Приложение. Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области" на 2017 - 2019 годы

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 21 декабря 2017 г. - Приказ управления сельского хозяйства Тамбовской области от 18 декабря 2017 г. N 420

См. предыдущую редакцию

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Региональная экономически значимая программа ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области" на 2017 - 2019 годы
(утв. приказом управления сельского хозяйства Тамбовской области
от 30 декабря 2016 г. N 411)

С изменениями и дополнениями от:

24 марта, 15 мая, 18 декабря 2017 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Региональная экономически значимая программа, ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области" на 2017 - 2019 годы (далее - программа)
Наименование государственной программы Тамбовской области	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - Государственная программа); постановление администрации Тамбовской области от 21.11.2012 года N 1443 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы";
Заказчик ведомственной целевой программы Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства
Цели ведомственной целевой программы	Создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2019 году - 210,0 тыс., тонн
Задачи ведомственной целевой программы	Создание новых мощностей товарного производства свинины, работающих по замкнутому циклу; обогащение кормового рациона свиней сбалансированными высокоэффективными кормами в целях получения высококачественной свинины внедрение новых технологических процессов производства чистопородных племенных животных на основе ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Валовое производство свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее КФХ) в 2019 году - 210,0 тыс., тонн. В том числе за счет дополнительных вводимых мощностей - 42,0 тыс. тонн. приобретение белково-витаминных добавок в 2019 году - 70,0 тыс. тонн; численность населения, занятого в отрасли в 2019 году - 4400 человек; создание к 2019 году 500 дополнительных рабочих мест за счет инвестиционных проектов; среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2019 году составит - 30098 рублей; объём налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области в 2016 году -245,0 млн. рублей
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ на приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот; строительство, реконструкцию и увеличение мощностей по производству свинины, в том числе строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов" включая приобретение технологического оборудования, субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и; КФХ на строительство, реконструкцию и увеличение мощностей по производству свинины, в том числе строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и Цехов, включая приобретение технологического оборудования.
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2017 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования программы на 2017 - 2019 годы (в текущих ценах) составляет 7442.47 млн. рублей, в том числе: за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство свинины, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) - 6852,0 млн. рублей, из них по годам: 2017 г. - 2952,0 млн. рублей; 2018 г. - 3250,0 млн. рублей; 2019 г. - 650,0 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области 590.47 млн. рублей, из них по годам: 2017 г. - 590,47 млн. рублей; 2018 г. - 0,0 млн. рублей; 2019 г. - 0,0 млн. рублей Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты ведомственной целевой программы	Создание новых мощностей по производству свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений; увеличение производства свиней на убой к 2019 году сельскохозяйственными предприятиями до 200,0 тыс. тонн и создание более 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве и связанных с ним отраслях; ежегодное увеличение поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды; обеспечение населения области качественной продукцией отечественного производства; развитие сельских территорий" повышение качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.

Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области" на 2017 - 2019 годы (далее - программа) направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса области, возрождение села, обеспечение агропродовольственной безопасности государства. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности России - развитие свиноводства, увеличение объёмов производства мяса свинины и продуктов его переработки, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение уровня жизни сельского населения.

Таблица 1

Динамика
показателей производства скота и птицы в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Наименование показателей	2012 г.	2013 г	2014		2015		2016 (оценка)
Валовое производство скота и птицы всего, (тыс. тонн)	144,1	208,5	291,1		302,1	310,0
в т.ч. свинины (тыс. тонн)	35,6	88,4		164,6	165,3	168,0
Мясо крупного рогатого скота (тыс. тонн)	4,4	4,8	4,6		5,8	5,6
Мясо птицы (тыс. тонн)	104,0	115,2	120,7		124,1,		134,2
Прочие (тыс. тонн)	ОД	0,1	0,5		0,7		2,2

Наметившийся в 2013 - 2015 годах рост производства свинины является результатом развития промышленных свиноводческих комплексов

С 2009 года в области введены в эксплуатацию следующие инвестиционные проекты:

общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Черкизово-свиноводство"- свиноводческий комплекс мощностью на 45,0 тыс. тонн в год в Гавриловском, Бондарском районах;

ООО "Тамбовский бекон" - завершено строительство площадок на 100,0 тыс. тонн в год в Жердевском, Знаменском, Сампурском районах;

ООО "Центральное" - свиноводческий комплекс производством 5.7 тыс. тонн в год в Никифоровском районе;

ООО "Золотая Нива" - свиноводческий комплекс на 1,8 тыс. тонн в год в Знаменском районе.

В 2014 году введен в эксплуатацию свиноводческий комплекс в Рассказовском районе ООО "PACK на 10,0 тыс. тонн.

Дальнейшее увеличение производства мяса свинины в 2017 - 2019 годах планируется за счет реализации новых инвестиционных проектов и увеличения мощностей имеющихся комплексов.

