	Обеспечение открытости (прозрачности) информации деятельности	Не менее 2-х раз в год	Отдел экономического прогнозирования и учета, организационно-аналитический отдел
9.3.	Рассмотрение отчетов о реализации мероприятий государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти	Обеспечение открытости (прозрачности) информации деятельности	Не менее 2-х раз в год	Отдел экономического прогнозирования и учета, организационно-аналитический отдел
9.4.	Осуществление мониторинга за соблюдением планов финансово-хозяйственной деятельности и составлением бюджетных смет по подведомственным учреждениям	Повышение качества финансовой дисциплины	В течение текущего финансового года	Отдел экономического прогнозирования и учета
9.5.	Размещение на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru сайт ГМУ) установленного перечня сведений в актуальном состоянии по подведомственным учреждениям	Обеспечение открытости (прозрачности) информации деятельности	В установленные сроки	Отдел экономического прогнозирования и учета, организационно-аналитический отдел, подведомственные учреждения
9.6.	Размещение на официальном сайте Управления по охране окружающей среды и природопользованию в информационно-коммуникационной сети "Интернет" отчета о выполнении государственных заданий по подведомственным учреждениям	Обеспечение открытости (прозрачности) информации деятельности	В установленные сроки	Отдел экономического прогнозирования и учета, организационно-аналитический отдел, подведомственные учреждения
9.7.	Размещение на официальном сайте управления по охране окружающей среды и природопользованию области в информационно-коммуникационной сети "Интернет" результатов оценки качества финансового менеджмента по подведомственным учреждениям	Обеспечение открытости (прозрачности) информации деятельности	Ежегодно не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным	Отдел экономического прогнозирования и учета, организационно-аналитический отдел, подведомственные учреждения