Приложение N 2. Перечень мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска"

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 8 октября 2018 г. - Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области от 8 октября 2018 г. N 1944

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска"

С изменениями и дополнениями от:

2 июня 2015 г., 25 марта 2016 г., 16 марта, 27 декабря 2017 г., 19 февраля, 8 октября 2018 г.

N п/п	Наименование основного мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители				Ожидаемые непосредственные результаты									Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
							наименование		единица измерения		значение (по годам реализации мероприятия)					по годам, всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2		3				4		5		6					7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"		Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"				Повышение качества библиотечного обслуживания		да, нет		2015		да			19 588,3	29,7	65,1	19 167,3	326,2
											2016		да			23 445,8	11,8	10543,6	12 586,4	304,0
											2017		да			22 327,2	26,9	12554,6	9435,7	310,0
							Увеличение количества посещений на		посещений		2018		3500			26 627,4	29,0	4750,0	21 538,4	310,0
											2019		3500			16 888,1	-	-	16 578,1	310,0
											2020		3500			16 888,1	-	-	16 578,1	310,0
							1000 человек населения				2021		3500			16 888,1	-	-	16 578,1	310,0
											2022		3500			16 888,1	-	-	16 578,1	310,0
											2023		3500			16 888,1	-	-	16 578,1	310,0
											2024		3500			16 888,1	-	-	16 578,1	310,0
1.1	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальный образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга		Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"				Дополняемость книжных фондов		да, нет		2015		да			29,7	29,7	-	-	-
											2016		да			11,8	11,8	-	-	-
											2017		да			31,2	26,9	4,1	0,2
1.2	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальный учреждений культуры						Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности		чел.		2015		1			65,1	-	65,1	-	-
											2016		1			65,1	-	65,1	-	-
											2017		-			-	-	-	-	-
											2018		-			-	-	-	-	-
											2019		-			-	-	-	-	-
											2020		-			-	-	-	-	-
											2021		-			-	-	-	-	-
											2022		-			-	-	-	-	-
											2023		-			-	-	-	-	-
											2024		-			-	-	-	-	-
1.3	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации						Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников		да, нет		2015		-			-	-	-	-	-
											2016		да			10 478,5	-	10 478,5	-	-
											2017		да			12 550,5	-	12 550,5	-	-
									руб.		2018		21300			4747,1	-	4747,1	-	-
											2019		22800			-	-	-	-	-
											2020		24200			-	-	-	-	-
											2021		25500			-	-	-	-	-
											2022		25500			-	-	-	-	-
											2023		25500			-	-	-	-	-
											2024		25500			-	-	-	-	-
1.4	Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками		Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"				Рост количества зарегистрированных пользователей		чел.		2015		39212			19493,5	-	-	19 167,3	326,2
											2016		41771			12890,4	-	-	12 586,4	304,0
											2017		45109			9745,5	-	-	9435,55	310,0
											2018		45109			21 848,2	-	-	21 538,2	310,0
											2019		45109			16888,1	-	-	16 578,1	310,0
											2020		45109			16888,1	-	-	16 578,1	310,0
											2021		45109			16888,1	-	-	16 578,1	310,0
											2022		45109			16888,1	-	-	16 578,1	310,0
											2023		45109			16888,1	-	-	16 578,1	310,0
											2024		45109			16888,1	-	-	16 578,1	310,0
1.5	Комплектование книжных фондов муниципальный общедоступный библиотек муниципальный образований		Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "ЦБС"				Дополняемость книжных фондов		экз.		2018		172			32,1	29,0	2,9	0,2	-
											2019		-			-	-	-	-	-
											2020		-			-	-	-	-	-
											2021		-			-	-	-	-	-
											2022		-			-	-	-	-	-
											2023		-			-	-	-	--	-
											2024		-			-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие "Развитие музеев"		Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"				Повышение эффективности музейных услуг		да, нет		2015		да			6484,7	-	-	6156,7	328,0
											2016		да			7812,2	-	2799,5	4756,5	256,2
											2017		да			6535,5	-	1344,0	4890,3	301,2
							Увеличение числа посетителей музейных учреждений по сравнению с 2013 годом		%		2018		55,3			7818,5	-	1000,0	6528,5	290,0
											2019		55,5			5225,3	-	-	4935,3	290,0
											2020		55,5			5225,3	-	-	4935,3	290,0
