Приложение N 2. Перечень мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска" на 2015 - 2020 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Мичуринска Тамбовской области от 16 марта 2017 г. N 518 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"
на 2015 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска" на 2015 - 2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

2 июня 2015 г., 25 марта 2016 г., 16 марта 2017 г.

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
			наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБ УРКС"	Повышение качества библиотечного обслуживания	да, нет	2015	да	19588,3	29,7	65,1	19167,3	326,2
					2016	да	23445,8	11,8	10543,6	12586,4	304,0
					2017	да	19439,2	-	-	19063,5	375,7
					2018	да	19439,2	-	-	19063,5	375,7
					2019	да	20239,2	-	-	19863,5	375,7
					2020	да	20195,2	-	-	6156,7	350,0
1.1	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБ УРКС"	Пополняемость книжных фондов	да, нет	2015	да	29,7	29,7	-	-	-
					2016	да	11,8	11,8	-	-	-
					2017	да	-	-	-	-	-
					2018	да	-	-	-	-	-
					2019	да	-	-	-	-	-
					2020	да	-	-	-	-	-
1.2	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры		Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2015	1	65,1	-	65,1	-	-
					2016	1	65,1	-	65,1	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
1.3	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации		Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	10478,5	-	10478,5	-	-
					2017	да	-	-	-	-	-
					2018	да	-	-	-	-	-
					2019	да	-	-	-	-	-
					2020	да	-	-	-	-	-
1.4	Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБ УРКС"	Рост количества зарегистрированных пользователей	чел.	2015	39212	19493,5	-	-	19167,3	326,2
					2016	41771	12890,4	-	-	12586,4	304,0
					2017	39300	19439,2	-	-	19063,5	375,7
					2018	39300	19439,2	-	-	19063,5	375,7
					2019	39300	20239,2	-	-	19863,5	375,7
					2020	39300	20195,2	-	-	6156,7	350,0
2	Основное мероприятие "Развитие музеев"	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Повышение эффективности музейных услуг	да, нет	2015	да	6484,7	-	-	6156,7	328,0
					2016	да	7812,2	-	2799,5	4756,5	256,2
					2017	да	5824,4	-	-	5564,4	260,0
					2018	да	5824,4	-	-	5564,4	260,0
					2019	да	5824,4	-	-	5564,4	260,0
					2020	да	7203,9	-	-	6973,9	230,0
2.1	Предоставление муниципальных услуг муниципальными музеями		Рост числа посетителей постоянных экспозиций	чел.	2015	22320	6484,7	-	-	6156,7	328,0
					2016	23060	5012,7	-	-	4756,5	256,2
					2017	21350	5824,4	-	-	5564,4	260,0
					2018	21350	5824,4	-	-	5564,4	260,0
					2019	21350	5824,4	-	-	5564,4	260,0
					2020	21350	7203,9	-	-	6973,9	230,0
2.2.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"	Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	2799,5	-	2799,5	-	-
					2017	да	-	-	-	-	-
					2018	да	-	-	-	-	-
					2019	да	-	-	-	-	-
					2020	да	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие "Развитие архивного дела"	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска	Повышение качества услуг в области архивного дела	да, нет	2015	да	37,7	-	37,7	-	-
					2016	да	37,9	-	37,9	-	-
					2017	да	42,3	-	42,3	-	-
					2018	да	-	-	-	-	-
					2019	да	-	-	-	-	-
					2020	да	-	-	-	-	-
3.1	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию		Рост количества пользователей архивной информацией	%	2015	7	37,7	-	37,7	-	-
					2016	7	37,9	-	37,9	-	-
					2017	7	42,3	-	42,3	-	-
					2018	7	-	-	-	-	-
					2019	7	-	-	-	-	-
	архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований				2020	7
	Итого по подпрограмме				2015		26110,7	29,7	102,8	25324,0	654,2
					2016		31295,9	11,8	13381,0	17342,9	560,2
					2017		25305,9	-	42,3	24627,9	635,7
					2018		25263,6	-	-	24627,9	635,7
					2019		26063,6	-	-	25427,9	635,7
					2020		27399,1	-	-	26819,1	580,0
2. Подпрограмма "Искусство"
1	Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования"	Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь",	Повышение качества услуг дополнительного образования и досуга	да, нет	2015	да	61197,2	-	195,3	54196,2	7001,0
					2016	да	80070,8	-	22058,2	46910,7	11101,9
					2017	да	70732,2	-	-	58721,7	12010,5
					2018	да	70732,2	-	-	58721,7	12010,5
					2019	да	73912,2	-	-	61901,7	12010,5
					2020	да	58309,5	-	-	51329,5	6980,0
