Приложение N 2. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая
программа развития мясного скотоводства
в Тамбовской области" на 2016 - 2018 годы

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия				Объем финансирования, млн. руб.
	Наименование		Единица измерения	Значение по годам реализации мероприятия	По годам всего		В том числе:
							Федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	Местный бюджет		внебюджетные источники
1	2		3	4	5		6	7	8		9
1 Строительство, реконструкцию и модернизацию ферм и фидлотов по выращиванию молодняка крупного рогатого скота мясных и помесных пород	Строительство объектов		Ед.	2016 - 1	2016	0,5	0,0	0,0	0,0		0,5
				2017 - 2	2017	25,0	0,0	0,0	0,0		25,0
				2018 - 3	2018	85,7	0,0	0,0	0,0		85,7
					Итого	111,2	0,0	0,0	0,0		111,2
1.1. Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию ферм и фидлотов по выращиванию молодняка крупного рогатого скота мясных и помесных пород	Строительство объектов		Ед.	2016 - 1	2016	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
				2017 - 2	2017	24,4	0,0	24,4	0,0		0,0
				2018 - 3	2018	25,8	0,0	25,8	0,0		0,0
					Итого	50,2	0,0	50,2	0,0		0,0
1.2. Эффективность мероприятия	Объем выручки на рубль бюджетных средств		руб.	2016 - 0,0	2016	0,5	0,5	0,0	0,0		0,5
				2017 - 13,4	2017	49,4	0,0	24,4	0,0		25,0
				2018 - 16,8	2018	111,5	0,0	25.8	0,0		85,7
					Итого	161,4	0,0	50,2	0,0		111,2
2. Приобретение племенного молодняка мясных пород	Увеличение маточного поголовья		голов	2016 - 200	2016	35,0	0,0	0,0	0,0		35,0
				2017 - 300	2017	45,0	0,0	0,0	0,0		45,0
				2018 - 500	2018	58,5	0,0	0.0	0,0		58,5
						163,5	0,0	0,0	0,0		163,5
2.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка мясных пород	Увеличение маточного поголовья		голов	2016 - 250	2016	7,0	0,0	7,0	0,0		0
				2017 - 300	2017	9,5	0,0	9,5	0,0		0
				2018 - 500	2018	15,8	0,0	15,8	0,0		0
					Итого	32,3	0,0	32,3	0,0		0
2.2. Эффективность мероприятия	Увеличение маточного поголовья		голов	2016 - 250	2016	42,0	0,0	7,0	0,0		35,0
				2017 - 300	2017	54,5	0,0	9,5	0,0		45,0
				2018 - 500	2018	74,3	0,0	15,8		0,0	58,5
				Итого	195,8	0,0	32,3		0,0	163,5
3. Приобретение семени и эмбрионов	Осеменение маточного поголовья	доз		2016 - 9200	2016	1,0	0,0	0,0		0,0	1,0
				2017 - 10200	2017	4,1	0,0	0,0		0,0	4,1
				2018 - 11400	2018	4,6	0,0	0,0		0,0	4,6
					Итого	9,7	0,0	0,0		0,0	9,7
3.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семени и эмбрионов	Осеменение маточного поголовья	доз		2016 - 9200	2016	0,0	0,0	0,0		0,0	0
				2017 - 10200	2017	0,9	0,0	0,9		0,0	0
				2018 - 11400	2018	1,0	0,0	1,0		0,0	0
					Итого	1,9	0,0	1,9		0,0	0
3.2. Эффективность мероприятия	Увеличение выхода приплода на 100 голов коров и нетелей	%		2016 - 75	2016	1,0	0,0	0,0		0,0	1,0
				2017 - 80	2017	5,0	0,0	0,9		0,0	4,1
				2018 - 85	2018	5,6	0,0	1,0		0,0	4,6
					Итого	11,6	0,0	1,9		0,0	9,7
4. На содержание маточного поголовья коров мясного направления по системе корова-теленок	Увеличение поголовья мясного скота	%		2016 - 10	2016	60,0	0,0	0,0		0,0	60,0
				2017 - 10	2017	65,0	0,0	0,0		0,0	65,0
				2018 - 10	2018	70,0	0,0	0,0		0,0	70,0
					Итого	195,0	0,0	0,0		0,0	195,0
4.1. Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья коров мясного направления по системе корова- теленок	Увеличение поголовья мясного скота	%		2016 - 10	2016	0,0	0,0	0,0		0,0	0
				2017 - 10	2017	4,0	0,0	4,0		0,0	0
				2018 - 10	2018	5,0	0,0	5,0		0,0	0
					Итого	9,0	0,0	9,0		0,0	0
4.2. Эффективность мероприятия	Увеличение поголовья	%		2016 - 10	2016	60,0	0,0	0,0		0,0	60,0
				2017 - 10	2017	69,0	0,0	4,0		0,0	65,0
				2018 - 10	2018	75,0	0,0	5,0		0,0	70,0
						204,0	0,0	9,0		0,0	195,0
Итого по программе		млн. руб.		2016	2016	103,5	0,0	7,0		0,0	96,5
				2017	2017	177,9	0,0	38,8		0,0	139,1
				2018	2018	266,4	0,0	47,6		0,0	218,8
					Итого	547,8	0,0	93,4		0,0	454,4