											2021		55,5			5225,3	-	-	4935,3	290,0
											2022		55,5			5225,3	-	-	4935,3	290,0
											2023		55,5			5225,3	-	-	4935,3	290,0
											2024		55,5			5225,3			4935,3	290,0
2.1	Предоставление муниципальных услуг муниципальными музеями						Рост числа посетителей постоянных экспозиций		чел.		2015		22320			6484,7	-	-	6156,7	328,0
											2016		23060			5012,7	-	-	4756,5	256,2
											2017		27650			5191,5	-	-	4890,3	301,2
											2018		27680			6818,5	-	-	6528,5	290,0
											2019		27680			5225,3	-	-	4935,3	290,0
											2020		27680			5225,3	-	-	4935,3	290,0
											2021		27680			5225,3	-	-	4935,3	290,0
											2022		27680			5225,3	-	-	4935,3	290,0
											2023		27680			5225,3	-	-	4935,3	290,0
											2024		27680			5225,3	-	-	4935,3	290,0
2.2.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации		Управление по развитию культуры и спорта администрации г. Мичуринска, МБУК "МКМ", МБУК "ЛММ"				Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников		да, нет		2015		-			-	-	-	-	-
											2016		да			2799,5	-	2799,5	-	-
											2017		да			1344,0	-	1344,0	-	-
									руб.		2018		21300			1000,0	-	1000,0	-	-
											2019		-			-	-	-	-	-
											2020		-			-	-	-	-	-
											2021		-			-	-	-	-	-
											2022		-			-	-	-	-	-
											2023		-			-	-	-	-	-
											2024		-			-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие "Развитие архивного дела"		Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мичуринска				Повышение качества услуг в области архивного дела		да, нет		2015		да			37,7	-	37,7	-	-
											2016		да			37,9	-	37,9	-	-
											2017		да			42,3	-	42,3	-	-
							Исполнение запроса на выдачу архивной информации		%		2018		100			49,8	-	49,8	-	-
											2019		100			49,8	-	49,8	-	-
											2020		100			49,8	-	49,8	-	-
											2021		100			49,8	-	49,8	-	-
											2022		100			49,8	-	49,8	-	-
											2023		100			49,8	-	49,8	-	-
											2024		100			49,8	-	49,8	-	-
3.1	Осуществление отдельных государственный полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию						Рост количества пользователей архивной информацией		%		2015		7			37,7	-	37,7	-	-
											2016		7			37,9	-	37,9	-	-
											2017		7			42,3	-	42,3	-	-
											2018		7			49,8	-	49,8	-	-
											2019		7			49,8	-	49,8	-	-
	архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований										2020		7			49,8	-	49,8	-	-
											2021		7			49,8	-	49,8	-	-
											2022		7			49,8	-	49,8	-	-
											2023		7			49,8	-	49,8	-	-
											2024		7			49,8	-	49,8	-	-
	Итого по подпрограмме										2015					26 110,7	29,7	102,8	25 324,0	654,2
											2016					31 295,9	11,8	13381,0	17 342,9	560,2
											2017					28 905,9	26,9	13940,9	14 326,0	611,2
											2018					34 495,7	29,0	5799,8	28 066,9	600,0
											2019					22 163,2	-	49,8	21 513,4	600,0
											2020					22 163,2	-	49,8	21 513,4	600,0
											2021					22 163,2	-	49,8	21 513,4	600,0
											2022					22 163,2	-	49,8	21 513,4	600,0
											2023					22 163,2	-	49,8	21 513,4	600,0
											2024					22 163,2	-	49,8	21 513,4	600,0
2. Подпрограмма "Искусство"
1	Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности и дополнительного		Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУК "ДК				Повышение качества услуг дополнительного образования и досуга		да, нет		2015		да			61 197,2	-	195,3	54 000,9	7001,0
											2016		да			80 070,8	-	22058,2	46 910,7	11 101,9
											2017		да			84 624,6	'	13768,6	58 210,4	12 645,6
	образования"		"Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", МБУК "ПКиО", МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДТТТИ"					Количество проведенных мероприятий		ед.	2018		1133			92 837,8	-	6030,9	74 006,9	12 800,0
											2019		1140			66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
											2020		1150			66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
											2021		1150			66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
											2022		1150			66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
											2023		1150			66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
											2024		1150			66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
1.1.	Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальный учреждений культуры		Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУК "ДК "Авангард", МБУК ЦДМ "Октябрь", МБУК "ПКиО", МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "МДШИ", МБУ ДО "МДХШ", МБОУ ДО "КДТТТИ"					Участие работников культуры в концертно-исполнительской, творческой, экспозиционно-выставочной деятельности		чел.	2015		1			65,1	-	65,1	-	-
