Приложение N 3. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2010 год и плановый период 2012 и 2013 годов

Приложение N 3

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2010 год и плановый период 2012 и 2013 годов
(утв. постановлением Главы городского округа от 29 июня 2010 г. N 1598)

Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы (далее - Прогноз социально-экономического развития ГО Первоуральск) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Областным законом от 25 ноября 1994 года N 8-ОЗ "О бюджетном процессе в Свердловской области" ("Областная газета", 1994, 6 декабря, N 133 с изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Первоуральск, утвержденным Решением Первоуральской городской Думы от 17 июля 2008 года N 479.

Прогноз социально-экономического развития ГО Первоуральск составляется в целях:

- формирования основы для составления проекта бюджета городского округа Первоуральск (далее - города);

- определения основных проблем развития города и возможных путей их решения органами местного самоуправления для выработки экономической политики;

Прогноз социально-экономического развития города составлен с учетом Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Свердловской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, итогов социально-экономического развития в 2009 году и за 5 месяцев 2010 года.

При составлении прогноза использовались данные производственных предприятий, структур городского хозяйства, подразделений администрации городского округа. Расчет стоимостных показателей прогноза на 2011 год рассчитан с использованием установленных прогнозами по Свердловской области индексами-дефляторами:

- в промышленности - 106,7 процентов;

- потребительских цен - 107,2 процентов.

В прогнозных показателях учтены сложившиеся тенденции в экономике города, связанные с оживлением экономики в посткризисный период.

Промышленное производство

Оценка деятельности промышленного комплекса для формирования прогноза города сделана на основании итогов работы и расчетов на перспективу по кругу крупных и средних промышленных предприятий города.

Промышленные предприятия разделяются по трем основным видам экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых;

- обрабатывающее производство;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Финансовый кризис, неустойчивость кредитной политики повлияли на сокращение портфеля заказов на основных промышленных предприятиях, и как следствие - снижение оборотов предприятий. В 2009 году обороты промышленных предприятий составили 67,4 процентов от объемов оборота предыдущего года. В 2011 году по прогнозу обороты вырастут на 21,5 процента к 2010 году (без учета влияния цен - на 14,6 процентов).

В 2012-2013 годах - среднегодовые темпы прироста физических объемов промышленной продукции (без учета влияния цен) составят 2,5 процентов.

Предусмотренное прогнозом снижение оборотов предприятий по добыче полезных ископаемых в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 27,7 процентов обусловлено планируемым прекращением производственной деятельности в 2010 году ОАО "Билимбаевский рудник".

По обрабатывающим производствам рост оборотов в 2010-2011 годах прогнозируется за счет увеличения объемов производства в связи с вводом финишного центра обработки труб на ОАО "Новотрубный завод" и трубоэлектросварочного агрегата на ОАО "Уралтрубпром".

Несмотря на прогнозируемый рост цен на продукцию и услуги предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды в прогнозируемый период, внедрение энергосберегающих технологий не приведет к увеличению физических объемов по этим предприятиям.

В прогнозе были использованы индексы-дефляторы в 2011 году к 2010 году:

- по предприятиям, специализирующимся на добыче полезных ископаемых - 104,5 процента;

- по предприятиям обрабатывающих производств: 105,9 процента;

- по предприятиям, обеспечивающим производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 114,1 процентов.

Сельское хозяйство

В 2010 году объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по оценке крупных и средних сельхозпредприятий, расположенных на территории городского округа Первоуральск, увеличится на 4,3 процентов по сравнению с 2009 годом и составит 1186,5 млн. рублей.

В 2010 году ожидается по оценке крупных и средних сельхозпредприятий по сравнению с предыдущим годом снижение производства мяса крупнорогатого скота и картофеля, увеличится производство овощей открытого грунта, молока, мяса птицы по сравнению с 2009 годом.

В перспективный период 2011-2013 годы прогнозами сельскохозяйственных предприятий предусмотрено увеличение производства овощей открытого и закрытого грунта, молока, мяса птицы, также прогнозируется снижение производства мяса крупнорогатого скота в натуральном выражении за тот же период.

Обороты крупных и средних сельхозпредприятий по оценке в 2010 году будут ниже уровня 2009 года на 0,4 процента в сопоставимых ценах (без учета влияния цен), в 2011 году - прогнозируется рост на 0,2 процента по сравнению с 2010 годом в сопоставимой оценке.