ООО "Тамбовский бекон" планирует к реализации инвестиционный проект по строительству и модернизации мощностей "Тамбов-3", "Тамбов-4" производством 85,0 тыс. тонн свинины в год в Жердевском, Знаменском, Сампурском, Ржаксинском и Тамбовском районах. В Моршанском районе планируется строительство свинокомплекса на 30,0 тыс. тонн мяса в год ООО "Вердозернопродукт".

Информация об участниках программы приведена в приложении N 3 к программе.

Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневой задачей. Для повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли требуется привлечение финансовых ресурсов, в т.ч. кредитов банков, средств внутренних и внешних инвесторов, а также концентрация средств на наиболее приоритетных направлениях.

Высокая зависимость экономических результатов от генетического потенциала животных, от качества кормов, применяемых технологий производства не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться только на регулирование рыночной экономики, что делает актуальными и необходимыми меры государственной поддержки.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в области отрасли свиноводства, увеличения объемов производства свинины, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения области и других регионов продукцией свиноводства.

Адресность выделения средств, увязка их с конечными результатами, усиление контроля за целевым использованием выделяемых финансовых ресурсов - этим требованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы.

Данная программа направлена на проведение модернизации свиноводческих предприятий и создание прочной кормовой базы, что является важным фактором для увеличения производства свинины.

Реализация инвестиционных проектов по модернизации производственной базы дает возможность сельскохозяйственным предприятиям перейти на современные стандарты свиноводства и создать дополнительные рабочие места.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Основной целью программы является создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2019 году - 210,0 тыс. тонн.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

создание новых мощностей товарного производства свинины, работающих по замкнутому циклу;

обогащение кормового рациона свиней сбалансированными высокоэффективными кормами в целях получения высококачественной свинины.

Срок реализации программы 2017 - 2019 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются: валовое производство свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2019 году - 210,0 тыс. тонн;

в том числе за счет дополнительных вводимых мощностей - 42,0 тыс. тонн;

приобретение белково-витаминных добавок - 70,0 тыс. тонн;

численность населения, занятого в отрасли - 4400 человек;

создание к 2019 году 500 дополнительных рабочих мест за счет инвестиционных проектов;

среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2019 году - 30098 рублей;

объём налоговых поступлений в бюджет области в 2019 году - 245,0 млн. рублей.

Реализация программы позволит:

обеспечить создание новых мощностей по производству свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений;

увеличить производство свиней на убой к 2019 году сельскохозяйственными предприятиями до 210,0 тыс. тонн и создать за период реализации программы более 500 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве и связанных с ним отраслях;

ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;

обеспечить население области качественной продукцией отечественного производства;

повысить уровень жизни сельского населения области.

Перечень приведен в приложении N 1 к программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются:

приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ на приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот;

строительство, реконструкцию и увеличение мощностей по производству свинины, в том числе строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, включая приобретение технологического оборудования,

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ строительство, реконструкцию и увеличение мощностей по производству свинины, в том числе строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, включая приобретение технологического оборудования,

Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в приложении N 2 к программе.

4.1. Применение инновационных технологий

В период реализации программы планируется осуществить комплекс мер по внедрению в производство передового отечественного и зарубежного опыта ведения отрасли свиноводства, соответствующего мировым стандартам, предусматривающий:

минимизацию расхода комбикормов за счет использования современного оборудования, обеспечивающего максимальную однородность смешивания полнорационных сбалансированных комбикормов" исключающего непроизводственные потери, а также использование перспективных гибридов свиней;

обеспечение территориального разделения репродуктивных и откормочных модулей, что даст возможность избежать ветеринарных проблем, улучшить качественные показатели воспроизводства, снизить воздействие внешних факторов на окружающую среду.

применение технологического оборудования отечественного и импортного производства, позволяющего максимально автоматизировать производство, минимизировать численность обслуживающего персонала, создать оптимальный микроклимат в производственных помещениях;

Участники программы при реализации инвестиционных проектов по созданию мощностей по производству свинины отдают предпочтение технологии "мульти-сайт", предусматривающей разделение производственного цикла на три этапа: воспроизводство (репродуктор), доращивание и откорм.

Одним из основных условий увеличения производства свинины и достижения высоких производственных показателей является использование высокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и их гибридов, адаптированных к интенсивным условиям содержания, обладающих высокой энергией роста и другими хозяйственно-полезными качествами (высокая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, высокий убойный выход, приспособленность к индустриальным технологиям содержания).

Комплектация поголовьем будет осуществляться за счет собственного воспроизводства и завоза из других регионов РФ, по импорту.

4.2. Развитие кормовой базы

Одним из основных вопросов в реализации программы является обеспечение поголовья свиней качественными сбалансированными кормами.

Проблемами отечественного свиноводства по-прежнему остаются высокие затраты кормов на производство единицы продукции. Поэтому снижение затрат на корма - одна из ключевых для российского свиноводства задач. Решение ее невозможно без рационального использования зерна и других сырьевых ресурсов, внедрения на комбикормовых предприятиях современных технологий, машин и оборудования, позволяющих производить качественные корма.