											2016		-			-	-	-	-	-
											2017
1.2	Развитие муниципальный систем общего и дополнительного образования							Участие педагогических работников в концертно-исполнительской и конкурсной		чел.	2015		2			130,2	-	130,2	-	-
											2016		2			130,2	-	130,2	-	-
											2017		4			260,4	-	260,4	-	-
											2018		-			-	-	-	-	-
											2019		-			-	-	-	-	-
								деятельности			2020		-			-	-	-	-	-
											2021		-			-	-	-	-	-
											2022		-			-	-	-	-	-
											2023		-			-	-	-	-	-
											2024		-			-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятия по развитию организаций дополнительного образования в сфере культуры							Улучшение материально технической базы организаций		да, нет	2015		-			-	-	-	-	-
											2016		да			3500,0	-	3500,0	-	-
											2017		да			-	-	-	-	-
1.4.	Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации							Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников		да, нет	2015		-			-	-	-	-	-
											2016		да			8725,0	-	8725,0	-	-
											2017		да			10 426,8	-	10 426,8	-	-
											2018		21300			2500	-	2500	-	-
										руб.	2019		22800			-	-	-	-	-
											2020		24200			-	-	-	-	-
											2021		25500			-	-	-	-	-
											2022		25500			-	-	-	-	-
											2023		25500			-	-	-	-	-
											2024		25500			-	-	-	-	-
1.5.	Повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации							Достижение целевого показателя по средней заработной плате работников		да, нет	2015		-			-	-	-	-	-
											2016		да			9703,0	-	9703,0	-	-
											2017		да			3081,4	-	3081,4	-	-
										руб.	2018		23950			3530,9	-	3530,9	-	-
											2019		25600			-	-	-	-	-
											2020		27000			-	-	-	-	-
											2021		28500			-	-	-	-	-
											2022		28500			-	-	-	-	-
											2023		28500			-	-	-	-	-
											2024		28500			-	-	-	-	-
1.6.	Организация культурно -досуговой деятельности							Увеличение количества посещений		%	2015		8,5			20 892,5	-	-	17 984,8	2907,7
											2016		8,6			21 215,4			14 480,4	6735,0
											2017		8,9			22 486,7	-	-	14 547,4	7939,3
											2018		9,0			34 734,5	-	-	26 934,5	7800,0
											2019		9,0			22 000,0	-	-	14200,0	7800,0
											2020		9,0			22 000,0	-	-	14 200,0	7800,0
											2021		9,0			22 000,0	-	-	14 200,0	7800,0
											2022		9,0			22 000,0	-	-	14 200,0	7800,0
											2023		9,0			22 000,0	-	-	14 200,0	7800,0
											2024		9,0			22 000,0	-	-	14 200,0	7800,0
1.7	Предоставление услуг дополнительного образования в городе в сфере художественно эстетического образования							Увеличение охвата детей дополнительным образованием		%	2015		30,0			40 109,4	-	-	36 016,1	4093,3
											2016		30,0			36 797,2	-	-	32 430,3	4366,9
											2017		30,0			48 053,0	-	-	43 663,0	4706,3
											2018		30,0			52 072,4	-	-	47 072,4	5000,0
											2019		30,0			44 244,4	-	-	39 244,4	5000,0
											2020		30,0			44 244,4	-	-	39 244,4	5000,0
											2021		30,0			44 244,4	-	-	39 244,4	5000,0
											2022		30,0			44 244,4	-	-	39 244,4	5000,0
											2023		30,0			44 244,4	-	-	39 244,4	5000,0
											2024		30,0			44 244,4	-	-	39 244,4	5000,0
	Итого по										2015					61 197,2	-	195,3	54 196,2	7001,0
	подпрограмме										2016					80 070,8	-	22 058,2	46 910,7	11 101,9
											2017					84 624,6	-	13 768,6	58 210,4	12 645,6
											2018					92 837,8	-	6030,9	74 006,9	12 800,0
											2019					66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
											2020					66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
											2021					66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
											2022					66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
											2023					66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
											2024					66 244,4	-	-	53 444,4	12 800,0
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
1	Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий программы"		Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦБ УРКС"		Повышение эффективности работы учреждений культуры				да, нет		2015		да			24 337,4	-	-	15 447,3	8890,1
											2016		да			22 847,8	-	-	17 361,5	5486,3
											2017		да			16 043,3	-	-	13 838,5	2204,8
					Выполнение требований бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности подведомственных учреждений				%		2018		100			19 414,6	-	-	17 274,6	2140,0