В 2012-2013 годах прогнозируется уменьшение оборотов продукции сельского хозяйства крупными и средними сельхозпредприятиями на 3,3 процента от прогнозируемого уровня 2011 года в сопоставимых ценах.

Малое предпринимательство

По оценочным данным в малом бизнесе городского округа Первоуральск работает 29,1 процента населения, занятого в экономике.

Динамика развития малого предпринимательства на период 2011-2013 годы остается положительной. Увеличение субъектов малого предпринимательства ожидается за счет роста числа индивидуальных предпринимателей (на 3 процента в 2013 году по сравнению с оценкой 2010 года).

Инвестиции

Объем инвестиций по прогнозным показателям в 2010 году составит 60,6 процента от уровня 2009 года.

Уменьшение объемов инвестиций в 2010 году и перспективный период прогнозируется в связи с тем, что в 2009 году был введен финишный центр обработки труб и освоены основные объемы инвестиций по сталеплавильному цеху на Первоуральском Новотрубном заводе и на ОАО "Уралтрубпром" введен трубоэлектросварочный агрегат. В 2010-2011 году ОАО "Новотрубный завод" продолжит строительство электросталеплавильного комплекса.

В прогнозируемый период ожидается увеличение темпов жилищного строительства. В 2010 году предусматривается ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования общей площадью 55 тыс. квадратных метров (на 22,8 процентов больше, чем в 2009 году); из них индивидуальными застройщиками - 33,7 тыс. квадратных метров (на 2,9 процентов меньше, чем в предыдущем году). В 2011-2013 году прогнозируется среднегодовой ввод жилья 49 тыс. кв.м общей площади.

Демографические показатели, труд и занятость

В демографической ситуации в последние годы наметилась положительная тенденция. Если в 2009 году на 1 родившегося было 1,16 случаев смерти, в 2010 году ситуация изменилась: родилось в 1 квартале на 13 человек больше, чем умерло. По оценочным показателям смертность в 2010 году не превысит рождаемость, как было в предыдущие годы.

Коэффициент общей рождаемости (число родившихся на 1000 населения) прогнозируется в 2010 году в размере 14,4, коэффициент общей смертности (число умерших на 1000 населения) - 14,2.

Несмотря на уменьшение числа прибывающих на территорию городского округа в последние годы, по итогам 2009 года сложился миграционный прирост в 0,3 тыс. человек. В январе-марте 2010 года миграционный прирост увеличился на 36,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Ожидаемая расчетная численность населения городского округа на 1 января 2011 года - 159,3 тысячи человек.

В 2011-2013 годах при сохранении положительной динамики естественного движения и миграции населения среднегодовая численность прогнозируется на уровне 2010 года.

В связи с кризисными ситуациями и ориентацией основных промышленных предприятий на сокращение работников, численность занятых в экономике и социальной сфере городского округа за 2009 год сократилась на 2,3 тысячи человек по сравнению с предыдущим годом. При ожидаемых показателях стабилизации производства в оценочном 2010 году и плановом периоде 2011-2013 годов прогнозируется незначительное увеличение числа занятых в организациях города. В 2010 году прирост числа занятых ожидается на 0,2 тысяч человек (в обрабатывающих производствах и занятых в социальной сфере).

Численность занятых в экономике городского округа к концу 2013 года увеличится по сравнению с 2009 годом на 0,4 процента и составит 71,8 тысяч человек.

На рынке труда прогнозируется постепенное снижение уровня безработицы и численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных.

Сокращение объемов производства и оптимизация штатов на предприятиях в 2009 году привели к высвобождению работников с предприятий и увеличению безработицы до 3,04 процентов от экономически активного населения городского округа. В условиях наращивания темпов объемов производства в 2010 году ожидается снижение уровня безработицы на 0,99 процентных пунктов.

Ожидаемое число безработных, зарегистрированных в центре занятости города в 2010 году, составит 2,2 тысячи человек (уменьшится по сравнению с 2009 годом на 0,84 тысячи человек), прогнозируемое число безработных в 2013 году - одна тысяча человек.