1.1.	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры	МБУК "ПКиО" МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДШИ"	Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности	чел.	2015	1	65,1	-	65,1	-	-
					2016	-	-	-	-	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
1.2	Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования		Участие педагогических работников в концертно-исполнительской и конкурсной деятельности	чел.	2015	2	130,2	-	130,2	-	-
					2016	2	130,2	-	130,2	-	-
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятия по развитию организаций дополнительного образования в сфере культуры		Улучшение материально-технической базы организаций	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	3500,0	-	3500,0	-	-
					2017	да	-	-	-	-	-
					2018	да	-	-	-	-	-
					2019	да	-	-	-	-	-
					2020	да	-	-	-	-	-
1.4.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации		Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	8725,0	-	8725,0	-	-
					2017	да	-	-	-	-	-
					2018	да	-	-	-	-	-
					2019	да	-	-	-	-	-
					2020	да	-	-	-	-	-
1.5.	Повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации		Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников	да, нет	2015	-	-	-	-	-	-
					2016	да	9703,0	-	9703,0	-	-
					2017	да	-	-	-	-	-
					2018	да	-	-	-	-	-
					2019	да	-	-	-	-	-
					2020	да	-	-	-	-	-
1.6.	Организация культурно-досуговой деятельности		Увеличение количества посещений	%	2015	8,5	20892,5	-	-	17984,8	2907,7
					2016	8,6	21215,4			14480,4	6735,0
					2017	8,9	27058,8			19438,8	7620,0
					2018	9,0	27058,8			19438,8	7620,0
					2019	9,0	28238,8			20618,8	7620,0
					2020	9,0	22702,5	-	-	20472,5	2230,0
1.7	Предоставление услуг дополнительного образования в городе в сфере художественно-эстетического образования		Увеличение охвата детей дополнительным образованием	%	2015	30,0	40109,4	-	-	36016,1	4093,3
					2016	30,0	36797,2	-	-	32430,3	4366,9
					2017	30,0	43673,4	-	-	39282,9	4390,5
					2018	30,0	43673,4	-	-	39282,9	4390,5
					2019	30,0	45673,4	-	-	41282,9	4390,5
					2020	30,0	35607,0	-	-	30857,0	4750,0
	Итого по подпрограмме				2015		61197,2	-	195,3	54000,9	7001,0
					2016		80070,8	-	22058,2	46910,7	11101,9
					2017		70732,2	-	-	58721,7	12010,5
					2018		70732,2	-	-	58721,7	12010,5
					2019		73912,2	-	-	61901,7	12010,5
					2020		58309,5	-	-	51329,5	6980,0
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
1	Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий программы"	Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦБ УРКС"	Повышение эффективности работы учреждений культуры	да, нет	2015	да	24337,4	-	-	15447,3	8890,1
					2016	да	22847,8	-	-	17361,5	5486,3
					2017	да	17468,3	-	-	15568,3	1900,0
					2018	да	17468,3	-	-	15568,3	1900,0
					2019	да	17468,3	-	-	15568,3	1900,0
					2020	да	14421,0	-	-	8621,0	5800,0
1.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и спорта администрации города		Своевременная сдача отчетности (число учреждений)	ед.	2015	10	24137,4	-	-	15447,3	8690,1
					2016	10	22647,8			17361,5	5286,3
					2017	10	17468,3			15568,3	1900,0
					2018	10	17468,3			15568,3	1900,0
					2019	10	17468,3			15568,3	1900,0
					2020	10	14421,0			8621,0	5800,0
1.2	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦБ УРКС"	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием	выполнено, не выполнено	2015	вып.	100,0	-	-	-	100,0
					2016	вып.	100,0	-	-	-	100,0
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020
1.3	Проведение городских праздничных мероприятий		Организация и проведение праздников	выполнено, не выполнено	2015	вып.	100,0	-	-	-	100,0
					2016	вып.	100,0	-	-	-	100,0
					2017	-	-	-	-	-	-
					2018	-	-	-	-	-	-
					2019	-	-	-	-	-	-
					2020	-	-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме				2015		24337,4	-	-	15447,3	8890,1
					2016		22847,8	-	-	17361,5	5486,3
					2017		17468,3	-	-	15568,3	1900,0
					2018		17468,3	-	-	15568,3	1900,0
					2019		17468,3	-	-	15568,3	1900,0
					2020		14421,0	-	-	8621,0	5800,0
	Итого по муниципальной программе				2015		111645,3	29,7	298,1	94772,2	16545,3
					2016		134214,5	11,8	35439,2	81615,1	17148,4
					2017		113506,4	-	42,3	98917,9	14546,2
					2018		113464,1	-	-	98917,9	14546,2
					2019		117444,1	-	-	102897,9	14546,2
					2020		100129,6	-	-	86769,6	13360,0