											2019		100			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
											2020		100			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
											2021		100			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
											2022		100			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
											2023		100			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
											2024		100			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
1.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных услуг по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности учреждений, подведомственных управлению по развитию культуры и				Своевременная сдача отчетности (число учреждений)				ед.		2015		10			24 137,4	-	-	15 447,3	8690,1
											2016		10			22 647,8	-	-	17 361,5	5286,3
											2017		10			16 043,3	-	-	13 838,5	2204,8
											2018		11			19 414,6	-	-	17 274,6	2140,0
											2019		11			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
											2020		11			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
											2021		11			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
											2022		11			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
	спорта администрации города										2023		11			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
											2024		11			14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
1.2	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры		Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦБ УРКС"		Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием				выполнено, не выполнено		2015		вып.			100,0	-	-	-	100,0
											2016		вып.			100,0	-	-	-	100,0
											2017
1.3	Проведение городских праздничных мероприятий				Организация и проведение праздников				выполнено, не выполнено		2015		вып.			100,0	-	-	-	100,0
											2016		вып.			100,0	-	-	-	100,0
											2017		-			-	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме										2015					24 337,4	-	-	15 447,3	8890,1
											2016					22 847,8	-	-	17 361,5	5486,3
											2017					16 043,3	-	-	13 838,5	2204,8
											2018					19 414,6	-	-	17 274,6	2140,0
											2019					14 713,6	-	-	12 573,6	2140,0
											2020				14 713,6		-	-	12 573,6	2140,0
											2021				14 713,6		-	-	12 573,6	2140,0
											2022				14 713,6		-	-	12 573,6	2140,0
											2023				14 713,6		-	-	12 573,6	2140,0
											2024				14 713,6		-	-	12 573,6	2140,0
4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области"
1	Основное мероприятие "Пропаганда патриотизма"		Управление по развитию культуры и спорта администрации города, МБУ "ЦПВ им. Н.Е.Рогожкина"		Проведение мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма				Количество участников мероприятий, чел.		2018		4000		6904,9		-	-	6904,9	-
											2019		4200		3139,1		-	-	3139,1	-
											2020		4200		3139,1		-	-	3139,1	-
											2021		4200		3139,1		-	-	3139,1	-
											2022		4200		3139,1		-	-	3139,1	-
											2023		4200		3139,1		-	-	3139,1	-
											2024		4200		3139,1		-	-	3139,1	-
1.1	Организация работы с детьми и молодежью в сфере гражданского и патриотического		Управление по развитию культуры и спорта		Проведение мероприятий, направленных на пропаганду				Количество проведенных		2018		54		6904,9		-	-	6904,9	-
											2019		62		3139,1		-	-	3139,1	-
											2020		68		3139,1		-	-	3139,1	-
		воспитания		администрации города		патриотизма				мероприятий, ед.		2021		68		3139,1	-	-	3139,1	-
												2022		68		3139,1	-	-	3139,1	-
												2023		68		3139,1	-	-	3139,1	-
												2024		68		3139,1	-	-	3139,1	-
		Итого по программе										2018				6904,9	-	-	6904,9	-
												2019				3139,1	-	-	3139,1	-
												2020				3139,1	-	-	3139,1	-
												2021				3139,1	-	-	3139,1	-
												2022				3139,1	-	-	3139,1	-
												2023				3139,1	-	-	3139,1	-
												2024				3139,1	-	-	3139,1	-
		Итого по муниципальной программе										2015				111 645,3	29,7	298,1	94 772,2	16 545,3
												2016				134 214,5	11,8	35 439,2	81 615,1	17 148,4
												2017				129 572,9	26,9	27 709,5	86 374,9	15 461,6
												2018				153 653,0	29,0	11 830,7	126 253,3	15 540,0
												2019				106 260,3	-	49,8	90 670,5	15 540,0
												2020				106 260,3	-	49,8	90 670,5	15 540,0
												2021				106 260,3	-	49,8	90 670,5	15 540,0
												2022				106 260,3	-	49,8	90 670,5	15 540,0
												2023				106 260,3	-	49,8	90 670,5	15 540,0
												2024				106 260,3	-	49,8	90 670,5	15 540,0