Развитие свиноводства существенно влияет на структуру посевных площадей в растениеводстве, так как резко возрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этим особое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных, наиболее ценных в кормовом отношении культур.

Производство зерна по современным технологиям с использованием высокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечит потребность специализированных хозяйств, занимающихся производством свинины.

4.3. Обеспечение ветеринарной и экологической безопасности

В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологической безопасности участники программы осуществляют согласование выбора площадок для строительства комплексов с соответствующими уполномоченными органами путем подписания ситуационных планов.

Размещение комплексов осуществляется с учетом "розы ветров" на местности, что исключает загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов.

Строящиеся свиноводческие мощности оборудуются санпропускниками, дезбарьерами, территорию разделяют на "чистую" и "грязную" зоны.

Проекты строительства свиноводческих мощностей в обязательном порядке проходят государственную экологическую, ветеринарную и промышленную экспертизы.

В области разрабатываются и внедряются технологические проекты переработки навоза свиноводческих комплексов и ферм, как опасных источников загрязнения окружающей среды.

Для утилизации навозных стоков необходимо создать замкнутые экологические системы, которые позволят рециркулировать отходы животноводства в плодородие почвы, интенсифицировать растениеводство (корм для свиней) и сохранить окружающую среду от загрязнения.

4.4. Подготовка кадров и развитие сельских населенных пунктов

Особое место в системе мер по развитию свиноводства отводится наличию кадров, их профессиональной подготовке и переподготовке, повышению уровня квалификации кадров - руководителей, специалистов, рабочих профессий. В целях повышения уровня подготовки кадров участники программы будут проводить следующие мероприятия:

организовывать стажировки на передовых сельскохозяйственных предприятиях области для приобретения практических навыков внедрения новых технологий, применяемых в отрасли;

информировать специалистов о мировых достижениях в сфере свиноводства;

формировать кадровый резерв специалистов отрасли.

На базе МИЧГАУ будет проводится подготовка и обучение специалистов зооветеринарной службы.

На период ввода в эксплуатацию вновь построенных свиноводческих мощностей участниками программы привлекаются высококвалифицированные менеджеры и специалисты для освоения специфики технологий и обучения кадров до выхода предприятий на проектную мощность.

В целях устойчивого социально-экономического развития сельских населенных пунктов области, обеспечения инвестиционных проектов рабочими кадрами, в ноябре 2013 года утверждена подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, в соответствии с которой будут продолжены мероприятия по социальному обустройству сельских населенных пунктов.

Схемы территориального планирования муниципальных районов Тамбовской области размещены на официальном сайте Минрегиона РФ в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования http://feis.minregion.ru/fgis/

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Общий объём финансирования мероприятий программы составит 7442,47 млн. рублей, в том числе по годам:

2017 г. - 3542,47 млн, руб.

2018 г., - 3250,0 млн. руб.

2019 г. - 650,0 млн. руб.

Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Реализация программы обеспечит повышение производительности труда, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Анализ экономической эффективности реализации программы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность прироста объемов производства продукции свиноводства (Таблица 2).

Таблица 2

Расчет
социально-экономической эффективности реализации программы (по годам)

Показатели	2016 г. оценка.		2017 г.		2018 г.	2019 г.
1	2		3		4	5
Валовое производство мяса свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах, тыс. тонн	168,0		190,0		200,0	210,0
Себестоимость произведенной продукции, млн. руб.	14620		16530		17405	17910
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	3980		4134		4816	7550
Дополнительные рабочие места за счет инвестиционных проектов, человек	X		100		300	500
Среднемесячная заработная плата работников, руб.	26000		27300		28665	30098
Объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области, млн. руб.					235,0	245,0

Таблица 3

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам)

Показатели	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Выручка от реализации мяса свинины (ТП)	млн. руб.	18600	20664,0	22221,0	25460,0
Ежегодный прирост выручки от реализации свинины (ТП)	млн. руб.	X	2064,0	1557,0	3239,0
Финансирование программы из бюджета Тамбовской области - всего (Ф)	млн. руб.	X	590,47	0,0001	0,0
Показатели эффективности - Эбюд*	%	X	349,5	0,0	0,0

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 3, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации свинины (ТП) к финансированию программы из бюджета Тамбовской области (Ф).

Таблица 4

Расчёты возможных рисков

Виды рисков	2017 год	2018 год	2019 год
От не выхода на плановое производство свинины (млн. руб.)	150,0	177,4	181,8
Снижение прироста выручки от реализации свинины (млн. руб.)	116,4	180,7	185,0
Общая оценка рисков (млн. руб.)	266,4	358,1	366,8

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культуртехнических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

7. Система управления реализацией программы

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Заказчик программы; согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию программы в целом; осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы.

на основании отчетов исполнителей программы формирует в установленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным) сводный отчет о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в управление экономической политики администрации области, а также финансовое управление области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периодем.

Начальник управления сельского хозяйства области

А.В. Аксенов

Начальник управления сельского хозяйства области

А.В. Аксенов