В 2011 году прогнозируемый уровень официально зарегистрированной безработицы снизится на 0,62 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом, в 2012-2013 годах - на 0,5 процентных пунктов ежегодно, в 2013 году - составит 1,23 процентов.

Финансы

Прогноз сальдированного финансового результата деятельности по полному кругу предприятий городского округа рассчитан по достигнутым показателям производственно-хозяйственной деятельности и ожидаемых показателей с учетом влияния кризисных факторов.

В 2010 году сокращается количество убыточных предприятий. Сальдированная прибыль прибыльных предприятий сократится в 2010 году на 2,7 процента по сравнению с 2009 годом в связи с финансированием инвестиционной деятельности по предприятиям ОАО "Новотрубный завод" и ОАО "Уралтрубпром". Значительное увеличение прибыли прибыльных предприятий прогнозируется в 2011 году по сравнению с ожидаемой в 2010 году (в 5,8 раз).

Рынок товаров и услуг

В 2009 году оборот розничной торговли с учетом инфляционной составляющей сократился на 9,1 процента по сравнению с 2008 годом. Уменьшение объемов товарооборота было обусловлено падением доходов населения городского округа в кризисных финансовых условиях.

Увеличение реальных доходов населения в посткризисный период приведет к увеличению покупательного спроса и росту розничного товарооборота: по оценочным показателям в 2010 году - на 3,2 процента в сопоставимых ценах по сравнению с 2009 годом, в прогнозируемом 2011 году - на 6,4 процента по сравнению с прогнозной оценкой объемов предыдущего года.

При дальнейшем развитии потребительского рынка товаров и услуг прогнозируется рост объемов розничного товарооборота в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 11,5 процентов в сопоставимых ценах.

Объем оборота общественного питания в 2009 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 16 процентов. В 2010 году физические объемы по данному показателю останутся на уровне 2009 года, в 2011-2013 годах прогнозируется рост оборота общественного питания на 4 процента ежегодно в сопоставимых ценах.

В 2009 году объем оказанных платных услуг населению вырос на 14,9 процентов в сопоставимых ценах.

Объемы платных услуг населению в прогнозируемом периоде будут увеличиваться: в 2010 году по сравнению с 2009 годом - на 7 процентов, в 2011-2013 годах - в среднем на 4 процента ежегодно в сопоставимых ценах.

Денежные доходы и расходы населения

Исходя из перспективной динамики развития экономики городского округа на 2011-2013 годы, прогнозные оценки реальных доходов и расходов населения были пересмотрены в сторону уменьшения.

Падение уровня заработной платы, как основного источника доходов населения, в 2009 году (на 5,4 процентов по сравнению с 2008 годом по крупным и средним организациям городского округа) привело к снижению денежных доходов населения.

В 2009 году денежные доходы уменьшились на 4,3 процентов к уровню 2008 года в расчете на 1 жителя городского округа.

В 2010 году ожидается увеличение среднедушевых доходов населения на 12,1 процентов по сравнению с 2009 годом за счет увеличения среднемесячной заработной платы работающих (на 5,9 процентов к уровню предыдущего года) и повышения пенсий (по оценке в 1,3 раза).

Прогнозируемый размер среднемесячной заработной платы 1 работающего в 2011 году увеличится по сравнению с ожидаемой среднемесячной заработной платой в 2010 году на 2,4 процента. В 2013 году по прогнозным оценкам увеличение среднемесячной заработной платы составит к прогнозируемому уровню 2011 года - 21,9 процентов.

Денежные доходы населения городского округа в 2011 году составят 18610 млн. рублей (рост на 4,9 процентов к ожидаемому уровню 2010 года).

В перспективе (2012 - 2013 годах) ожидается дальнейший рост доходов населения (в среднем на 9 процентов в год), в основном за счет роста зарплаты и социальных трансфертов, а также повышения доходов от предпринимательской деятельности. Рост социальных трансфертов будет обусловлен индексацией пенсионных выплат и пособий населению.

Увеличение расходов населения в прогнозируемом периоде обусловлено прежде всего возрастающим спросом на потребительские товары и услуги.

В перспективный период 2011-2013 годы прогнозируется уменьшение доли численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума.

Размер доли численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума на конец 2013 года по сравнению с 2008 годом сократится на 1 процентный пункт и составит 13,2 процентов.